IATF16949全套程序文件完整版.docx
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IATF16949全套程序文件完整版
文件编号:
XX/QMSP01-17
XXX汽车零部件有限公司
程序文件
2018年A版
编制:
审核:
批准:
发布日期:
2017年4月18日
实施日期:
2017年8月20日
地址:
电话:
传真:
邮编:
XXX汽车零部件有限公司
程序文件
文件编号
XX/QMSP01-17
页码
1-1
版本/修改次
A/0
颁布令
批准日期
2018-1-10
颁布令
程序文件(A版)是质量手册的支持性文件,规定了有关人员的职责、权力和关系,规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法,是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件(A版)采用ISO9001:
2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件(A版)经有关部门负责人会签,由管理者代表审核,总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件,领会文件精神,充分掌握程序文件的有关规定,并贯彻执行,在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版,于2017年7月10日被批准,于2017年7月18日实施。
总经理:
日期:
XXX汽车零部件有限公司
程序文件
文件编号
XX/QMSP01-17
页码
1-1
版本/修改次
A/0
程序文件清单
批准日期
2018-1-10
程序文件清单
序号
文件编号
程序文件名称
版本/
修改次
批准日期
1
XX/QMSP01
文件控制程序
A/0
2018-1-10
2
XX/QMSP02
记录控制程序
A/0
2018-1-10
3
XX/QMSP03
职责、权限和沟通控制程序
A/0
2018-1-10
4
XX/QMSP04
管理评审程序
A/0
2018-1-10
5
XX/QMSP05
人力资源管理程序
A/0
2018-1-10
6
XX/QMSP06
基础设施和工作环境控制程序
A/0
2018-1-10
7
XX/QMSP07
模具实现的策划控制程序
A/0
2018-1-10
8
XX/QMSP08
与顾客有关的过程控制程序
A/0
2018-1-10
9
XX/QMSP09
设计和开发控制程序
A/0
2018-1-10
10
XX/QMSP10
采购控制程序
A/0
2018-1-10
11
XX/QMSP11
生产和服务提供控制程序
A/0
2018-1-10
12
XX/QMSP12
监视和测量设备的控制程序
A/0
2018-1-10
13
XX/QMSP13
内部审核控制程序
A/0
2018-1-10
14
XX/QMSP14
过程和模具的监视和测量程序
A/0
2018-1-10
15
XX/QMSP15
不合格品控制程序
A/0
2018-1-10
16
XX/QMSP16
数据分析控制程序
A/0
2018-1-10
17
XX/QMSP17
改进控制程序
A/0
2018-1-10
文件控制程序
编号
XX/QMSP01
页次
1/3
1目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,以确保各相关场所使用文件为有效版本,防止作废文件的非预期使用。
2范围
适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3.职责
3.1总经理负责批准发布质量手册。
3.2管理者代表负责审核质量手册。
3.3各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5综合部负责公司文件管理、控制。
4程序
4.1文件分类及保管:
4.1.1质量手册(包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件),由综合部备案,各使用部门保存;
4.1.2公司第二级质量管理体系文件:
a.部门工作手册:
这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则:
包括管理标准(部门管理制度等);工作标准(岗位责任制和任职要求等);技术标准(作业指导书、检验规范等);
b.其他文件:
可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等,由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等,技术部负责管理和发放。
4.2文件的编号
4.2.1文件编号按下述规则要求执行:
a.质量手册:
XX/QMS2018A,表示公司质量手册2018年第A版。
b.程序文件:
XX/QMSP01-18,表示公司程序文件从01至17个文件
c.记录:
XX/程序文件编号—记录流水号
例如:
XX/QMP0-01,表示公司《管理评审控制程序》中的第1个记录文件。
d.部门工作手册:
部门代号-GZ-版本号
例如:
ZHB-GZ-01表示综合部工作手册第一版
e.各部门其它质量管理体系文件:
部门代号—文件顺序号—年号
文件控制程序
编号
XX/QMSP01
页次
2/3
例如:
ZHB—01—2018,表示综合部于2018年发放的第1号文件。
4.2.2各部门代号规定如下:
综合部:
ZJB,技术部:
JSB,供销部(销售):
GXB;生产部:
CZB,质检部:
ZJB;公司:
XX
4.3文件的编写、审核、批准、发放
a.质量手册由综合部负责组织编写,由管理者代表审核,总经理批准后发布;由综合部负责发放。
b.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总,由管理者代表审核,报总经理批准,综合部负责发放。
c.文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
由批准人确定发放范围,以确保文件使用的各场所都得到适用文件的有关版本。
d.文件上注明生效日期和修改日期。
4.4.文件的受控状况
文件分为:
“受控”和“非受控”两大类。
凡质量管理体系所要求的文件均应受控,由各主管部门按规定执行,并注明分发号。
4.5文件的更改和现行修订状态的控制
a.综合部每年底组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审,必要时予以修改,
b.质量手册的更改由综合部组织进行,填写《文件更改申请表》,经总经理批准后综合部更改。
c.其它文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请表》,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放。
d.对质量手册和部门工作手册的修订状态,采用《文件修改记录表》进行识别,对其他文件的修订由主管部门保留文件修改的有关记录。
e.所有被更改的原文件由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
经相应主管部门负责人批准后领用,领用者应填写《文件发放、回收记录》;
4.7文件的保存、作废
4.7.1文件的保存
a.与质量管理体系相关的文件都必须存放在干燥,安全的地方。
b.各部门应及时将受控文件填入本部门的《受控文件清单》。
c.任何人不得在受控文件上乱画涂改,确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废
a.所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出。
文件控制程序
编号
XX/QMSP01
页次
3/3
b.如果出于某种目的而保留作废文件,由主管部门在文件封皮加盖“作废”印章;
4.8外来文件的控制
4.8.1收到组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发。
4.8.2综合部负责收集与模具有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本,综合部确定分发范围后分发到相关部门使用,并把旧标准收回。
4.8.3各部门要把上述标准及其他外来文件填入《受控文件清单》。
4.9对承载媒介不是纸张的文件的控制,参照上述规定执行。
5.相关文件
5.1《记录控制程序》
6.记录
6.1《文件发放、回收记录》
6.2《受控文件清单》
6.3《文件更改申请表》
记录控制程序
编号
XX/QMSP02
页次
1/1
1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供对模具、过程和体系符合标准要求及体系有效运行的证据。
2范围
适用于为证明模具、过程和体系符合标准要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.职责
3.1综合部为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。
4程序
4.1记录的标识、编号
综合部负责对各种记录进行标识、编号,以便于识别与检索。
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.2记录填写
4.2.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写而又可能引起误解的项目,将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名。
4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据,用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据。
4.3记录的保存、保护
4.3.1各部门必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,以便于检索的方式存放于通风、干燥的地方,所有的记录应保持清洁,字迹清晰。
各部门按规定的期限保留记录。
4.3.2综合部编制《记录清单》,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保留期限等内容。
各部门将本部门使用的记录填写在《记录清单》中。
4.4记录的销毁处理
对超过保存期的记录,由使用部门销毁。
5相关文件
5.1《文件控制程序》
6记录
6.1《记录清单》
职责、权限和沟通控制程序
编号
XX/QMSP03
页次
1/1
1职责
1.1总经理
A、全面领导公司的日常工作,向公司传达满足顾客和适用法律、法规要求的重要性;
B、制定公司的质量方针和质量目标,负责批准公司质量手册和部门工作手册;
C、主持管理评审会议,任命管理者代表并赋予其职责和权限;
D、确保质量管理体系运行所需的资源配备并负责策划质量管理体系;
E、确定组织机构,规定各部门的职责和权限并保证内部沟通;
1.2管理者代表
A、确保公司质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
B、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
C、确保在公司内提高满足顾客要求的意识;
D、代表公司就与质量管理体系有关的事宜与外部方进行联络;
1.3综合部
A.负责公司文件和记录的控制;
B.负责人力资源的管理和培训工作;
C.负责管理评审和内审的组织工作;
1.4技术部
A.负责模具的设计和开发工作;
1.5供销部(销售)
A.负责顾客要求的确定、评审及与顾客的沟通
B.负责顾客满意信息的收集和处理
1.6生产部
A.负责基础设施和工作环境的管理
B.负责模具实现的策划、生产和服务过程的控制和检查
C.负责公司数据分析和纠正措施的控制
1.7质检部
A.负责公司测量设备的控制
B.负责模具的检验和不合格品的控制
1.8供销部(销售)(采购)
A.负责外部提供过程、模具和服务的控制,并负责合格供方的评价、管理和采购工作。
2内部协商
2.1公司内部沟通采取QQ群的方式进行。
各部门汇报工作情况及需要解决的问题,管理层作出指示,及时妥善的解决存在的各种问题。
当出现重大质量事故时,各部门及时汇报,迅速采取措施使事故得到妥善解决。
管理评审控制程序
编号
XX/QMSP04
页次
1/2
1
- 配套讲稿:
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