云和县财政支出项目绩效评价报告.docx
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云和县财政支出项目绩效评价报告
云和县财政支出项目绩效评价报告
项目名称:
年度旅游宣传营销经费
项目单位:
云和县旅游委员会
主管部门:
云和县人民政府
评价类型:
事前评价□事中评价□事后评价
评价方式:
政府评价□财政评价单位自评□
评价机构:
政府评价组□财政评价组□
单位评价组□中介机构
2018年11月30日
云和县财政局(制)
一、项目基本概况
项目负责人
胡凌凌
联系电话
地址
云和县车站路号
邮编
项目起止时间
年月~年月
计划安排资金(万元)
实际到位资金(万元)
其中:
中央财政
其中:
中央财政
省财政
省财政
县财政
县财政
其它
其它
实际支出(万元)
二、项目支出明细情况
支出内容
(经济科目)
计划支出数
实际支出数
办公用品
差旅费
广告宣传费
会议场地租用费
伙食补助费
劳务费
书报杂志
印刷费
用餐费
其他
其他对企事业单位的补贴支出
支出合计
三、项目绩效情况
项目绩效目标及实施计划完成情况
预期情况
实际完成情况
为大力推动旅游产业发展,助力云和县创建省全域旅游示范县,构建全域旅游营销体系,全面实行“立足浙沪、北拓江苏、南进福建、谋划全国、放眼全球”的旅游营销战略,特开展旅游营销宣传活动。
年完成旅游营销经费的办公用品、差旅费、广告宣传费、会议场地租用费、书报杂志、印刷费及其他队企事业单位的补贴等日常的支出和拨付,年度旅游营销工作正常进行。
年度旅游经济呈现平稳发展态势,全年接待游人人数万,同比增长;旅游收入总额亿元,同比增长,实现较好的社会效益和经济效益。
一级指标
二级指标
指标分值
评价得分
.项目必要性
依据充分性
.计划科学性
目标科学性
方案科学性
相关性
(高)
.资金管理效率
执行合规性
资金使用效率
.项目管理效率
项目按计划完成率
项目实施规范性
效率性
(高)
.实施效果
社会效益
经济效益
.满意度
项目实施单位满意度
游客满意度
有效性
(较好)
四、评价人员
姓名
职称职务
单位
签字
吴再平
副所长、注册税务师
丽水国立税务师事务所
潘文娟
注册税务师
丽水国立税务师事务所
范景华
会计师
丽水国立税务师事务所
填报人(签字):
年月日
评价组组长(签字):
年月日
评价中介机构负责人(签字):
评价中介机构(盖章):
年月日
五、报告文字部分
年度云和县旅游宣传营销经费
绩效评价报告
为掌握年度云和县旅游宣传营销经费使用情况和绩效,提高财政资金使用效益,根据《云和县财政局关于开展年度财政支出项目绩效自评工作专项检查的通知》(云财监督[]号)文件精神,年月,云和县财政局委托丽水国立税务师事务所有限公司对年度云和县旅游宣传营销经费使用情况开展了绩效评价工作。
评价人员通过组织座谈、询问查证、现场核查、问卷调查和自评复核相结合的方式,较为全面了解和掌握了旅游宣传营销经费项目实施的情况,并对照评价指标与标准做出客观评判,形成以下绩效评价报告。
一、项目基本情况与评价结果
(一)项目基本情况
.项目立项
旅游产业发展已成为云和县经济发展重要组成部分,为推进云和县全域旅游发展工作,根据《中共云和县委云和县人民政府关于加快旅游业发展的实施意见》(云委发〔〕号)和《云和县推进全域旅游发展工作实施方案》(云委办发〔〕号)等文件精神,要构建全域旅游营销体系,全面实行“立足浙沪、北拓江苏、南进福建、谋划全国、放眼全球”的旅游营销战略,更进一步的对旅游营销提出具体要求。
为保障旅游营销活动的开展,设立了旅游营销经费项目。
.项目实施情况
旅游营销活动由云和县旅游委员会营销科负责实施,年配合省、市旅委组织参加宣传营销活动共计场,自行组织旅游宣传活动共计场。
还印刷了《童话云和》等杂志,在各大旅行社、酒店及县内名宿以及县内大型节庆活动中进行发放。
此外还对赤石乡汀州文化节和崇头镇尝新节给予经费补助。
.项目资金收支情况
()资金收入情况。
年县财政计划安排旅游营销经费万元,实际到位资金万元,资金到位率为。
()资金支出情况。
年云和旅游委员会将旅游营销经费用于营销活动差旅费、广告宣传、印刷费、对企事业单位补贴等项目共支出万元,结余万元。
.项目资金核算情况
该项目由云和县旅游委员会进行会计核算,能按照《中华人民共和国会计法》等现行财经法律法规的要求,对项目资金实行会计核算。
专项资金能做到专项核算、专款专用、支付规范,会计核算及时、真实、准确。
(二)评价结果
评价小组通过分析项目绩效目标完成情况,较为全面了解和掌握了项目实施的绩效情况,对照评价指标和标准,进行评价评议与打分。
项目相关性评价维度得分分,维度等级相关性高;效率性评价维度得分分,维度等级效率性高;有效性评价维度得分分,维度等级效果较好。
二、项目取得的主要绩效
云和县旅游委员会在各项政策支持下开展一系列旅游营销活动。
年配合省、市旅委做好旅游宣传活动,组织县旅游企业营销人员积极参加省、市旅委组织的广州、贵州旅游促销活动、丽水高铁开行始发动车旅游宣传活动、江苏(苏锡常宁)旅游推介、杭台福旅游推介、上海旅游推介等宣传营销活动共计场。
同时,自行开展重点客源市场宣传促销,赴宁波开展“云间漫旅、和你同行”云和疗休养旅游推介会,赴杭州开展“社区里的童话云和”进社区主题活动,还开展“肆意青春,漫步云和”进校园主题活动和“遂青云景丽色撩人”镇江、扬州推介会等宣传营销活动共计场。
年旅游宣传营销活动内容丰富,形式多样,取得良好反响。
还印刷了《童话云和》等杂志,发放于各大旅行社、酒店及名宿,对云和旅游进行了有效宣传。
并加大乡村旅游节庆活动经费的补助,更好助力乡村旅游发展,推进云和县全域旅游发展。
通过一系列旅游营销活动开展,云和旅游品牌营销能力逐步提升,取得了良好的社会效益和经济效益。
年云和县旅游收入亿元,同比增长;接待旅游人次万元,同比增长。
三、项目存在的主要问题
本项目实施绩效基本达到预计目标,但营销宣传的广度、深度还不够,接待旅游人次增长相对较慢,社会效益不明显。
虽然政府加大旅游营销力度,但因资金有限,只能选择性,针对性地对客源地及乡村旅游进项营销宣传,营销的全面性有待进一步加强。
四、相关建议
针对绩效评价中发现的问题,为切实提高项目资金的使用绩效,发挥旅游宣传营销的积极作用,提出以下建议:
.进一步开展多渠道营销,拓展客源市场。
通过平面广告、媒体宣传、网络传播等形式,多渠道广泛宣传。
要注重营造全民营销良好氛围,调动各部门和各乡村的积极性和配合度,积极开展旅游营销宣传,扩大云和旅游的知名度和美誉度。
.政府适当增加营销资金投入,在加大宣传力度的基础上真正的做到全面性,并为旅游宣传全面性目标提供资金保障。
五、附件
附件:
年度云和县旅游宣传营销经费项目绩效评价指标体系
附件:
年度云和县旅游宣传营销经费项目评价指标和评分的说明
附件:
年度云和县旅游宣传营销经费项目支出明细表
附件:
年度云和县旅游宣传营销经费项目调查问卷
附件:
年度云和县旅游宣传营销经费项目调查问卷汇总表
附件:
年景区对游客满意度调查统计表
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