特种合成橡胶制造项目建议书.docx
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特种合成橡胶制造项目建议书
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
特种合成橡胶生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事特种合成橡胶项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
前不久,由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图(2017年版)发布会在北京举行。
与2015年版路线图相比,新版路线图补充了一些新技术、新业态。
同时,突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。
与会专家表示,新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果,在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。
创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。
攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。
节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。
知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。
四、项目建设选址
“特种合成橡胶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积83333.75平方米(折合约125.00亩),净用地面积82773.75平方米(红线范围折合约124.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
宝鸡古称陈仓、雍城,誉称“炎帝故里、青铜器之乡”,是关中平原城市群重要节点城市、关中——天水经济区副中心城市。
地处关中平原西部,下辖3区9县,总面积1.81万平方公里。
2017年末常住人口378.1万人。
宝鸡历史悠久,是宝学(宝鸡之学)所在地,有2700余年建城史,出土了晚清四大国宝(毛公鼎、大盂鼎、散氏盘、虢季子白盘)及陈仓石鼓、何尊、逨盘、铜浮屠等文物,存有西府社火、凤翔木版年画、泥塑等中华工艺。
宝鸡是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市、国家生态园林城市,中国人居环境奖获得城市。
拥有法门寺、太白山国家森林公园、关山草原、中华石鼓园(宝鸡青铜器博物院)、通天河国家森林公园、千湖国家湿地公园等知名景点及西凤酒、岐山臊子面、宝鸡擀面皮、豆花泡馍、西府扯面、醋粉等诸多特产或西府小吃。
宝鸡拥有宝鸡文理学院、宝鸡职业技术学院、陕西机电职业技术学院、陕西三和职业学院等高校。
2018年2月,国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》明确提出积极建设宝鸡全国性综合交通枢纽,进一步提升宝鸡等重要节点的综合承载能力。
市人大会议确定努力建设“一带一路”上的国际化城市。
同年4月,宝鸡发展大会在宝鸡举行。
2017年,全年实现地区生产总值2179.81亿元,比上年增长8.7%。
其中,第一产业增加值175.32亿元,增长4.3%;第二产业增加值1404.81亿元,增长9.4%;第三产业增加值599.68亿元,增长8.7%。
三次产业结构比为8.0:
64.5:
27.5。
按常住人口计算,全市人均生产总值57697元,比上年增长8.5%,折合8830美元(汇率为1美元兑6.5342元人民币)。
非公有制经济增加值1104.61亿元,占全市经济总量的比重为50.7%。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积83333.75平方米(折合约125.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积82773.75平方米(红线范围折合约124.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积59025.98平方米;项目规划总建筑面积84520.31平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积84520.31平方米;绿化面积5678.28平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积15765.49平方米;土地综合利用面积82773.75平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照特种合成橡胶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合特种合成橡胶制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
特种合成橡胶行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度3265.40万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展特种合成橡胶的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
积极发展再制造。
围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域,实施高端、智能和在役再制造示范工程,打造若干再制造产业示范区。
加强再制造技术研发与推广,研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增材制造等关键共性技术工艺,开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。
引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台,促进再制造规范健康发展。
推进产品认定,鼓励再制造产品推广应用。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“特种合成橡胶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资37083.49万元,其中:
固定资产投资27028.78万元,占项目总投资的72.89%;流动资金10054.71万元,占项目总投资的27.11%。
2、在固定资产投资中,建设投资26933.94万元,占项目总投资的72.63%;建设期固定资产借款利息94.84万元,占项目总投资的0.26%。
3、本期工程项目建设投资26933.94万元,其中:
工程建设费用24388.32万元,占项目总投资的65.77%,包括:
建筑工程投资10281.21万元,占项目总投资的27.72%;设备购置费13702.03万元,占项目总投资的36.95%;安装工程费405.08万元,占项目总投资的1.09%。
工程建设其他费用2147.58万元,占项目总投资的5.79%(其中:
土地使用权费1500.00万元,占项目总投资的4.04%);预备费398.04万元,占项目总投资的1.07%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=26933.94+94.84+10054.71=37083.49(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资37083.49万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)28215.10万元,占项目总投资的76.09%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额5084.36万元,占项目总投资的13.71%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款3084.36万元,占项目总投资的8.32%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的5.39%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3784.03万元,占项目总投资的10.20%(其中:
申请国家专项资金2162.30万元,占项目总投资的5.83%;其他融资1621.73万元,占项目总投资的4.37%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入83789.22万元,总成本费用68958.18万元,税金及附加440.86万元,年利税总额18742.98万元,其中:
年利润总额14390.18万元,税后净利润10792.63万元,纳税总额7950.35万元,其中:
增值税3911.94万元,税金及附加440.86万元,年缴纳企业所得税3597.55万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率38.80%,投资利税率50.54%,全部投资回报率29.10%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值28498.43万元,总投资收益率39.48%,资本金净利润率51.00%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.66年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.40年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点48.46%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量38.50吨标准煤/年,项目总节能率18.98%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入83789.22万元,占地产出收益率10122.73万元/公顷;达纲年纳税总额7950.35万元,占地税收产出率960.50万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域特种合成橡胶产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供837.89个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收7950.35万元,对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某省及某某市某某县特种合成橡胶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某县特种合成橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“特种合成橡胶投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国特种合成橡胶的国产化进程,推动特种合成橡胶制造产业调整和行业振兴;有助于提高某某有限责任公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“特种合成橡胶投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展,为社会提供就业职位837.89个,达纲年纳税总额7950.35万元,可以促进某某县区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在某某省某某市某某县经济开发区内,工程选址符合某某省某某市土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。
综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明,“特种合成橡胶投资建设项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:
本期工程项目所提供的特种合成橡胶产品市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的,因此,本期工程项目建
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