VDA63潜在供方分析.docx
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VDA63潜在供方分析
VADP6.3-2016提问表
(潜在供方分析P1)
过程要素
编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零件处置
P2
项目管理
P2.1
是否为项目管理建立了组织机构?
●存在进行项目管理的过程。
●已确定跨部门的项目组织机构,并规定了联系人。
●规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。
●项目团队成员具备落实其任务的资质。
●项目组织满足顾客的要求。
●供方被纳入项目管理之中。
●规定项目负责人/技术专家的角色、任务、能力以及责任
●多场所项目的项目接口
●项目组织机构图
●项目团队的构成
●资质证明
●顾客对项目管理的特殊要求
×
P2.2
是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位,并报告了变更情况?
●基于项目合同,在资源策划重考虑了顾客要求。
●建立并落实了针对项目团队成员的资源规划。
考虑了员工的工作负荷。
●一旦项目发生变更(时间、开发规模……),那么就必须对资源策划开展复核,必要时,还应进行调整。
上述情况既涉及到由顾客发起的变更,也涉及到内部的变更以及供方发起的变更。
在资源策划中,应特别关注关键路径。
●针对人员和设备需要的项目预算(例如:
检测设备和实验室设备),进行了策划并批准。
●项目组织机构内发生变更时(与顾客的接口),需进行报告。
●资源策划的证明(考虑其他项目)
●设备的资源策划(例如:
开发用检测工位)
×
P2.3
是否编制了项目计划,并且与顾客达成一致?
●项目计划应满足顾客的具体要求。
●所有内部以及顾客里程碑都应被完整的纳入项目计划。
●应评审项目计划中所定义的里程碑,检查所有计划的事项都得到了实施,达到了要求的成熟度水平。
●若对产品有要求,应在项目计划中包含法定批准程序的时间。
●项目计划发生变更时,应确保内部沟通。
会对顾客产生影响的项目计划变更,则需要同顾客协商沟通。
●来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。
●详细的质量相关的活动,必须是项目计划的组成部分。
项目计划也可引用单独的文档(质量管理计划)。
计划必须包括原型件和试产件。
●采购相关的活动,也必须是项目计划的组成部分。
项目计划也可引用单独的详细计划。
●含里程碑的项目计划
●有关技术和/或产品组的顾客特殊要求
●顾客的项目计划
●顾客的截止期限
●顾客的里程碑
●顾客的目标(里程碑的衡量)
●里程碑评估(评审)
●质量计划(例如:
VDAMLA或APQP)
●具体国家或地区的认证要求(ECE、SAE、DOT、CCC、……)
●关键系统的法律法规批准过程(电镀、喷漆……)
×
P2.4
项目是否已经落实了产品质量先期策划,并监视了落实情况?
●质量相关的项目活动应满足顾客的具体要求。
●产品质量先期策划包含产品和过程的保证措施。
●质量相关的策划必须包含顾客要求的产品和过程的验证和确认。
●策划同样需要考虑关键零部件和供应范围(内部和外部供方)。
●应定期监督计划的落实和目标的达成情况。
●项目计划
●顾客的里程碑
●与质量计划相关的顾客要求
●顾客规范
×
P2.5*
项目是否已经落实与采购相关的活动,并监督了落实情况?
●通过这些活动,确保生产中仅使用经过批准和具备质量能力的供方。
●活动的水平取决于采购范围内供应品的风险分级。
●其中包括供方选择、发包标准、发包数量以及发包目标日期。
●确保顾客要求落实到供应链中。
●这些活动还包括按协议由顾客要求的供方(指定供方)。
●也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及服务的供方。
●必须通过适当的文件记录,确保对供方发包的追溯。
●计划应包括:
发包的日期、供方里程碑和批准,与整体日程计划相协调,并监控进度。
●决定是自制还是外购
●供方选择标准
●供方开发计划
●项目供方名单
●批准的供方名单
●供方的风险评价
●与指定供方的质保协议
●零部件分类
●服务供方,如开发、实验室、维护保养等
×
P2.6*
项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理?
●项目中的变更管理需要满足顾客的特定要求。
●针对变更(供方、内部或顾客发起的变更)应进行评价,需要时,调整项目计划。
该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。
●应确保供方(关键供方)能够主动参与到变更管理中。
●应及时报告变更,并和顾客达成一致。
●确保遵守规定的设计冻结步骤(设计定型)。
针对特殊情况,顾客和供方应协商并记录。
●所有变更必须记录。
●变更管理中,应规定顾客、内部和供方处的负责人。
●时间计划
●过程描述
●变更管理
●变更表格
●产品和过程变更历史
●变更评审
●变更批准
×
P2.7
是否建立了事态升级过程,并得到有效的执行?
●项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
●项目中的偏差,一旦影响到总体进度,那么,就必须有一套事态升级模式(风险管理)可供使用。
应识别和评价项目风险,并采取措施降低风险。
●规定事态升级的标准,确定职责和权限,在发生偏差的情况下,采取措施。
●如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险,那么,就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
●根据具体的风险,约定事态升级的时间范围
●在事态升级程序中规定了联系人/决策者
●规定了事态升级标准以及沟通途径
●包括措施在内的里程碑评价记录
×
P3
产品和过程开发的策划
P3.1
产品和过程的具体要求是否已明确?
●对于要开发的产品,所有相关的要求都已经明确。
●对于集成(嵌入式)软件的产品来说,还需要规定产品硬件与软件之间的接口。
对这些产品应执行要求管理措施。
●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。
●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的/用途的特性的基础上识别特殊特性。
●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
●对询价和合同文本的完整性进行了检查。
●如果要求无法满足,必须通知顾客,顾客可能对偏差情况进行“许可”/批准(以合同的形式)。
●顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记录。
●须完成有顾客指定供方的质量协议。
产品/过程开发
●询价文件
●合同文件
●要求规范(产品、过程)
●顾客要求
●法律法规要求
●采购条款
●质量管理的要求
●质量协议
●文件记录方面的要求
●物流要求(JIT、JIS、托管)时间计划,技术交货条件
●互联网信息平台的访问端口
●定义针对供方的责权关系(例如:
资质、样件提交、批准、试验……)
●检测规范装饰性表面的特征目录/极限样品
●此前项目的经验
●产品/过程特性
●订单文件,内容包括清单项/安排
●法律/法规
●环保,回收利用要求
●能力证明
产品开发
●规范,技术图纸,特殊特性
过程开发
●设备、工具、检测检验设备适用性
●加工和检验设施的布局
●搬运、包装、仓储和标识
×
P3.2*
根据产品和过程要求,是否对可行性进行了全面评价?
●对于可行性评价的程序,必须在跨部门范围内加以规范。
●所有明确的产品和过程特殊要求(技术、功能、质量、物流、软件……)必须针对可行性进行检查。
●在可行性研究中,必须考虑物质和人力资源。
●可行性研究的结果必须在提交报价前完成。
●必须确保关键外购件的可行性。
●如果要求无法满足,必须通知顾客,顾客可能对偏差情况进行“许可”/批准(以合同的形式)。
产品/过程开发
●顾客规范和标准
●安排,时间框架
●法规、标准、法律、环境影响
●产品责任要求
●建筑、空间
●CAM、CAQ
●产品/过程创新
●跨部门的制造可行性分析(例如:
销售、开发、采购、生产策划,生产、质量管理策划、物流)
产品开发
●实验室/试验设备
过程开发
●产能监控
●原材料到位情况
●制造可能性,制造地点
●设备,工具,生产/检测设备,辅助材料,实验室设备,运输,容器,存储
×
P4
产品和过程开发的实现
P4.1*
产品和过程开发计划中的活动是否得到落实?
●针对产品和过程开发,已落实开发策划中规定的方法,确保满足要求(功能、可靠性、安全性)。
●在开发阶段,通过风险分析(例如:
FMEA)确保产品和过程符合顾客对功能、可靠性等方面的要求。
在实施风险分析(例如:
产品FMEA)时,应将落实生产任务的生产场所纳入进来。
●在相关文件(FMEA等)中定义和识别特殊特性,并采取措施确保符合性。
●总体计划必须包含针对组件、总成、分总成、零部件、软件和材料的检测计划,还需要考虑原型件和试生产阶段的制造过程。
●所有采购的产品和过程应考虑在内。
确保在供应链中落实产品和过程开发。
●对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记录,以便在量产阶段参考。
●确定并落实了对检测设备的要求。
产品/过程开发
●减少风险的方法(QFD、FMEA)
●实验设计(例如:
DoE、谢宁、田口……)
●防错原则
产品开发
●检验计划
●安装和系统测试
●A、B、C样品
●汽车业SPICE
●寿命试验
●环境模拟试验(例如:
盐雾试验)
过程开发
●控制计划/检验计划
×
P4.3
物质资源是否到位并且适用,以确保批量生产启动?
●已落实确定资源的过程。
●在这里,资源确定涉及的是测量和检测设备、实验室设备、机器、设备的到位情况以及机器和设备的利用。
必须考虑支持性过程。
●确定资源时,应考虑必要的基础设施。
●应定期分析在产品和过程开发期间,可能产生的瓶颈和额外需求。
●进行原型件和样件制造的物质资源应到位。
根据项目计划,已策划了试生产、批量生产启动和批量生产所需的物质资源,并已到位。
●外包的过程必须被考虑在内。
●资源必须在顾客启动量产前的一段合适的时间内到位。
产品/过程开发
●顾客要求
●顾客和供方的技术接口
产品开发
●检验计划
过程开发
●设施策划
●设施布局
●及其和设备策划
●数量/产出时间
●运输路径
●运输工具、容器、仓库
●量产启动前的产能(初始库存)
●支持过程,例如:
物流和IT方面
×
P4.4*
是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行?
●按照开发计划,必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。
●物料的数据已确认并放行。
●风险分析的措施(例如:
FMEA)已落实,并确认了有效性。
●生产过程和产品批准(PPA)在约定时间之前已完成。
对于集成(嵌入式)软件的产品来说,还需要软件检测报告。
●参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。
●应确保在顾客SOP前落实产品和过程的验证及确认。
产品/过程开发
●检测报告、记录
●采购件/供方的相关证明
●样件提交结果
产品开发
●技术规范、图纸、要求规范
●FMEA
●IMDS、REACH、RoHS
●产品试验(例如:
装配试验、功能测试、使用寿命试验、环境模拟)
●原
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