金属非金属露天矿山安全生产标准化自评报告书.docx

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金属非金属露天矿山安全生产标准化自评报告书

矮岭石场建材

金属非金属露天矿山安全生产标准化

自评报告

矮岭石场建材

2013年02月28日

参加安全生产标准化评估的企业

自评小组成员确认表

自评企业单位

矮岭石场建材

自评小组组长

严三运

自评小组成员

严银润、善通、周兴隆

茹土清、梁国隆、邓神兴

报告编制人

善通

报告审核人

严银润

报告批准人

严三运

1企业简介

1.1企业性质、地理位置

矮岭石场建材（以下简称：

本公司），经营围：

开采建筑用花岗岩；销售建筑材料。

法人严三运，注册资本20万元。

设计生产规模为年产30.00万立方米/年，矿区面积0.2358km2，位于从化市街口340°方向13km处，行政区划隶属于从化市城郊街矮村管辖。

矿山附近交通网络发达，县道X286从石场西南部约2.2km通过，有简易公路与其相接。

沿县道向东南9km到从化市区，可与S355省道、106国道连接；沿县道向西8km与京珠高速公路连接，且距石场南部640m规划的街东高速公路往西接京珠高速公路，往东接规划的街良高速公路，可快速到达城区、市与市，交通便利。

企业经济类型：

XX公司。

企业基本情况见表1-1。

表1-1企业基本情况表

企业名称

矮岭石场建材

邮政编码

地址

市从化城郊街矮岭村

法人代表

严三运

主要负责人

严三运

联系人

严三运

开采情况

开采矿种

建筑用花岗岩

开采方式

露天开采

生产规模

30.0万立方米/年

矿区面积

0.2358km2

采矿许可证

有效期限

2012年12月29日至2017年12月29日

安全生产许可证有效期限

2012年11月6日至2015年11月5日

1.2矿区围与生产能力、规模

1、矿区围

本矿区围由5个拐点圈定，矿区面积0.2358平方公里。

2、生产能力

本公司生产能力为30.0万立方米/年，服务年限约为6.97年。

1.3从业人员

现有职工32人，其中主要负责人1人，安全管理人员3人，包括矿长1人，安全管理人员2人。

1.4主要生产工艺、生产方式

本公司采用山坡露天台阶式开采方式采剥并举、剥离先行，并自上而下，中深孔爆破方式进行，作业程序为：

钻孔平台场地准备、测量定位、爆破设计与布孔、凿岩、爆破、装运和边坡管理。

其具体工艺如下：

1、开拓、开采工艺

根据矿区矿体的赋存条件，选择采用开拓方式为公路开拓、汽车运输。

开采方式为露天开采。

废石、土由装载机装车运至排土场排弃，其中地表土单独排放。

2、开采工艺

其工艺流程图如下：

剥离工作

穿爆工作

采装工作

运输工作

排土工作

采矿工作

穿爆工作

采装工作

运输工作

破碎工作

露天开采

运输工作

采装工作

穿爆工作

掘沟工作

1.5主要设备设施表

矿山主要设备表

设备名称

型号规格

数量

功率KW

潜孔钻机

ZQ-100K

3台

--

手持式风动凿岩机

SY26型

4台

--

装载机

厦工ZL50型

1台

--

液压挖掘机

PC400-6

3台

--

卡特320

1台

--

自卸汽车

10t

8台

--

颚式破碎机

PE-900×1200

1台

110

圆锥破碎机

PYB-1750

1台

30

圆锥破碎机

PYD-1200

2台

30

振动筛

——

6台

15

输送带

——

18条

5.5

变压器

1600KVA

1台

柴油罐

20t

1个

--

水泵

——

2台

7.5

砂轮机

M3030

2台

1.5

照明

150

洒水车

——

1台

--

1.6安全标准化创建与运行

1.6.1安全标准化建设

根据《国家安全监管总局关于加强非煤矿山安全标准化建设的工作的通知》（安监总管一〔2011〕104号）、《关于进一步加强金属非金属矿山企业安全标准化工作的通知》（粤安监〔2010〕360号）等文件的要求，按照《金属非金属矿山安全标准化规导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管[2011]177号）等规、标准、办法的要求，本公司于2012年8月份开始创建安全标准化系统工作。

在原有管理体系的基础上，对其相关容进行整合。

2012年8月，总经理任命安全标准化管理者代表，全权负责该项工作。

成立了以主要负责人为组长，安全管理人员、各有关人员为成员的安全标准化系统工作小组，开始了安全标准化系统的创建工作。

具体工作如下：

1、软件方面

根据《金属非金属矿山安全标准化规导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管[2011]177号）、《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）等一系列规、规程、标准和办法的要求，结合本公司实际情况开展安全标准化系统达标工作。

遵循“两符合一提高”（符合国家标准的要求，符合本公司的生产实际，提高矿山安全生产管理水平）的原则，对原有的管理制度进行归并、修订、增补，形成符合本公司实际需要的安全管理制度、安全操作规程、相关记录表格（会议记录，培训记录，安全检查记录，安全隐患整改记录，纠正与预防措施记录，事故、事件记录等）。

2、硬件方面

根据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）、《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管[2011]177号）等相关规程、标准、办法和开发利用方案的要求，开展创建安全标准化系统达标工作。

在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自己岗位存在的危险源，以与风险程度，如何采取相关措施防，提出自己的意见，形成统一共识对生产现场进行整改。

为开展标准化创建工作，调整了办公室，添置了沙发、办公桌、文件柜、电脑等相关办公用品，为本项工作的正常进行创造条件。

按照相关标准要求，对作业现场进行规化整改：

对台阶进行规；矿山边界设置围栏和醒目的安全警示标志；对边坡上的悬石、浮石、伞岩进行清理；各作业场所和各个作业点，运输道路，相关设备、设施等处设置、补充、完善了安全警示标志。

1.6.2安全标准化运行

在半年多的试运行期间，未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常，对不正常的方面（责任制度、操作规程等）与时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。

2相关证照与人员持证情况

2.1相关证照

表2-1企业相关证照表

序号

证件名称

证件编号

发证单位

有效期至

1

营业执照

4051

市工商行政管理局从化分局

2015年4月26日

2

采矿许可证

C50489

市国土资源和房屋管理局

2017年12月29日

3

安全生产许可证

（粤）FM安许证字[2012]Aa011I

市安全生产监督管理局

2015年11月5日

2.2人员持证情况

表2-2企业相关人员持证情况表

序号

证件类型

证件名称

发证单位

有效期至

1

严三运

主要负责人

152

省安全生产宣传教育中心

2015年6月

2

严银润

安全管理人员

528

省安全生产宣传教育中心

2014年12月

3

善通

安全管理人员

529

省安全生产宣传教育中心

2014年12月

4

周兴隆

安全检查工

T7

国家安全生产监督管理总局

2017年3月

6

茹土清

爆破员

0046

市公安局

/

6

全龙

电工

748

国家安全生产监督管理局

2014年4月

7

邓神兴

保管员

0026

市公安局

/

3安全管理机构与人员配备

本公司设有总经理1名，矿长1名，专职安全生产管理人员2名；总经理任命了人事部负责人、财务部负责人、办公室负责人、供销部负责人、安全环保部、调度室、生产部负责人等，使安全生产得到了组织上的保障。

3.1矮岭石场建材组织机构拓扑图：

总经理

供销部

办公室

采矿车间

安环部

调度室

人事部

生产部

财务部

矿长

检验班

出矿班

爆破班

维修班

破碎班

车队

化验室

仓库

3.2矮岭石场建材安全生产管理机构图：

总经理：

严三运

供销部

办公室

采矿车间

安环部

调度室

人事部

生产部

财务部

管理者代表：

严银润

检验班

出矿班

爆破班

维修班

破碎班

车队

化验室

仓库

主要负责人、安全生产管理人员已参加省安全生产监督管理局组织的培训，特种作业人员均持证上岗，其他人员经培训、考核合格上岗。

4安全生产管理制度

2012年8月，本公司安全标准化系统工作小组根据《国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知》（安监总厅管[2011]77号）、《金属非金属矿山安全标准化规露天矿山实施指南》（AQ2007.3-2006）规标准，结合原有的管理制度，进行创建、修订，形成一套符合安全生产实际需要的管理制度程序文件。

实行安全生产责任制，共制定了26份各部门和岗位安全生产责任制。

主要包括：

主要负责人、分管负责人、安全主任、安全员、财务人员、设备管理员、特种作业人员等。

制定了各岗位操作规程，主要包括装载作业、电气作业、电焊作业、气焊作业、挖掘机作业、汽车运输、维修车间员工、电工安全操作规程等。

制定了符合安全标准化管理体系的管理手册和程序文件共55项。

主要有：

安全生产目标与指标管理制度，安全生产法律法规与其他要求管理制度，安全生产检查制度，安全教育培训制度，事故（事件）报告与管理制度，边坡安全管理制度，职业健康管理制度，设备设施安全管理制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产例会制度，标准化系统管理评审制度，危险源辨识、风险评价和风险控制程序与管理制度，设计管理制度，运输系统管理制度，供配电系统管理制度，防灭火管理制度，作业环境管理制度，劳动防护用品管理制度，安全投入管理制度，员工工伤保险制度，隐患整改管理制度，纠正与预防措施实施保障制度，事故、事件报告、调查与回顾制度，安全绩效监测管理制度，标准化系统部评价制度，危险源管理制度，安全技术措施审批制度等。

5安全生产教育与培训

本公司把安全教育培训作为提高员工安全意识的主要手段，大力倡导“安全第一、预防为主、综合治理、持续改进”的安全理念，开展全员安全教育培训，采用系统的教育方式，提高员工安全意识和自我防能力，牢固树立安全第一的思想。

开展事故反思活动，利用典型事例，开展有针对性的安全管理教育，对发生的事故、事件认真分析原因，从中吸取经验教训，举一反三，使各项规章制度、操作规程让每个员工能自觉遵守。

把对员工安全生产知识、安全技能提升纳入年度教育培训计划之中，班组会议是安全生产教育和培训的主要时间段，根据不同工种岗位的员工，采用不同的培训方法，保证新员工三级安全教育质量，增加员工安全知识和提升员工安全技能，对更新的安全生产法律、法规、标准和规等新知识，与时对员工进行宣贯等。

安全教育培训容主要包括：

党和国家的安全生产方针、政策；安全生产法律法规、标准和法制观念；公司安全生产规章制度、操作规程、岗位责任制等；安全劳动纪律，安全生产形势与历史上发生的重大安全事故和应吸取的教训；发生事故后如何抢救伤员、排险、保