临湘市工业园儒溪工业区供水工程项目可行性投资申请报告计划书.docx
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临湘市工业园儒溪工业区供水工程项目可行性投资申请报告计划书
临湘市工业园儒溪工业区供水工程
可行性研究报告
湖南省国际工程咨询中心
附表
附表13-1:
建设投资估算表
附表13-2:
流动资金估算表(含管网)
附表13-3:
投资使用计划与资金筹措表(含管网)
附表14-1:
营业收入表
附表14-2:
固定资产折旧估算表(含管网)
附表14-3:
无形资产摊销估算表(含管网)
附表14-4:
达到设计能力原材料燃料动力消耗及成本费用估算表
附表14-5:
总成本费用估算表
附表14-6:
利润与利润分配表
附表14-7:
项目投资现金流量表(含管网)
附表14-8:
项目资本金现金流量表(含管网)
附表14-9:
财务计划净现金流量表(含管网)
附表14-10:
贷款还本付息计算表(含管网)
附表14-11:
资产负债表(含管网)
附件
附件1:
岳阳市2008年重大建设项目前期工作计划
附件2:
长江水质检验分析报告
附件3:
银行贷款意向书
附件4:
地方财政配套资金证明文件
附图
附图1:
项目区域位置图
附图2:
水厂总平面布置图
附图3:
水厂高程布置图
附图4:
生活配水干管总体布置图
附图5:
生产配水干管总体布置图
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
临湘市工业园儒溪工业区供水工程
1.1.2项目建设地点
湖南省临湘市儒溪镇
1.1.3项目建设单位
1.1.4项目背景
湖南省根据中国农药“十一五”发展规划,调整结构,强化创新;按照集中生产,淘汰高毒,严格环保的思路,决定建立湖南省化工农药产业基地(临湘市工业园儒溪工业区)。
经临湘市人民政府申报,湖南省石油化学行业管理办公室提出初审意见,2007年8月23日湖南省经济委员会以“湘经投资[2007]324号文件”授于临湘市儒溪镇“湖南省化工农药产业基地”。
同时湖南省发展和改革委员会以“湘发改函[2007]121号文件”对临湘市工业园儒溪工业区建园工作作出具体批示。
湖南省化工农药产业基地规划为7.09km2,整个公共设施投资5亿元。
基地按照高起点规划,高标准建设,高效益运作。
总体布局为4区2站。
即:
农药类区、化工类区、预留区、物流配送区、水电统一供应站、污水集中处理站。
为加大工业区开发建设力度和适应园区招商形势的需要,优先发展城市配套设施成为政府当务之急。
根据湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划与分步开发建设实施计划,儒溪政府拟加速园区生产、生活给水工程建设,在儒溪工业区内建设给水工程。
1.2编制依据、原则及范围
1.2.1编制依据
1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年);
2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年);
3)《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006);
4)地表水环境质量标准(GB3838-2002);
5)《城市给水工程规划规范》(GB50282-98);
6)《室外给水设计规范》(GB50013-2006);
7)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97);
8)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
9)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB500069-2002);
10)《给水排水设计手册—第3册·城镇给水》(第二版);
11)《给水排水设计手册—第10册·技术经济》(第二版);
12)《给水排水设计手册—第11册·常用设备》(第二版);
13)《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
14)《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2001);
15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002);
16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001);
17)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);
18)《建筑地基基础规范》(GB50007-2002);
19)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);
20)《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94);
21)《低压配电设计规范》(GB50054-95);
22)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);
23)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
24)《工业企业照明设计标准》(GB50034-92);
25)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);
26)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002);
27)《仪表供电设计制定》(HC20509-2000);
28)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
29)《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
30)工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002);
31)《市政工程投资估算指标—第三册•给水工程》(HGZ47-103-2007);
32)《市政工程投资估算编制办法》(建设部,2007年版);
33)《建设项目经济评价方法与参数》(发改委、建设部,2006年,第三版);
34)《投资项目可行性研究指南》(试用版,国家发展计划委员会,2002年);
35)《岳阳市城市总体规划》(2003—2020);
36)《岳阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
37)《湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划》;
38)水厂区用地蓝线图;
39)项目建设单位提供的其它相关技术资料及设计基础数据。
1.2.2编制原则
a)贯彻执行国家规定的相关法规、规范及标准;
b)在总体规划指导下,因地制宜,全面改善水源水质与供水水质,获得最大的经济效益、社会效益和环境效益;
c)积极采用成熟的新技术、新材料、新设备,采用现代化技术手段,力求实现自动化控制和管理,提高自动化水平,改善工人操作条件。
水处理工艺做到先进、可靠、经济、合理、高效、节能、运行管理方便、成本低、占地少;
d)充分考虑人口增长和社会经济发展需要,按照“统一规划、分期建设、中远期结合、适当超前”的指导思想,以近期建设为主,尽量为远期发展留有余地,使工程建设与云溪市发展相协调,最大程度地发挥工程效益。
e)在尽量节省投资、降低运行费用的前提下,使净水厂内的建筑与环境做到美观大方,协调合理,具有时代气息;
f)厂区总平面布置,做到分区明确,近远结合,便于管理,分期建设;高程布置上,做到合理选择高程。
厂区建筑力求统一,简洁明快,美观大方。
g)妥善处理和处置水处理过程中产生的污泥,避免造成环境污染。
h)厂区竖向设计尽量适应地形,因地制宜考虑流程,力求减少厂区土方量。
1.2.3编制范围及内容
编制范围:
水厂及配套管网工程,具体包括四部分:
取水工程,原水输水工程,净水工程,清水输、配水工程。
在调查研究的基础上,根据国家和地方的有关政策、法律和法规,研究分析建设项目的必要性,对工程规模、水源、厂址、工程方案进行论证;并进行建设项目投资估算和效益分析,分析项目的技术可行性、经济合理性、实施可能性;为项目决策提供科学依据。
可行性研究报告的主要内容包括:
a)项目建设的必要性论证;
b)水源、厂址选择及建设规模的确定;
c)水处理工艺方案的确定;
d)对推荐方案进行工程方案设计;
e)对工程进行投资估算和经济分析。
1.3项目概况
1.3.1建设规模与服务区域
建设规模为生产用水4万m3/d,生活用水为1万m3/d;总计为5万m3/d(生产用水+生活用水),新建输、配水主干管共计63.4km;在厂区旁考虑预留建设用地。
1.3.2工程方案
本项目包括:
取水工程,原水输水工程,净水工程,清水输、配水工程。
采用长江为水源。
净水厂推荐场址位于沿江大堤与沿江路的之间,靠近纬七路。
净水工程采用微涡流絮凝+立式斜板沉淀池+虹吸滤池。
净水工艺流程具有运行稳定、适应性强、出水水质好等优点。
厂区在总平面布局上分三个功能区:
生产管理区、水质净化区及辅助生产区。
1.3.3工程投资与资金筹措
本项目总投资为9004万元,其中:
建设投资8930万元,流动资金74万元。
项目资金筹措方案为:
自筹资金5004万元(包括争取国家专项资金),申请银行贷款4000万元。
1.3.4技术经济分析
当水费为1.2元/m3时(根据生活用水与工业用水考虑综合单价),项目投资财务内部收益率(税后)为8.87%,净现值(税后)(i=8%)为585万元,项目投资静态投资回收期(税后)为11.03年(含建设期2年)。
1.3.5主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济数据汇总表
序号
项 目
单位
数值
备注
一
数据
1
日供水量
万m3
5.00
2
总用地面积(含远期发展预留地)
m2
49905.4
合74.85亩
其中:
一期与二期工程用地面积
m2
18313.8
合27.47亩
3
项目总投资
万元
9004
其中:
建设投资
万元
8930
流动资金
万元
74
4
资金来源
其中:
自筹(包括争取国家专项资金)
万元
5004
银行贷款
万元
4000
5
职工人数
人
45
二
财务指标
1
总投资收益率(平均)
%
8.95
2
项目资本金利润率(平均)
%
12.08
3
项目投资内部收益率(所得税后)
%
8.87
4
项目投资回收期(所得税后)
年
11.03
5
项目投资财务净现值(I=8%)(所得税后)
万元
585
6
供水收费标准
元/m3
1.2
7
供水达产年收入
万元
1971
8
盈亏平衡点(第16年)
%
48.09
9
借款偿还期
年
8.36
第二章城市概况及建设条件
2.1城市概况
2.1.1城市现状
儒溪镇域位于临湘市境西北部,东连江南镇、乘风乡,南近聂市镇、文桥乡,西接陆城镇、云溪镇,北与湖北螺山隔长江相望。
镇域原为陆城镇所辖。
1992年8月,以原属北区陆城镇的儒溪、杨桥、洋溪、旗杆4村及金鸡林杨和临湘县、石子岭农场建儒溪镇;面积36平方公里,辖11个行政村、101个村民小组,总人口9829人,耕地面积16万亩,山地3万亩,水面1.4万亩。
镇域地形以丘陵为主。
根据临湘市国民经济和社会发展统计公报分析,临湘市一、二、三产业的比重顺序为二、三、一,其中第一产业比重下降,第二产业比重明显上升。
产业格局符合当今发展趋势。
临湘市利用境内优势资源,大力发展特色工业,目前已初步形成矿业开采与加工、农产品加工、农药化工和水泥建材等4个产业小集群,而儒溪镇曾是中南地区最大的农药生产基地之一。
儒溪的农药化工业,由于不断有新的农药企业加盟,齐全的品种和较大的规模使得该地的产品市场竞争力强,目前10多个品牌的农药在湘鄂两省的市场占有率达到了80%。
规划区内现状化工单位为湖南国发公司、临湘化学农药厂。
其中湖南国发公司占地92亩,职工人数291人,工业产值1.7亿;临湘化学农药厂占地80亩,职工人数735人,工业产值0.7亿。
2.1.2园区规划概要
根据《湖南省化工农药产业基地临湘工业园儒溪工业区控制性详细规划》,主要内容有:
a)规划范围
本次规划形成“一心、两点、两带、三组团”的用地布局结构,儒溪工业区用地规模709.75ha。
b)人口规模:
规划区总人口规模为3万人。
c)规划目标
1)以化工农药产业为主导,致力于发展为的现代化高科技产业园,力求打造成为我国中部化工农药工业
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- 临湘市 工业园 工业区 供水 工程项目 可行性 投资 申请报告 计划书