物资管理细则考评.docx
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物资管理细则考评.docx
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物资管理细则考评
二航局施工现场综合管理考核标准评分汇总表
物资管理(100分)
细化物资管理制度,落实岗位责任制;严格执行采购程序,强化物资集中采购;加强现场物资管理,降低物资损耗;施行全面预算管理,控制物资成本。
序号
标准要求
标准分
考评容
得分
备注
7.1
物资策划:
项目有物资前期策划:
方案有论证;限制性因素有对策;风险有管控
5
7.1.1项目有前期市场调查,草拟物资多种供应方案有比较;(1分)
1
7.1.2按照物资策划模板,全面做好项目策划;(1分)
1
7.1.3全面了解项目情况,按照项目限制性因素,优化改进方案;(0.5分)
0.5
7.1.4方案选择有经济性论证;(0.5分)
0.5
7.1.5风险因素有识别和应对;(0.5分)
0.5
7.1.6方案有受限条件应对;(0.5分)
0.5
7.1.7有检验策划的正确性和适用性记录;(1分)
1
7.2
物资计划:
物资计划规、完整;审批有效;报送及时
5
7.2.1物资计划体系完整;(1分)
1
7.2.2计划流程规,审批严格合规;(1分)
1
7.2.3物资计划容详尽,填写规,必要时附图纸,编制、复核和审批等手续齐全有效;(1分)
1
7.2.4计划编制完整、准确、有依据;(1分)
1
7.2.5计划处置有结果;(1分)
1
7.3
物资采购:
物资采购有依据;达到适时、适质、适量、适价;供方选择合理;采购策略科学;采购路径规;采购方式合理
5
7.3.1根据项目物资前期策划,跟踪市场资源行情,优化供应方案合理;(0.5分)
0.5
7.3.2规采购计划采购;(0.5分)
0.5
7.3.3根据采购规程,正确确定采购路径,合理选择采购方式;(1分)
1
7.3.4选择合格供方,规合约形成;(0.5分)
0.5
7.3.5公平公正公开,充分论证,科学决策,满足“五适”要求;(0.5分)
0.5
7.3.6对须集采物资按集采流程规处理,按规错峰采购;(0.5分)
0.5
7.3.7正视制约条件,确定合理批量,把握合理进度;(0.5分)
0.5
7.3.8进场流程规,序时登记,采购日记、入库及时;(0.5分)
0.5
7.3.9不合格品及时退货;(0.5分)
0.5
7.4
合约管理:
合约形成合理;履约行为合规;合约管理规;合约争议化解;合约利益维护;
5
7.4.1熟悉物资合同管理制度,熟悉《物资合同本》;(0.5分)
0.5
7.4.2按流程规形成物资合约;(1分)
1
7.4.3建立合同管理台账;(1分)
1
7.4.4熟悉合同主要条款,合同执行有记录;(1分)
1
7.4.5合约争议解决科学、合理、有利;(1分)
1
7.4.6合约利益得到切实维护;(0.5分)
0.5
7.5
物资入库:
验收及时严格;入库控规;单据准确完整;流程规清晰
5
7.5.1验收时效及时,程序、过程、标准选用合理严格;(1分)
1
7.5.2验收计量器具齐全、准确;(1分)
1
7.5.3验收方式合理,验收容完整;(1分)
1
7.5.4入库控机制规有效:
依据、流程;(1分)
1
7.5.5单据、交接、记录准确、及时、完整;(0.5分)
0.5
7.5.6严格按相关流程执行;(0.5分)
0.5
7.6
保管保养:
账务健全规;库容库貌整洁;堆码苫垫合规;物资进出有序;库存基本合理;保供保养到位;标识清晰准确;盘点查库持续;物资差错率低
5
7.6.1料帐、采购日记规、及时、序时,日清月结;(0.5分)
0.5
7.6.2库区规划合理,库容库貌整洁;(0.2分)
0.2
7.6.3堆码苫垫、保供保养合乎规;(0.5分)
0.5
7.6.4序时盘点,清仓查库;(0.5分)
0.5
7.6.5物资标识清晰规,更新及时;(0.5分)
0.5
7.6.6满足频次、及时要求;(0.3分)
0.3
7.6.7记录、差错处理规合理;(0.5分)
0.5
7.6.8物资使用时效达标;(0.5分)
0.5
7.6.9物资差错率低于要求;(0.5分)
0.5
7.6.10物资库存量低于要求;(0.2分)
0.2
7.6.111#库启用,再用材料管理规;(0.3分)
0.3
7.6.12物资仓储管理绩效测评达标;(0.5分)
0.2
7.7
物资出库:
发放流程合规;发放依据可靠;发放进度同步;发放及时准确;领用实行限额;超领节约退库
5
7.7.1发放流程合规;(0.5分)
0.5
7.7.2发放单据填写完整,审批有效,出库依据可靠;(1分)
1
7.7.3适时适量发放,与工程进度基本同步;(1分)
1
7.7.4发放准确及时;(0.5分)
0.5
7.7.5发放实现进度、额度控制,建立警示机制;(0.5分)
0.5
7.7.6超发、节约及时办理退库;(0.5分)
0.5
7.7.7不准白条顶库存;(1分)
1
7.8
核算核销:
核算核销制度化;进度核算经常化;核算依据规化;核算结果改进化
6
7.8.1工程用料按部位、施工用料按部门建立核算核销机制;(1分)
1
7.8.2主要物资建立进度核算和盘点日常核算机制;(1分)
1
7.8.3建立制度性的核算依据;(1分)
1
7.8.4核算记录、核算台账清晰、完整、序时;(1分)
1
7.8.5核算结果的测评与检讨;(1分)
1
7.8.6核算结果的应用与推广;(1分)
1
7.9
周转材料:
需求有计划;来源须合规;现场有维护;摊销有依据;状态须标明;形态须保持;退场有清算;效率有考核
5
7.9.1熟悉周转材料管理制度;(1分)
1
7.9.2周转材料需用有计划;(0.5分)
0.5
7.9.3周转材料的采购合规;(0.5分)
0.5
7.9.4服从周转材料调配;(0.5分)
0.5
7.9.5周转材料的现场管理如使用、拆装、回收、堆码、维修、维护规;(0.5分)
0.5
7.9.6周转材料账务清晰,摊销合理,流程有效,结算有据;(0.5分)
0.5
7.9.7保持周转材料的基本形态和使用性能完好;(0.5分)
0.5
7.9.8管理账务清晰、报表准确及时;(0.5分)
0.5
7.9.9绩效考核有据有记录;(0.5分)
0.5
7.10
废旧材料:
回收有记录;处置须报告;数据有测算;利用应奖赏;处理须双岗;结果要存档
5
7.10.1废旧材料的现场集拢制度化;(1分)
0.5
加强对废旧材料集拢的管理。
7.10.2废旧材料管理符合《物资管理办法》及相关文件;(1分)
1
7.10.3物资回收交库及利用记录完整;(1分)
1
7.10.4回收率、完整性等数据测算有依据、有对照;(0.5分)
0.5
7.10.5废旧材料处置有报告、有批复、有结果;(0.5分)
0.5
7.10.6对外处理有依据、合规、合流程,关键过程须双岗;(0.5分)
0.5
7.10.7处理全程有记录,须存档;(0.5分)
0.5
7.11
集中采购:
计划全覆盖;流程合规;结算必须准;支付履约强;效益有统计;市场常关注;过程全记录;应对有业绩
6
7.11.1熟悉集采制度体系;(1分)
1
7.11.2集采按规定实现项目覆盖、品种覆盖、数量覆盖;(1分)
1
7.11.3计划规及时完整;(0.5分)
0.5
7.11.4跟踪集采流程,在集采平台规操作;(1分)
1
7.11.5记录集采过程,遵守集采合约,协同集采供应;(0.5分)
0.5
7.11.6关注市场,适当应对,记录绩效,关注争议;(1分)
1
7.11.7建立集采、合约管理台账,洞察执行动向,梳理应对之策;(1分)
1
7.12
统计报表:
按期上报规定报表;统计数据准确有据;统计报表有分析说明;按期有工作绩效总结;工作台账全面规;主要数据熟练掌握;统计报表上报规
4
7.12.1熟悉相关报表制度,准确掌握指标涵义;(0.5分)
0.5
7.12.2统计数据来源可靠,报表数据准确真实;(1分)
1
7.12.3按统计结果有总结、有说明,改进工作有目标、有措施;(1分)
1
7.12.4按规程收集有关数据,熟悉主要指标及动态;(0.5分)
0.5
7.12.5统计数据序时分析,统计结果适当应用;(0.5分)
0.5
7.12.6统计报表需注明统计单位、统计人、统计所属时期、负责人。
(0.5分)
0.5
7.13
物资考评:
考评有依据;指标须具体;记录须翔实;奖罚要到底;制度细则有;持续要改进
6
7.13.1有物资绩效考评办法和细则;(1分)
1
7.13.2有物资考核的指标和标准;(1分)
1
7.13.3记录翔实、序时、可靠;(2分)
2
7.13.4有奖罚记录;(1分)
1
7.13.5可测量工作改进成效;(1分)
1
7.14
队伍建设:
满足岗位控要求;坚持师徒传帮带体;基本岗位素质具备;物资全流程岗位轮训;用人机制灵活可靠;拒腐防变约束强;
6
7.14.1岗位设置控有效;(1分)
1
7.14.2业务素质满足岗位基本需要;(1分)
1
7.14.3有业务培训,有思想政治学习;(0.5分)
0.5
7.14.4师带徒体制有效;(1分)
1
7.14.5有岗位业务交流;(0.5分)
0.5
7.14.6无腐败事件发生;(1分)
1
7.14.7团队团结、互助、有原则、有活力;(1分)
1
7.15
制度建设:
制度了解全面准确;细则补充制度完善无漏洞;标准掌握运用熟练;规则意识强;制度规定动作全面到位
7
7.15.1全面熟悉上级指定,建立现行文件清单;(1分)
1
7.15.2细则等补充类指定与体系结合好;(1分)
1
7.15.3检视制度体系,协调性好;(1分)
1
7.15.4规则意识强,自觉遵守相关制度,按制度执行好;(1分)
1
7.15.5制度有效,规定动作到位;(1分)
1
7.15.6有环境因素管理记录;(1分)
1
7.15.7有危害源管理记录;(1分)
1
7.16
信息化:
项目物资工作模块全面使用;电脑网络条件基本具备;人员素质基本满足要求;工作信息上传全面准确及时;角色授权合理规
7
7.16.1项目信息化系统启用,运转正常;(2分)
2
7.16.2数据上传及时、真实、准确、规;(2分)
2
7.16.3能熟练掌握信息化操作手册,能从业务模块得到学习进步;(1分)
1
7.16.4能全员按角色上网,熟练完成角色任务;(1分)
1
7.16.5满足上网工作的硬件要求;(1分)
1
7.1
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- 物资 管理 细则 考评