质量内控管理制度高.docx
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质量内控管理制度高.docx
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质量内控管理制度高
第一章、施工测量复核制度 ...................................................................2
第二章、设计文件、图纸审核制度 .......................................................4
第三章、施工技术交底制度 ...................................................................5
第四章、开工报告申请制度 ...................................................................7
第五章、劳务用工管理制度 ...................................................................9
第六章、材料、设备进场检验及储存 .................................................12
第七章、检验批、分项、分部、单位工程 .........................................15
第八章、隐蔽工程及关键部位验收制度 .............................................18
第九章、关键工序、特殊工序和隐蔽工程 “三检制” ...................20
第十章、成品、半成品保护制度 .........................................................22
第十一章、关键岗位人员培训、持证上岗制度 .................................24
第十二章、质量事故报告、调查和处理制度 .....................................26
第十三章、工 程 试 验 管 理 制 度......................................................28
第十四章、质量信息管理制度 .............................................................31
第十五章 基础技术资料管理制度 .......................................................36
第十六章、施工工艺流程设计、试验制度 .........................................38
第十七章、施工质量技术资料管理制度 .............................................40
-1-
施工放样
技术主管对放样结
果进行复核
复测有误
第一章、施工测量复核制度
施工测量复核制度流程图
勘查设计单位
总工程师
(组织交接桩)
监理单位审批
甲方备案
工程部
对交接桩进行复核
复测无误
复测有误
复测无误
下一步施工
1、由总工程师组织开工前交接桩、施工复测工作,以及重要构
造物如特大桥控制网的布控,施工中由工程部组织各种控制测量及
放样,由技术主管具体组织实施。
2、测量记录采用专门记录薄,记录簿要标明页码,在现场逐项
记录测量数据,铅笔记录,测量记录必须规范,字迹工整清晰,禁
-2-
止随意涂改,撕毁,如果有误要用明显的记号标识,记录参加人员、
设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。
测量记录资料的结
果要注明是否有效,以便其他人员使用或检查。
3、工程复测、重要建筑物的控制测量、竣工测量成果应形成书
面文件,测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清楚,必须
有计算者、复核者的签字,总工程师签认下发,并在总工程师处备
案。
4、技术主管对每道工序、每个分项工程的中线、水平必须进行
专门的复核(不包括工程部的复核)。
5、测量仪器的管理制度
①工程部应有专人负责测量仪器的使用、保养、管理,建立管
理台帐,非正常损坏或丢失,由责任人写出书面情况报告,并按有
关规定严肃处理。
②测量仪器按计量设备管理规定的周期由工程部派专人定期检
定或送检。
③测量仪器保管人员调离工作时,必须办理交接手续,按规定
双方签字认可。
-3-
第二章、设计文件、图纸审核制度
1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算、施工复测相结
合,对本工程按专业分工,逐项审核设计文件,审核的同时比较施
工方案,为优化施工组织设计创造条件,审核工作完成后,须对设
计文件(图)标记,加盖审核章确认其有效性,无问题的只须审核
人签字和注明审核日期;发现问题的应在图上简要注明情况并填写
设计文件(图)会审记录,为保证准确性,由工程部长安排第二人
等复核确认,并填写图纸审核记录及附件,联系建设、设计单位进
行订正,并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。
订正
后加盖订正章,用新图代替旧图,原图加盖作废章,工程部对分部
及施工队及时下发交底,说明图纸变化情况。
2、经理部管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误
后,由工程部批准后统一管理、下发。
技术主管接到设计文件(图)
后须及时复核,复核情况、结果在接到文件后两天内反馈给工程部
部长或项目总工,对反映的问题,工程部或总工都须及时给予答复。
工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。
关键的和重要的技
术文件资料(如管段贯通测量、施工组织设计、重要工程或工序的
施工方案、变更设计等),须经项目总工审核批准。
3、工程部和技术主管对于设计文件(图)审核的侧重点不同。
工程部主要控制总体(如大的断面尺寸、桥梁跨度等);技术主管要
审核细部(如桥梁下部的细部尺寸等)。
4、建立图纸审核、复核记录台帐,没有经过加盖审核和复核章
的图纸严禁使用。
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第三章、施工技术交底制度
施工技术交底制度流程图
甲方会同有关单位
(设计文件等)
云南六曼公路建设
指挥部
技术人员
(技术交底)
项目总工程师
工程部长
技术主管对所交底
进行复核、细化
确认无误
作业层接收
双方签字确认
交底有误
指导更改
核对交底的执行情
况
1、甲方会同监理单位、勘察设计单位向施工单位进行设计技术
交底。
2、项目总工程师组织相关人员对设计技术交底进行学习、讨论,
对其中的疑问以书面形式上报建设、监理、设计单位。
3、工程部根据设计文件编制“工程手册”向施工管理人员进行
工程内容的全面交底。
4、工程部对技术主管交底包括实施性施工组织设计,年、季度
施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。
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5、技术主管接到工程部交底书后,须立即对重要数据、资料进
行核实,并与现场情况进行对照,有问题的要及时反馈给工程部部
长或项目总工。
6、对可能疏忽的细节要特别说明,提出工艺标准、质量标准和
克服通病的措施,交底人和被交底人应当面交接,交细交深,确认
不会误解后双方签认,一份留存备查,并跟踪检查,控制工程施工。
重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长和技术主管主
持,相关技术人员、各项目队长、技术工种工人参加,交底完毕,
相关资料上报工程部备案。
7、综合性技术交底及关键工程技术交底要有质量措施、安全保
证措施、文明施工和环保要求等。
8、建立技术交底台帐,注明交底人、复核人、接收人,工程部
位、内容摘要、日期,交底资料须字迹工整清楚。
9、施工过程中发现问题时,技术主管以及工程部长有权发通知
整改,情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知
书。
10、发现问题不被理解时,可逐级上报或越级上报。
11、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补
的,分别要对相关责任人进行处罚。
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第四章、开工报告申请制度
工程开工前,工程部要做好各项施工准备工作和施工图综合审
核工作,经检查合格后,才能申请开工。
工程开工必须具备以下条
件:
开工报告申请流程图
编制技术方案及施工组织设计
报驻地监理工程师
报业主单位审批
场地、材料、机械
设备及人员准备
施工大临设施
编制开工报告
报监理、业主单位批准
开工
1、经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要,
符合铁道施工规范要求。
2、征地、拆迁、环保评估已经完成。
3、中线复测及工点放线已经进行,施工桩撅完毕。
4、施工组织设计已经编制完毕,并已经公司及监理单位、审
核批准。
5、施工图审核工作已经完成。
6、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。
7、质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。
8、工地试验室已经建立、并能满足施工要求,且已通过资质
认可验收。
进场各项材料检验已经完毕。
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9、工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工
要求。
10、向监理递交开工报告并批准同意,开工报告中应包含以下
资料:
主要原材料试验报告;进场施工机械、设备报验单;主要进
场人员报审表;进场材料、设备报验单;施工测量放样报验单。
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第五章、劳务用工管理制度
劳务用工管理流程
对劳务用工队伍进行资质审查
签定劳务用工协议
岗前安全质量教育
技术交底
过程技术、质量、
安全控制
施工作业
质量验收
综合办记工
合同部、财务部结算
支付工资
1、本项目严禁工程分包,但可选择具有资质的单位提供劳务
用工,并依法签订劳务用工协议,按协议要求管理劳务用工队伍。
2、劳务用工队伍必须配备施工管理人员,并根据施工需要配
足各工种作业人员。
由管理人员负责对经理部工作联系,在施工过
程中,管理人员要坚守工作岗位,未经经理部同意,不得离开施工
现场。
3、工程部对施工技术管理负直接责任。
外协队伍在现场施工
时,各道工序、每班作业都必须有技术交底书,现场技术人员在场
监督、指导,不得放任自流。
4、安质部对施工质量及安全负直接责任。
劳务用工队伍所施
工的各道工序转换时,应严格执行“三检”制度,质检人员负责检
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查外协队伍施工的各道工序质量及报检,对验收不合格工序签发
《整改通知单》并复查,对验收合格工序签发《工序转换通知》。
5、综合办公室每天对劳务用工队伍的出勤情况根据实际进行
记工。
工程的完成过程中工程部对劳务用工队伍的施工生产负主要
责任。
6、构成工程实体的主要材料由经理部统一供应,采购物资到场
后由物机部验收并签字确认,现场施工员及现场材料管理员对材料
的管理负责。
7、劳务用工队伍使用的机具要按照规程操作,损坏的机具要
按价赔偿。
8、安质部督促并坚持检查劳务用工队伍对其施工人员的安全、
质量教育,提高施工人员的安全、质量意识。
9、综合办公室检查特种作业人员的持证上岗情况。
10、要求劳务用工队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康
安全一体化管理体系的各项要求,及时填写各种记录,并对各项安
全、环境、污染指标进行检测和监控,对施工项目中存在的重大危
险源和重要环境因素制定相应的管理方案。
11、深入现场了解合同履约情况,参与调解合同纠纷,及时汇
报合同履约情况并认真做好记录。
12、劳务用工队伍
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