企业绩效考评指标及运用范本.docx
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企业绩效考评指标及运用范本
绩效考评指标及运用
财务类考核/资金筹集管理考核/考核方法
1.财务部考核分值表
考核对象:
财务部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)年度固定资产购置计划的审查编报情况
5
(2)年度固定资产购置计划完成情况
10
(3)年度公司资金预算审查编报情况
5
(4)年度公司筹资计划编报情况
5
(5)资金计划完成情况
10
(6)本部门日常资金使用计划编报情况
5
定量
指标
(1)筹资计划完成率
35
(2)筹资成本控制率
25
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)“年度固定资产购置计划的审查编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
2)“年度固定资产购置计划完成情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
3)“年度公司资金预算审查编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
4)“年度公司筹资计划编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
5)“资金计划完成情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
6)“本部门日常资金使用计划编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
(2)定量指标
1)“筹资计划完成率”:
以计划为基数,达到计划给30分;每超过计划1%则在30分基础上加1分,35分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止。
2)“筹资成本控制率”:
以计划为基数,达到计划给20分;每低于计划1%则在30分基础上加1分,25分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。
(续)
2.机电设备部考核分值表
考核对象:
机电设备部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)固定资产购置申请审查情况
10
(2)固定资产购置计划完成情况
85
(3)本部门日常资金使用计划编报情况
5
定量
指标
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)“固定资产购置申请审查情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
2)“固定资产购置计划完成情况”:
优秀85分,良好60分,一般30分,差0分。
3)“本部门日常资金使用计划编报情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
财务类考核/货币资金使用管理考核/考核方法
财务部考核分值表
考核对象:
财务部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)货币资金收支计划的编制质量和检查力度
10
(2)各项货币资金控制制度的制定情况
10
(3)资金调度的满意程度
5
(4)备用金的管理质量
5
(5)贯彻执行各项政策法规、规章制度情况
5
(6)各项货币资金管理的管理水平
5
定量
指标
(1)货币资金收(支)计划实施差异率
20
(2)货币资金管理的账、实相符程度
25
(3)提供会计信息指标规定时限
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标
1)“货币资金收支计划的编制质量和检查力度”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
2)“各项货币资金控制制度的制定情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
3)“资金调度的满意程度”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
4)“备用金的管理质量”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
5)“贯彻执行各项政策法规、规章制度情况”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
6)“各项货币资金管理的管理水平”:
优秀5分,良好3分,一般1分,差0分。
(2)定量指标
1)“货币资金收(支)计划实施差异率”:
以计划为基数,达到计划给15分;每高于(低于)计划1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于(高于)计划1%则扣1分,扣完为止。
2)“货币资金管理的账、实相符程度”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给20分;每超过历史最佳水平1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
3)“提供会计信息指标规定时限”:
以规定时限为基数,达到规定时限给10分;比规定时限提前1天则在10分基础上加1分,15分为上限;迟于规定时限1天则扣1分,扣完为止。
财务类考核/存货管理考核/考核方法
1.供应部考核分值表
考核对象:
供应部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
10
(2)满足生产需要情况
10
(3)存货合理储备量
10
(4)存货品种、质量、规格管理
10
定量
指标
(1)存货周转率
20
(2)库存存货损耗率
10
(3)购入优质品率
10
(4)购入不合格率
5
(5)节约资金
5
(6)材料采购成本降低率
10
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
2)“满足生产需要情况”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
3)“存货合理储备量”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
4)“存货品种、质量、规格管理”:
优秀10分,良好6分,一般2分,差0分。
(2)定量指标。
1)“存货周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
2)“库存存货损耗率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。
3)“购入优质品率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;比历史最佳水平提高1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
4)“购入不合格率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平0.5%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每高于历史最低水平0.1%则扣0.5分,扣完为止。
5)“节约资金”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每高于历史最佳水平1%则在3分基础上加0.5分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0.5分,扣完为止。
(如果存在淡旺季之分,选择历史数据时应该区分淡旺季)。
6)“材料采购成本降低率”:
以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。
(续)
2.总务后勤部考核分值表
考核对象:
总务后勤部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
20
(2)购入存货质量情况
20
定量
指标
(1)采购成本降低率
20
(2)库存(在用)损耗率
10
(3)费用降低率
15
(4)存货周转率
15
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
1)“日常责任完成情况”:
优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。
2)“购入存货质量情况”:
优秀20分,良好15分,一般8分,差0分。
(2)定量指标。
1)“采购成本降低率”:
以目标为基数,达到目标给15分;每低于目标1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止。
2)“库存(在用)存货损耗率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给6分;每低于历史最低水平1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。
3)“费用降低率”:
以计划为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止。
4)“存货周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给10分;比历史最佳水平提高1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
(续)
3.分厂考核分值表
考核对象:
分厂考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
日常责任完成情况
40
定量
指标
在产品周转率
60
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
“日常责任完成情况”:
优秀40分,良好30分,一般15分,差0分。
(2)定量指标。
“在产品周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给50分;每超过历史最佳水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
(续)
4.生产计划部考核分值表
考核对象:
生产计划部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
日常责任完成情况
40
定量
指标
(1)在产品周转率
40
(2)库存产成品损耗率
20
合计
100
参考评分方法
(1)定性指标。
“日常责任完成情况”:
优秀40分,良好30分,一般15分,差0分。
(2)定量指标。
1)“在产品周转率”:
以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给35分;每超过历史最佳水平1%则在35分基础上加1分,40分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止。
2)“库存产成品损耗率”:
以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给15分;每低于历史最低水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止。
(续)
5.营销中心各部考核分值表(各部通用)
考核对象:
营销中心各部考核时间:
指标
类别
指标
分值
实际得分
备注
定性
指标
(1)日常责任完成情况
20
(2)客户满意情况(存货管理方面)
20
定量
指标
产成品周转率
60
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