内审检查表食品企业ISO9001HACCPDOC.docx
- 文档编号:3123636
- 上传时间:2022-11-17
- 格式:DOCX
- 页数:39
- 大小:28.84KB
内审检查表食品企业ISO9001HACCPDOC.docx
《内审检查表食品企业ISO9001HACCPDOC.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审检查表食品企业ISO9001HACCPDOC.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
内审检查表食品企业ISO9001HACCPDOC
最高管理者
审核员/日期:
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.1总要求
建立食品安全管理体系
公司何时建立食品安全管理体系?
食品安全管理体系所涉及的产品有哪些?
2010年05月建立食品安全管理体系,体系认证所涉及的产品有烟熏鱼片、调味鱼片和冷冻鱼片。
4.2.1总则
形成文件的食品安全方针、目标
有无形成文件的食品安全方针、目标?
建立质量方针和目标,并将质量目标分解至各部门
5.1管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据
总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
质量方针得到总经理批准,并在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守?
是,相关措施列入年度培训计划
各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
是
是否定期进行管理评审,确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性?
是,最近一次管理评审的时间是2013年07月12日
是否为每项活动提供充分的资源?
是
5.2食品安全方针
食品安全方针的制定
是否制定了文件化的食品安全方针?
是
食品安全方针是否经最高管理者批准?
是
食品安全方针的内容
是否与组织在食品链中的作用相适应?
是
是否符合顾客对食品安全要求,符合法律法规的要求?
是
食品安全方针的传达与沟通
采取了哪些方式向员工传达?
在公司餐厅和生产部更衣室进行张贴
通过询问员工,看员工是否了解?
是
食品安全方针是否得到实施
有无对食品安全目标进行统计,以确认方针是否得到有效实施?
在每年度实施的管理评审中进行统计
食品安全方针的评审与修订
是否定期评审食品安全方针?
在每年度实施的管理评审中进行评审
有无对食品安全方针进行修订?
未曾修订
5.3食品安全管理体系策划
策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求?
体系完整性是否保持?
食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与?
是,HACCP小组成员涵盖各相关部门和学科领域
食品安全目标是否实现(以此确认食品安全管理体系策划的有效性)?
是,未曾发生食品安全事故
5.4职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图?
是
相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件?
是,质量手册中加以规定
处理问题人员的职责、权限
是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员?
是否明确了指定人员的职责和权限?
是,HACCP小组组长周海燕,由总经理签发授权书
指定人员接到问题汇报后,是否适时采取了措施并记录了所采取的措施?
是
有职责、权限如何传达到位的
各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的?
文件、会议、邮件等形式
各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系?
是
5.6沟通
内部沟通的要求
最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告,作为管理评审的输入?
是
5.8管理评审
是否有定期进行管理评审的规定
评审时间间隔是怎样规定的?
每年
是否按照规定的时间进行管理评审?
是
管理评审的实施情况
抽查最近一份管理评审实施日期和记录
最近1次是2013年07月12日
管理评审的内容是否充足
评审内容是否涵盖了体系的要求?
是
管理评审的输出是否完整并形成文件
有无形成管理评审记录和形成的其他文件?
是
“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
是
管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施:
1.食品安全保证
2.食品安全管理体系有效性的改进
3.资源需求
4.组织食品安全方针和相关目标的修订
是
评审结论有无不符合,是否提出了纠正要求?
有
管理审评的后续管理
对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证结果是否记录并报给最高管理者?
供应商管理部分纠正措施还处于实施阶段,还未关闭
6.1资源提供
组织怎样确定并提供所需的资源
抽查管理评审输出,是否有对资源需求评估和决定?
2013年07月12日的记录无资源需求需求的评估和决定
提供的资源是否满足体系的要求
是否配备了足够的资源?
查阅人员、设备、设施的清单。
是
6.3基础设施
组织怎样确定、提供并维护所需的基础设施
组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法?
是
食品安全(HACCP)小组
审核员/日期:
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
4.2.1总则
有无ISO22000要求形成文件的程序和记录
检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录。
是,建立了文件和记录清单,记录清单的更新日期是2013年09月18日
文件的充分性
现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新?
是
5.5食品安全小组组长
食品安全小组组长的职责权限
食品安全小组组长是否对体系的建立、实施、保持责任?
是
是否向最高管理者报告食品安全管理体系的运行情况?
是
是否管理食品安全小组并组织领导其工作?
是
是否确保食品安全小组成员得到相关培训和教育?
是,2013年12月安排食品安全小组参加CIQ组织的HACCP能力考核,并有3人通过
5.6沟通
是否制定了沟通的程序
组织是否有沟通的程序?
程序中是否对沟通的方式、内容做了规定?
邮件、会议、文件等形式
与食品主管部门的沟通是否顺畅?
是
是否对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流?
是
外部沟通的要求
外部沟通是否能确保组织的产品提供充分的食品安全方面的信息?
是
是否通过外部沟通,获得了顾客和主管部门对食品安全的要求
是
是否指定专门人员进行食品信息的外部沟通?
是否明确了这些人员的职责和权限?
外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入?
是
内部沟通的内容
是否就影响食品安全的事项进行内部沟通?
是
食品安全小组是否及时获得了影响食品安全相关变更的信息?
是
内部沟通的要求
食品安全小组是否在内部沟通中,扮演着关键的角色?
能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息?
是
食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上?
是
7.3.2食品安全小组
食品安全小组的构成是否符合要求
食品安全小组是否由具有不同专业知识的人员组成?
是
有无能够证明人员能力(知识、经验等)的证据?
部分HACCP小组成员具有考核证书资质,部分成员通过内部培训
食品安全小组的知识和经验是否覆盖组织食品安全管理体系范围内的产品、过程、设备和食品安全危害?
是
8食品安全管理体系的确认、验证和改进
8.1总则
食品安全管理体系的确认、验证和改进的总要求
食品安全小组是否对确认控制措施和控措施组合所需的过程进行了策划?
策划的输出是否形成了文件并严格实施?
最近一次控制措施组合实施验证的时间是2013年06月15日
食品安全小组是否对食品安全管理体系进行了验证和改进?
是
8.4食品安全管理体系的验证
8.4.1内部审核
组织是否建立了内部管理体系审核程序
文件化程序是否包括实施审核、确保审核的独立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求?
是
程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法?
是
内部审核方案的策划
是否进行了年度内审核方案策划、策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性,以及以往审核产品的更新措施?
是
是否按年度内审方案的计划实施了审核?
是,上一次的内审时间是2013年12月20日
内部审核的实施
是否制订了内审计划?
是
内审计划是否覆盖全部要素和全部部门?
是
审核报告的内容是否全面?
能否说明管理体系的符合性和有效性?
是
对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施?
是
采取的纠正措施是否按期完成?
是
对纠正措施的实施效果是否进行了验证,有无记录?
是
8.4.2单项验证结果的评价
如何进行单项验证结果的评价
食品安全小组是否对各项验证结果进行评价,以确定验证结果的正确与完整?
是
查验验证活动记录。
最近一次内审活动日期是2013年12月20日
8.4.3验证活动结果的分析
如何进行验证活动结果的分析
食品安全小组是否对验证活动的结果(包括内部审核和外部审核的结果)进行了分析?
是,管理评审中作为输入
8.5改进
8.5.1持续改进
改进的活动与方法
实施食品安全管理体系持续改进方面的介绍。
有无形成文件?
有无形成记录?
是,如文件修订均有做记录
8.5.2食品安全管理体系的更新
如何进行食品安全管理体系的更新
食品安全小组是否定期对有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的信息进行分析和评价?
并决定是否对体系进行更新?
通过体系内审、HACCP计划验证和管理评审实施评价
是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
是,文件变更时有变更记录,最近一次体系更新的记录是2013年10月28日
是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告,作为管理评审的输入?
是
行政人事部
审核员/日期:
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.4职责和权限
是否明确规定了组织结构、职责、权限
是否有清晰的组织结构图?
有
相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件?
卫生质量手册中有规定
5.7应急准备和响应
有否有对程序进行定期演练的规定
有无应急演练的计划?
是否演练过?
2013年07月23日实施了消防逃生演练。
并形成记录。
演练是否形成记录,有无效果的评价?
6.2人力资源
是否确定了食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员的能力要求
对人员的能力要求,是否包括对教育、培训、技能和经验的要求?
是
是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核?
人员的安排是否满足要求?
是
是否建立了培训程序
培训需求是如何确定的,是否征求各部门的意见?
培训的对象是否包括所有员工?
每年度的培训计划由人事部门向各部门征询意见。
根据各部门反馈的意见制定年度培训计划
是否根据培训需求制订了培训计划?
对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定?
特殊工种都具备操作证
对关键操作岗位的人员是否进行了培训?
是
培训程序和培训计划是否得以有效实施
培训是否有记录?
建立了培训记录
培训后是否考核?
具有考核记录,考核分为笔试、口试和操作演练
如何评价培训的有效性?
培训后续跟踪
6.4工作环境
工作环境是否合适
工作环境是否满足保持体系运作需求?
是
7.2前提方案
前提方案的内容
与食品安全相关的人员是否都取得了健康证明?
设备部4名制冷工没有健康证
检查更衣室、洗手间等卫生环境,有无导致交叉污染的隐患?
洗手间内使用的垃圾桶没有带盖,存在卫生隐患
废弃物、污水处理是否符合所有现有法规要求;是否保持废弃物处理的记录?
是
研发部
审核员/日期:
ISO22000
条款
检查项目
检查内容
检查结果记录
5.6沟通
获得外部要求
如何来识别客户的基本需求和期望?
有无形成记录?
建立了《新产品研发试验记录》表单
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 检查表 食品企业 ISO9001HACCPDOC