完美升级版100万吨糖化酶液化酶生产线实践初步可研报告.docx
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完美升级版100万吨糖化酶液化酶生产线实践初步可研报告
年产30000m3糖化酶和3600m3液化酶生产线
的初步可行性研究报告
一、总论
随着年产30万吨燃料乙醇的上马,根据工艺要求,每年需要10万ug的糖化酶2160吨(14000元吨)计3024万元;20000wuml的液化酶(ρ=1.2gml)518.4吨(18500元吨)计959.04万元。
每年需要两种酶费用为3983.04万元。
对于这么高费用的酶制剂用量,我们需要采购多家酶制剂厂的产品才够用。
如果这些厂家不能及时给我们提供产品,势必严重影响30万吨燃料乙醇的正常生产。
考虑到我们生产糖化酶已有多年丰富的生产实践经验,技术上已不存问题,而液化酶生产目前主要是要搞到菌株——地衣芽孢杆菌,其生产工艺和技术基本和生产糖化酶一样,依靠自己的力量完全可以解决。
同时,考虑到厂址方案,原材料、燃料、资源及公用工程,可以综合利用天冠集团的辅助生产设施,不但节约一笔资金,同时可以保证年产30万吨燃料乙醇生产用酶的需求,不致于影响其正常生产。
综上所述,我们认为,建立自己的酶制剂生产线是必要的,也是可能的和经济的。
二、建设规模
拟建酶制剂生产线可分期建设。
首期以满足年产30万吨燃料乙醇用酶需求为目标。
二期可根据集团发展规划,扩建为可满足年产50万吨乙醇用酶的生产能力。
在首期建设时,考虑为二期建设(扩建)预留好厂地。
为此,年产50万吨乙醇用糖化酶和液化酶量可进行如下估算,以确定建设规模:
糖化酶:
以每克小麦原料用酶200单位计算,预计自产糖化酶12000uml,生产吨乙醇用小麦3.6吨,则吨乙醇用酶60升,故全年需糖化酶30000m3。
液化酶:
以每克小麦原料用酶8单位计算,预计自产液化酶4000wuml,生产吨乙醇用小麦3.6吨,则吨乙醇用酶7.2升,故全年需液化酶3600m3。
为此,拟建酶制剂生产线生产规模以年产糖化酶(12000uml)30000m3,液化酶(4000wuml)3600m3为佳。
三、投资概算
1、固定资产投资
(1)主要设备投资:
主要设备费用表
设备名称
规格
型号
单位
数量
重量
(kg)
材质
材料费(万元)
加工费(万元)
附助设施费用(万元)
单价
(万元)
总价
(万元)
糖化酶发酵罐
φ4000×10080100m3
台
10
14140
不锈钢
28.2
10
16.8
55
550
糖化酶
二级种子罐
φ1800×450010m3
台
5
1060
不锈钢
2.12
0.74
7.14
10
50
糖化酶
一级种子罐
φ900×23001m3
台
5
193
不锈钢
0.39
0.39
4.72
5.5
27.5
液化酶发酵罐
φ3100×783050m3
台
4
6146
不锈钢
12.29
4.30
13.41
30
120
液化酶
二级种子罐
φ1500×38005m3
台
2
534
不锈钢
1.07
0.53
6.40
8
16
液化酶
一级种子罐
φ700×18000.5m3
台
2
93.1
不锈钢
0.19
0.19
4.62
5
10
提升机
D160
套
1
2
2
提升机
D250
套
1
2.5
2.5
拌料池
φ2600×10000
台
2
3100
碳钢
0.78
0.19
1.03
2
4
拌料池
φ1400×3500
台
2
434
碳钢
0.11
0.03
0.26
0.4
0.8
往复泵
2DS—5016
台
2
1.5
3
6
空压机
250m3min
台
2
50
150
300
空气净化系统
套
1
150
150
其它(含培化器及提取设备)
单价含附助设施费
200
合计
1438.8万元
(2)土建费
糖化酶生产楼:
占地36×15m,三层楼造价1000元平方米。
建筑面积共计:
1620平方米费用:
162万元
液化酶生产楼:
占地16×12m,两层楼造价1000元平方米。
建筑面积共计:
384平方米费用:
38.4万元
办公室、配电、化验、培菌、提取、维修、会议室等总建筑面积500平方米,造价800元平方米费用:
40万元
土建费用共计:
240.4万元
(3)其它费用
设备运杂费5万元
生产人员培训费5万元
可研报告费3万元
工厂设计费15万元
土建设计费5万元
图纸费5万元
试车费10万元
勘探费5万元
液化酶前期实验费10万元
水电安装费30万元
不可预见费100万元
合计193万元
(4)设备安装费:
150万元
占地费:
150万元
以上4项合计:
2172.2万元
2、配套流资:
生产1m3糖化酶(12000uml)成本780元,1m3液化酶(4000wuml)成本1092元。
年生产30000m3糖化酶和3600m3液化酶成本(有关成本估算见四)2733.12万元,资金年周转次数为6次,则生产用流资为455.52万元,考虑到法人经营用流资,则流资需求量为550万元。
3、总投资额:
2172.2+550=2722.2(万元)
不考虑辅助生产设施费用:
如锅炉费用等。
若考虑辅助生产设施费用,总投资额应为约2800万元。
四、生产成本及效益分析
1、两种酶生产成本估算:
(1)1m3糖化酶(12000uml)
(2)1m3液化酶(4000wuml)
原料330元330元
电210元170元
汽80元80元
水32元30元
工资30元120元
折旧维修70元110元
福利8元32元
提取费0元200元
其它20元20元
合计780元1092元
2、效益分析
(1)以目前市场价10万ug糖化酶14000元吨,20000wuml液化酶18500元吨,(以ρ=1.2gml计)折合22200元m3。
折算成12000uml的糖化酶1680元m3,4000wuml的液化酶4440元m3。
若将此价格适当降低,以让利于燃料乙醇生产成本的节约。
可考虑12000uml的糖化酶售价1500元m3,4000wuml的液化酶售价4000元m3,年销售量暂按40万吨乙醇配套,则年销售收入为:
1500元m3×24000+4000元m3×2880=4752(万元)(含税)
应调整不含税收入4061万元
(2)管理费用:
以销售收入的15%计算,则:
4061×15%=609(万元)
(3)财务费用:
若集团以土地(折价150万元),锅炉等辅助生产设施(折价77.8万元)作为资本,其余资金由职工入股筹集,则总投资额为2800万元。
财务费用由于不负债而为0。
(4)营业费用:
以销售收入的0.5%计算,则:
4061×0.5%=20(万元)
管理费用、财务费用、营业费用三费取整为:
700万元
(5)销售税金:
53万元
(6)利润总额:
4061-700-53-2186=1122(万元)
(7)净利润
1122×67%≈752(万元)
(8)销售净利率:
752÷4061×100%=18.52%
投资回报率:
752÷2800×100%=26.86%
静态投资回收期为:
2800
T=≈3年
752+180
五、项目的资金来源及管理体制
(一)项目的资金来源
1、职工入股
按照《公司法》规定成立有限责任公司须由2个以上,50个以下的股东共同出资设立。
因而集团公司可以各分会(工会)为单元设立职工合股基金会,并推选出股东代表,行使相应权力,各职工合股基金会,分别推选出股东代表若干名,以入股数额,每100万元推荐一个代表为限。
若以此形式,可采取以下两个方案:
1)以原南阳酒精总厂为主体可设立职工合股基金会12个,它们分别为:
⑴酒精分会⑵白酒分会⑶热电分会⑷CO2分会
⑸生物发酵分会⑹醋酸分会⑺饲料分会⑻沼气分会
⑼生产部分会⑽规划发展部分会⑾行政分会⑿党工部分会
以上组成12个职工合股基金会,人员2200人,每人1万元,共可募集资金2200万元。
如果考虑职工个人经济状况差别,可拟定5000元为1股,每位职工可认购1股-4股。
2)以集团公司整体为主体设立职工合股基金共16个,除南阳酒精总厂12分会外,另外还有啤酒公司、生化公司、天龙公司、生活公司4个分会,共计16分会。
人员人数4600人,每人5000元,可募集资金2300万元。
2、集团公司以现有土地和技术入股,需经评估后方可确定资金金额。
初步估算土地价300万元,技术200万元,合计500万元。
(二)公司的股本构成
公司注册资金为2800万元,按投资主体分为法人股和个人股
1、法人股500万元,占注册资本17.86%
2、公司职工合股基金会投资2300万元,占注册资本的82.14%
(三)筹措资金的投向
筹措资金主要用于:
1、用于项目的流资投入550万元
2、用于新建项目厂房、设备等投入2250万元
(四)利润分配
根据《公司法》有关规定,公司实现的利润按下列顺序分配:
1、弥补上年度亏损
2、提取法定公积金10%
3、提取法定公益金5-10%
4、经股东会同意提取一定比例任意公积金
5、股东分红
公司每年提取的公积金比例按公司章程形成股东会决议提取,公司股份采取只计股利不计股息的收益分配形式,其股利按股权进行分配,年终决算并经批准后支付。
(五)公司管理体制
1、组织机构,按照规范的股份制要求,分别建立:
(1)股东会。
它是公司的最高权力机构,由全体股东组成。
(2)董事会。
它是公司常设权力机构,由股东大会选举产生5名董事组成。
董事会设董事长1名,副董事长1名,分别从董事中选举产生。
(3)经营管理机构。
由董事会聘任的总经理负责公司的经营管理及日常行政工作。
(4)监事会。
它是公司监督机构,由3名监事组成。
2、业务体制。
(1)董事长为公司法定代表人,总经理按照董事会决议和指示全面负责公司的各项管理工作。
总经理由董事会聘用,任期三年,可连续聘任,副总经理及财务负责人人选由总经理提名,董事会聘用,副总经理在总经理领导下协助总经理工作。
(2)公司实行全体职工合同制管理和逐级聘任制,公司职工工资按上级劳动部门有关规定执行,总经理提出方案,交董事会研究决定,并视公司的经营状况与经济效益进行调整。
附件:
投资估算:
1、糖化酶发酵罐(100m3)10台
结构尺寸如下:
直径D=4000mm,圆柱高H0=8000mm,封头高h=1040mm,罐体总高H=10080mm,全容积118m3。
配备搅拌电机功率200KW。
冷却管选用φ65×4不锈钢管(d内=57mm)g=6.0174kgm,冷却管总长L=634.2米,冷却管总重量为3816.24kg,发酵罐及冷却管材质:
1Gr18NiqT,不锈钢(20000元吨),罐体壁厚10mm,封头厚14mm,筒体重3952kg,封头重3990kg,裙座重494kg,搅拌轴重1387.21kg,搅拌桨叶及搅拌轴附属构件,爬梯等总重500kg,故发酵罐总耗不锈钢14.14吨。
2、糖化酶二级种子罐(10m3)5台
结构尺寸如下:
直径D=1800mm,圆柱高H0=3600mm,封头高h=475mm,罐体总高H=4500mm,全容积10.8m3,配备搅拌电机功率30KW。
采用夹套冷却,夹套高2.2米,筒体壁厚5mm,封头厚8mm,筒体重
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