盐池县妇幼保健计划生育服务中心.docx
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盐池县妇幼保健计划生育服务中心
盐池县妇幼保健计划生育服务中心
年部门预算
第一部分单位简况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分年部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、政府采购预算表
盐池县妇幼保健计划生育服务中心年部门预算——单位简况
一、主要职能
为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等,承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
受卫生计生部门委托承担辖区妇幼保荐业务管理、培训和技术支持工作。
二、部门预算单位构成
盐池县妇幼保健计划生育服务中心隶属于盐池县卫生和计划生育局的二级事业单位,单位执行的是事业单位会计制度。
是部门预算编制的二级预算单位。
人员编制,财政供养的在职在岗人员人、离退休人员人,遗属人。
内设部门有门诊部、药房、护理部、医技科(超心电图室、检验科、放射科、保健科、财务科(会计室、出纳室、收费处);办公室等行政后勤科室。
从预算单位构成看,盐池县妇幼保健计划生育服务中心部门预算包括:
本级预算、所属事业单位预算。
盐池县妇幼保健计划生育服务中心年
部门预算情况说明
一、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心年财政拨款收支预算情况的总体说明
我单位年财政拨款收入预算万元,其中:
本年收入万元,包括一般公共预算拨款万元,政府性基金预算拨款万元;上年结转结余万元。
支出预算万元,包括:
社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元。
二、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
我单位年一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:
本年收入安排支出万元,比年决算数减少万元,下降。
人员经费万元,按部门支出经济分类科目主要有:
基本工资及津贴补贴万元、奖金万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元,医疗费万元,其他工资福利支出万元;对个人和家庭的补助支出万元;
公用经费万元,主要包括:
办公费万元、印刷费万元、咨询费万元、手续费万元、水费万元、电费万元、邮电费万元、取暖费万元、物业管理费万元、差旅费万元、因公出国(境)费万元、维修(护)费万元、租赁费万元、会议费万元、培训费万元、公务接待费万元、专用材料费万元、劳务费万元、委托业务费万元、工会经费万元、福利费万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置万元、专用设备购置万元。
(二)项目支出情况说明
我单位年一般公共预算财政拨款项目支出元,其中:
本年收入安排支出万元万元,上年结转结余资金安排支出万元万元。
包括:
卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年预算万元,比年执行数(决算数)减少万元,下降。
主要年项目压缩,医疗收入比往年减少。
3、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:
因公出国(境)费万元,公务用车购置万元,公务用车运行费万元,公务接待费万元。
年“三公”经费财政拨款预算比年减少万元,其中因公出国(境)费增加万元,主要原因是年没有安排公出国(境),不做预算;公务用车购置费增加万元,主要原因是年不购买公务用车,公务用车运行费减少万元,主要原因是实行公车改革,严格执行公务车使用制度。
公务接待费减少了万元,主要原因是严格执行中央八项规定,控制公务接待人次,严格执行派餐制度,厉行节约原则。
四、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中心年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:
我单位年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于盐池县妇幼保健计划生育服务中年收支预算情况的总体说明
我单位年收入总预算万元,其中:
本年收入万元,上年结转结余万元;支出总预算万元,其中:
本年支出万元,年末结转结余万元。
本年收入包括:
财政拨款预算收入万元,占;事业预算收入万元,占;上级补助预算收入万元,占;附属单位上缴预算收入万元,占;经营预算收入万元,占;债务预算收入万元,占;非同级财政拨款预算收入万元,占;投资预算收益万元,占;其他预算收入万元,占。
本年支出包括:
行政支出万元,占;事业支出万元,占;经营支出万元,占;上缴上级支出万元,占;对附属单位补助支出万元,占;投资支出万元,占;债务还本支出万元,占;其他支出万元,占。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
年,盐池县妇幼保健计划生育服务中心无机关运行经费。
(二)政府采购情况
年,盐池县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算万元,其中:
政府采购货物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购服务预算万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至年月日,盐池县妇幼保健计划生育服务中心占用使用国有资产总体情况为:
房屋平方M,价值万元;土地平方M,价值万元;车辆辆,价值万元;办公家具价值万元;其他资产价值万元。
国有资产分布情况为:
本级部门房屋平方M,价值万元;土地平方M,价值元;其他资产价值万元。
所属单位房屋平方M,价值万元;土地平方M,价值万元;车辆辆,价值万元;办公家具价值万元;其他资产价值万元。
(4)预算绩效情况
项目免费婚检项目:
目标:
对盐池县户籍的城乡未婚,达到法定结婚年龄,符合结婚条件的人群进行免费婚前医学检查(简称免费婚检)以盐池县户籍的城乡未婚,达到法定结婚年龄,符合结婚条件的人群进行免费婚前医学检查为免费对象(包括初婚和再婚),主要包扣婚前医学检查,婚前卫生指导,婚前卫生咨询
产出指标:
本年对盐池县户籍的城乡未婚,达到法定结婚年龄,符合结婚条件的人群的对进行免费婚前医学检查,原始数据采集完成预定要求指标值,原始数据采集是否按期完成并报告指标值,项目支出是否符合国家或部门相关支出标准指标值。
效益指标:
主要数据产品未受到质疑指标值,没有产生不良影响指标值,项目是否有益于提高统计能力建设指标值。
满意度指标:
数据产品和分析研究获得到国内官方用户认可度指标值>,数据产品获得到国内非官方用户认可度指标值>,被调查企业认可度指标值>,被调查个体认可度指标值>。
项目:
药品补差
目标:
由于取消药品经销差价,财政产对年药品销售以年的销售金额为基数,进行补差。
项目医疗收入:
由于实行收支两条线政策,我单位年预计收入万元,全部上缴财政
(五)其他需说明的事项
无
盐池县妇幼保健计划生育服务中心年部门预算——名词解释
一、免费婚检:
对户籍为盐池县户籍的城乡人员,达到法定结婚年龄,符合法律规定的未婚男女青年进行免费婚前检查。
二、财政公共预算拨款:
包括人员经费,日常公用经费和妇幼保健项目经费.
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