面向客户体验的智能维保生态系统建设项目可行性研究报告.docx
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面向客户体验的智能维保生态系统建设项目可行性研究报告
2020年面向客户体验的智能维保生态系统建设项目可行性研究报告
2020年12月
一、项目概况
本项目总投资额为17,844.18万元,项目建设期为36个月。
项目的建设内容为建设线上运维服务中心、全国备品备件总库及线下体验生态中心,为多地区地铁运营公司提供“培训+备品备件+维护维修”包干式服务,帮助运营公司解决需额外建设培训基地、备品备件库、维护维修库以及相关运营人员的成本问题,转变原有的运营管理模式。
二、项目背景
1、国家出台多项政策,助力城市轨道交通行业发展
近年来,国家高度重视城市轨道交通建设,出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。
2016年,工信部、财政部联合发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》,围绕新一代信息技术、先进轨道交通装备等重点领域,推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、售后服务等关键环节的深度应用。
2017年,国家发改委发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,明确提出建设轨道交通研发平台和城市轨道车辆及关键系统试验检测平台,满足新产品开发及认证需要。
2019年,国务院印发《交通强国建设纲要》,提出要瞄准新一代信息技术、人工智能等世界科技前沿,加强对可能引发交通产业变革的前瞻性技术研究,推动大数据、人工智能等新技术与交通行业深度融合。
2020年3月,中共中央政治局常务会议中提出加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
而城际高速铁路和城际轨道交通也是“新基建”的重要组成部分。
2020年3月,中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,要求推进城轨信息化,发展智能系统,建设智慧城轨;并提出到2025年,自主化列车全自动运行系统成熟完善并大面积推广应用,互联互通取得重大突破;进一步助推大数据、人工智能在城轨交通的智能优质服务、智能运营指挥和智能运维管理等领域的深化应用。
2、新增和改造需求持续增加,轨交信号系统市场空间广阔
随着中国城市化进程的持续推进,我国城市轨道交通行业迎来重要发展机遇期,新线建设和既有线路改造将为轨道信号系统领域带来广阔市场空间。
从新线建设来看,根据中国城市轨道交通协会发布的快报显示,截至2020年9月30日,中国内地累计41个城市开通城市轨道交通运营线路里程达到7,141.55公里,其中2020年前三季度共新增运营线路里程为405.35公里。
预计2020年末中国内地城市轨道交通运营线路累计长度将接近8,000公里。
2016-2020年五年间复合增长率预计达到17.81%。
从线路规划来看,2020年前三季度,国家发改委分别批复徐州、合肥、厦门、深圳等城市的轨道交通建设规划,获批项目涉及新增城轨交通线路长度294.71公里,新增计划投资额2,473.19亿元。
城市轨道交通新线的大规模建设将持续推动轨交信号系统产业的发展。
从既有线改造市场来看,未来十年,我国有将近85条轨道交通线路进入信号系统改造周期,线路总长度约2,500公里,既有线改造存在大量新产品和系统集成技术的更新需求。
3、列控系统技术快速发展,加大研发投入势在必行
城市轨道交通信号系统影响到列车的行车安全,是集控制技术、计算机技术、通信技术为一体的复杂系统。
随着公众对出行效率的要求不断提升,城市轨道交通信号系统正向互联互通、全自动运行的方向发展。
近年来,城市轨道交通信号系统在CBTC的基础上历经了互联互通(I-CBTC)、全自动运行(FAO)的技术发展阶段,轨道交通运行效率、安全性和智能化程度不断提高。
2020年3月,中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》,在“建设重点”中提出要发展灵活编组与协同编队技术、虚拟连挂的多列车协同编组技术、新一代车地通信及环境感知系统等,从而提升城轨列车运行系统的智能化水平。
在此背景下,公司积极调整发展战略,围绕客户需求和技术趋势进行持续创新,以现有列控系统技术为基础,积极研发适应未来轨道交通发展方向的自主虚拟编组运行系统等新产品体系和新服务模式,力争在未来轨道交通领域中获取先发优势,不断获得新的利润增长点,进一步扩大业务规模,从而提升公司的竞争地位。
三、项目经营前景
伴随着轨道交通固定资产投资规模的增长、运营里程数的增长以及运维车辆数量的提升,我国轨道交通运维市场步入行业发展的快车道。
根据中国电子信息产业发展研究院公布的数据显示,2019年我国城市轨道交通运维服务市场规模达642.76亿元,同比增速为11.60%,2022年我国城市轨道交通运维服务市场规模有望达903.00亿元,市场前景广阔。
此外,随着轨道交通控制系统的更替换代,设备维修变得愈加复杂,对运维人员专业要求不断提高,目前轨道交通运维行业存在人员专业程度良莠不齐、多样化服务需求未能满足等难题,线上网络培训及线下生态体验逐步成为轨道交通运维培训领域新型发展方式。
本项目将为多地区地铁运营公司提供“培训+备品备件+维护维修”包干式服务,有利于解决轨道交通行业运维痛点,具有广阔的经营前景。
四、项目与现有业务、发展战略的关系
本项目主要定位于为轨道交通领域提供运维服务,通过建设线上支持服务中心、全国备品备件总库、线下体验中心为客户提供智能维护维修服务等,是对既有系统服务的延伸及补充。
通过产品加售后的配套销售模式,公司可拓展新的盈利增长点。
本项目是解决轨道交通行业运维痛点、增强客户粘性,提高盈利能力的需要,符合公司长期发展战略。
五、项目实施的必要性
1、顺应行业发展趋势,支撑公司战略发展
为把握轨道交通行业发展的历史机遇,顺应未来轨道交通领域的市场需求和发展方向,加快公司在“自主创新、业务突破、服务提升、人才培养”等方面的战略推进,公司拟开展面向客户体验的智能维保生态系统建设项目。
项目建成后,基于多年积累的技术和实践经验,公司能够持续推出符合市场需求的高品质产品和全方位服务。
同时,本次项目的实施能够提高公司在轨道交通领域的技术研发实力,加快推进面向未来核心产品布局,进一步提升综合竞争力。
2、提升研发创新水平,增强公司核心竞争力
轨道交通行业具有产品技术升级快、研发投入大等特点,行业内国际龙头企业每年投入大量研发费用进行相关技术创新。
公司专注于城市轨道交通信号系统的研发、关键设备研制、系统集成及相关技术服务等领域,通过设立多层次研发机制,主动跟踪国内外基础前沿技术,通过自主创新快速迭代,持续开发轨道交通行业的共性技术和革新技术。
截至2020年9月30日,公司拥有国家级平台4个、北京市级平台7个、博士后科研工作站1个,累计取得国内授权专利450项,海外授权专利10项。
基于《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》的建设重点要求,自主虚拟编组运行系统将成为轨道交通信号领域的发展方向。
公司秉持“应用一代、开发一代、研究一代”的持续创新理念,致力于进一步提升公司系统产品的核心竞争力。
公司亟需资金用于技术升级、产品迭代和后续产业化落地,使公司能够在未来技术快速发展的新阶段适应行业发展和市场需求,进一步提高公司的自主创新和可持续发展能力。
3、加强技术成果转化,提升公司持续盈利能力
公司目前已经在核心技术、技术人才储备、轨道交通信号系统市场等方面形成较强的竞争优势。
面对国家制造业转型升级和智慧城轨发展趋势,公司将持续研发新产品,不断满足日益增长的市场需求,在自主虚拟编组运行系统、轨道交通孪生系统、面向客户体验的智能维保生态系统等领域形成新的利润增长点,进一步增强公司的持续盈利能力,为股东提供良好的回报并创造更多的经济效益与社会价值。
六、项目实施的可行性
公司作为国内城市轨道交通信号系统自主技术的领跑者,实施本次项目在人员、技术、市场等方面均具有扎实的基础。
随着项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。
1、人员储备
公司在长期发展过程中,形成了一支实力雄厚的研发团队。
截至2020年9月底,公司员工总数为1,892人,研发人员占20.77%。
公司拥有覆盖信号系统领域、安全防护领域、自动化领域等多个领域的专业化的研发团队,具备扎实的专业技术基础和丰富的产品开发经验。
公司技术管理高层均有着先进的研发管理理念和丰富的大型研发项目管理经验。
未来,公司将继续引进高端技术人员,研发队伍的规模将不断扩大,为本项目的建设提供了高素质人才储备。
2、技术储备
公司是国内首家成功研制并应用自主化CBTC核心技术的厂商。
作为行业内国产厂商的龙头企业,公司推动了全自动运行、互联互通等行业技术的发展和进步,是国内城市轨道交通信号系统自主技术的领跑者。
在技术研发方面,公司在CBTC核心技术的基础上不断根据国际前沿的技术方向进行新一代系统的研发,以CBTC技术为核心研制出I-CBTC、FAO、VBTC等升级技术,并在下一代自主虚拟编组运行系统(AVCOS)领域取得的一定关键技术储备。
截至2020年9月底,公司拥有国内授权专利450项,其中发明专利337项,实用新型84项,外观设计29项,海外授权专利10项,同时取得计算机软件著作权446项。
公司拥有良好的研发基础和技术储备,将为未来项目成果实现产业化落地提供重要保障,同时也将进一步增强公司产品及服务的核心竞争力。
3、市场储备
近年来公司业务发展态势良好,合同金额和新增线路数量逐年增多,业务遍布全国的多个城市,承担了包括北京、成都、深圳、重庆、宁波、杭州、合肥等26个城市累计约1,930公里的信号系统项目建设。
公司产品交付能力和项目执行能力也得到了客户的广泛认可,在新产品领域也保持了行业领先地位。
随着我国城市化进程的加快以及国家多项政策的支持,我国城市轨道交通行业迎来重要机遇期,新线建设和既有线路改造将为轨道信号系统领域带来广阔市场空间,为项目的顺利开展提供了有力支撑。
七、项目投资概算
本项目总投资额为17,844.18万元,投资构成如下:
单位:
万元
八、项目实施进度安排
本项目建设期为36个月,包括场地建设及装修、设备购置与安装、系统研发、安装调试和验收等阶段,项目整体进度安排如下:
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