综合管理部工作手册范本.docx
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综合管理部工作手册范本
综合管理部工作手册
1、目的和围
1.1目的
本部室根据燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改),《程序文件》第一版(第二次修改)的要求。
制定本部室工作手册,以达到以下目的:
通过工作手册的建立和实施,规本部室的各项工作,使本部室的各项工作质量不断提高,确保本部室工作目标、指标的顺利完成,为公司年度目标、指标的实现起到保证作用。
1.2适用围
本工作手册适用于综合管理部的质量环境职业健康安全管理职能。
2、引用标准和文件
2.1GB/T19001-2000质量管理体系要求
2.2GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南
2.3GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规
2.4燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改)
2.5燕山华龙建筑工程《质量环境职业健康安全程序文件》第一版(第二次修改)
2.6燕山华龙建筑工程有关规章制度。
2.7相关法律法规及其他要求。
3、术语和定义
3.1部门负责人:
指综合管理部部长
3.2员工:
指本部室担任不同岗位的工作人员。
4、质量、环境、职业健康安全管理体系
4.1总要求
综合管理部在日常工作中对本部室主控及相关过程加以管理,按照质量、环境、职业健康安全管理体系文件实施,保持和持续改进。
并对各部室的过程执行情况、法律法规和其他要求的合规性评价等工作进行监视和测量,体现公司管理体系运行的有效性。
部室负责人应经常组织员工学习,使综合管理部员工明确本部门工作程序和各项工作的目标指标。
4.2文件要求
4.2.1总则:
本部室质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括:
a.《管理手册》第一版(第二次修改)
b.《程序文件》第一版(第二次修改)
c.《工作手册》、《法律法规及其他要求清单》、《相关管理制度》
d.体系运行中的记录和表格
4.2.2质量、环境、职业健康安全手册
见《质量环境职业健康安全管理手册》第一版(第二次修改)。
4.2.3文件控制
综合管理部依据《文件控制程序》要求做好文件控制工作。
a.每年组织进行一次文件评审,使文件适用于管理体系的运行,体现公司管理体系运行的适宜性;
b.确保各使用场所使用有效版本;
c.定期检查各部门文件保存、使用情况。
4.2.4记录控制
执行《记录控制程序》,并做到:
a.确定本部室有关的记录,对其进行收录、编目便于检索。
b.记录填写清晰、容完整。
c.记录包括:
•过程执行情况记录
•日常工作需保持的记录
5、管理职责
5.1管理承诺
综合管理部员工通过学习贯彻公司的管理方针,明确:
遵守法律法规及其他要求的承诺;满足顾客要求和期望的承诺;污染防治的承诺;持续改进的承诺;预防事故、保护员工身体健康的承诺。
并在日常工作中强化责任意识,以本部室出色的工作确保公司目标指标的实现。
5.2以顾客为关注焦点
本部室顾客是员工、其他单位到公司办事的人员,本部室员工要做到识别顾客的要求,形成主动地创造性地满足顾客要求和期望地氛围,确保顾客要求得以满足。
5.3质量、环境、职业健康安全管理的方针
本部室员工应做到熟记管理方针及涵,并积极向代表公司工作的团体和个人进行宣传。
5.4策划
为有效满足4.1总要求和本部室制订的目标指标,对本部室主控过程/要素,工作容进行策划,使之符合标准和《管理手册》的要求。
5.4.1质量、环境、职业健康安全管理工作的目标指标
根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求及公司中长期/年度目标指标。
制订本部室的目标指标,并使之是可测量的。
并将公司的目标指标根据分工情况,有效地分解到各个工作岗位,参加公司月度绩效考核。
A、综合管理部质量、环境、职业健康安全目标指标。
a.质量目标
•在文件控制上严格按程序操作,每年对部室、项目部、分公司文件使用情况进行两次检查,检查覆盖率为100%;及时组织质量管理体系文件的更改工作,将重新打印好的文件及时发到各部室,发放率为100%,作废文件回收率100%;
•在记录控制上按程序文件要求,记录收录齐全,3月31日前向生产管理部传递本部室记录清单;
•在人力资源控制上,及时更新职工花名册;办理的职工招接收、退休手续齐全完备;建立培训档案,收集部门培训需求计划,制定年度培训计划,按计划组织培训率为100%;
•在基础设施控制方面,建立健全部门办公设施台帐,每月不少于一次检查;
•在部审核、管理评审控制上,按文件规定拟订计划;收集齐全相关资料;
b.环境目标
•针对辨识评价出的环境因素,排放限值,按程序文件要求进行测量,确保公司水气声渣达标排放的目标实现。
对于项目部的重要环境因素,每月检查一次生产管理部对“管理方案”实施情况检查的记录。
•对消防工作,根据公司“消防应急预案”的要求,定期组织检查消防器材的完好、有效情况,不能使用的及时更换。
按规定设置灭火器,预防火灾发生,不留死角。
•对易燃易爆品、危险化学品的贮存,使用情况定期检查,使之符合要求,检查覆盖率90%
•在节约能源方面,严格执行公司“节水节电管理办法”,做到人走灯灭,室温度在规定限值不开空调。
•在资源使用方面,做到力行节约,复印纸双面使用,充分利用,使用前认真检查,打印、复印错误率控制在2%以下。
•执行有关危险化学品的规定,炊事员班后检查液化气罐开闭情况,杜绝发生火灾、爆炸事故。
•按时与燕山清洁队签订“垃圾清运合同”,杜绝运输遗撒。
c.职业健康安全目标
•组织危险源的识别评价,对于项目部的重大危险源,每月检查一次生产管理部对“管理方案”实施情况检查的记录。
•对司机进行相关法律法规教育率达到100%;全年不出现一例责任事故。
•对公司档案室严格按《档案法》和《市档案法实施办法》要求,不发生丢失、火灾事件事故。
•检查本部室门窗是否锁好,不发生失窃事件。
•制订并落实安全保卫制度,公司部不发生失窃现象。
•落实职工食堂制度,主食、蔬菜、米、面、油、调料等的购买、运输、贮存要严格按制度执行,杜绝发生食物中毒事故。
•对特殊工种的持证上岗情况进行定期检查(每月一次),覆盖率100%。
•对劳动保护用品的采购、使用情况每季度进行一次监督,确保劳保用品符合国家标准。
B、综合管理部员工质量、环境、职业健康安全目标指标
a.综合管理部部长
•对公司文件的起草、行文及时,对公司的决定及时催办,不出现滞后现象。
•对本部门适用的法律法规及其他要求,有关需公司及相关部门协助解决问题的文件审核率90%以上。
•传达贯彻公司的有关决定决议,组织本部门响应及时率90%以上。
b.主管
•对公司办公用品发放登记,登记率达到100%。
•负责总经理办公室卫生整洁工作、经理满意率80%以上。
•按时完成打印、复印任务,不出现一例滞后现象。
•打印文件履行审核手续,文件资料格式规,差错率控制在5%以下。
•做好收文登记,不出现一例漏登现象。
•文件传阅不丢失、不横传、不泄密,达到100%
•参加公司组织的各项会议及有关活动,并做好会议记录,准确率90%以上。
•负责接听并做好《通知记录》备查,登记率70%以上。
•把好立卷归档质量关,确保公司档案质量考核评分达到90分以上。
•做好档案库房的“八防”工作,档案完好率达到95%以上。
c.劳资员/办事员
•上报各种劳资报表,不出现一例错报现象。
•对合同到期人员要提前30天上报公司领导。
•及时办理各种退休手续。
•建立职工花名册,更新及时率95%以上。
•建立职称人员名册,职称证书收集100%。
•建立特殊工种人员名册,特种作业证书收集100%。
•对公司办公用品发放登记,登记率达到100%。
d.综合管理员
●组织识别环境因素、危险源,相关法律法规的合规性评价工作90%以上。
●根据公司实际,结合标准要求,拟定审、管理评审计划,协助相关领导做好审、管理评审工作,审、评审相关文件的收集100%。
●对劳动保护用品情况监督90%以上。
●参加安全、质量、环境检查80%以上。
●督促落实食堂管理制度,杜绝食物中毒事故发生。
●检查炊事员是否做到班后关好液化气,杜绝危险化学品泄漏、爆炸事故发生。
●每月检查公司水电存量情况,公司室照明,水阀完好率达到90%以上。
●收集员工意见和建议,向领导反映及时率90%以上。
●与租赁公司房屋的单位,个人签订合同80%以上。
●为施工现场送防暑降温、药品覆盖率100%。
e.小车班班长
•全面负责小车班工作,建立完整准确的所属机动车档案。
•派车单管理100%
•对当月车辆油耗日期进行分析汇总准确率100%
•做好车辆保养工作,不出现一例行车故障问题。
•每天检查车辆是否完好率100%
f.办公室小车班司机
•做到安全驾驶,严守交通法规,不出现一例违章。
•做好车辆保养工作,不出现一例行车故障问题。
•每天检查车辆是否完好率100%
g.门卫
•遵守执行公司有关制度,不发生一例失窃事件。
h.炊事员
•执行食堂管理制度,杜绝发生食物中毒事故。
•班后检查照明、水龙头、液化气罐等是否关闭,杜绝有长流水、长明灯及危险化学品爆炸事故。
•每周调查职工对饭菜的花样、质量等有无意见,员工满意率80%以上。
l.保洁员
•执行公司有关制度,保持前后院、后院;厕所、卫生间卫生,确保办公楼的卫生整洁,员工满意率80%以上。
•班后检查洗手间、男女厕所的照明、水龙头、电开水器是否关闭,杜绝长明灯、长流水等浪费能源和自然资源现象发生。
i.部室员工岗位责任制、任职要求、工作概述等见附表。
5.4.2环境因素识别、评价
根据《环境因素辨识评价控制程序》,及时下发辨识评价通知,评价本部室及所辖区域的环境因素,确定重要环境因素并及时更新。
收集部室、项目部、分公司、综合队环境因素、重要环境因素清单;形成公司环境因素、重要环境因素清单
5.4.3危险源识别、评价
根据《危险源辨识评价控制程序》,及时下发辨识评价通知,评价本部室及所辖区域的危险源,确定重大危险源并及时更新。
收集部室、项目部、分公司、综合队危险源、重大危险源清单;形成公司危险源、重大危险源清单。
5.4.4法律、法规与其他要求和合规性评价
本部室根据《法律法规及其他要求辨识评审和合规性评价控制程序》的要求,按期对相关的法律法规及其他要求进行辨识、评审和更新。
并按期组织合规性评价,形成合规性评价报告。
自评及组织合规性评价均应保持好记录。
5.4.5管理方案
a.本部室辨识评价出重要环境因素、重大危险源时要及时制订“管理方案”,并积极组织实施,为实现公司目标指标起到保证作用。
b.对其他部室、项目部、分公司、综合队辨识评价出的重要环境因素、重大危险源要检查是否制订了“管理方案”,并就其实施情况进行监督。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
综合管理部部长、主管、劳资员/办事员、综合管理员、门卫、炊事员、保洁员、司机职责见附表
5.5.2信息交流
根据《信息交流控制程序》,综合管理部应及时收集外部、公司、员工意见及建议的信息,利用通知、会议、刊、信息、等方式进行信息交流,对于重要环境因素,应形成文件通知相关方。
5.6管理评审
根据《管理手册》5.6条款的规定及《管理评审控制程序》,综合管理部要事先进行策划,做好管理评审会议计划的拟定、议程的安排,各部室、项目部、分公司、综合队提交报告的收集汇总。
本部室提交的目标指标完成情况,过程执行情况,审、外审情况报告,纠正和预防措施的实施情况,并将评审结果形成评审报告,在规定时间对应改进事项进行追踪验证。
6、资源管理
6.1资源提供
综合管理部工作需要的人力资源、工作环境及设施由公司提供,以确保满足综
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