互联网+三农服务农家宝O2O建设项目可行性研究报告.docx
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互联网+三农服务农家宝O2O建设项目可行性研究报告
山西省太原市互联网+三农服务“农
家宝”02C建设项目
第1章总论
§1.1项目提要
§1・1・1项目名称
太原市互联网+三农服务一一“农家宝”020建设项目(以下简称本项目)
§1・1・2项目承办单位
山西轩辕贸易集团下属的山西麒麟实业股份有限公司。
太原市轩辕汽车运输有限公司是一家土石方工程施工,仓储、物流为主的服务公司;注册资金360万元,2014年公司实现收入2895万元,净利润330万元。
山西轩辕贸易集团有限公司总注册资本5020万元,总资产约3亿元,占地66000平方米,建筑面积20000平方米,现有员工300余人,其中大中专毕业生占80%高级职称10人,中级职称25人。
§1・1・3项目拟建地区、地点
太原市新城区:
太原市新城文化产业园•电子商务物流产业园区。
§1.2项目概述
§1・2・1项目简述
为了服务“三农”开展本项目,发展农村电子商务,本公司制定实施“农家宝”行动计划,并成立“山西麒麟实业股份有限公司”来启动、规划、建设、运营和管理此项目
计划在四年内,投资近10亿元,在运城建设覆盖全市农村电子商务网络。
在太原市建设3000家农村电子商务体验便利店,13家仓储、物流配送中心。
计划一期投资8680万元,在新城区新建仓储、物流中心和便利店网络等。
在2015年12月底前建成市级信息、仓储、物流中心1个,在新城区新建300家农村电子商务体验便利店。
计划二期投资9亿多元,建设办公大楼,培训中心等全部规划设施。
在各县、区新建信息、仓储、物流中心,农村电子商务体验便利店等。
预计到2019年5月底前,全市农村电子商务体验便利店总数达到3000个,该项目将进一步拓宽农产品电商渠道,实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
新成立的山西麒麟实业股份有限公司,可在运城各市、县、区开展深度合作,将人力资源、农村网点资源、营销渠道资源、产品资源有效整合,发挥各自优势,布局农村仓储、物流、互联网+最后一公
里,为太原市农村市场消费者提供更舒心方便的服务。
“互联网+”的实质在于让互联网与各个传统行业深度合作,深耕市场。
未来的互联网会像水电一样作为一种生产力工具,给每个行
业带来提升,给生活带来无限想象的空间。
通过合作,将可充分发挥在电子商务在商品供应和流通方面的优势,在太原市农村市场消费得到更进一步的发展。
加强农村市场消费仓储、物流配送,打通三农服务互联网O2C服务最后一公里。
本项目同时对乡、镇、村市场现有小超市进行整合、升级为体验店。
同时对现有流通环节所有的批发商甚至厂商品牌商的整合,中间通过农家宝项目平台把他们连接起来。
通过对现有资源的整合,省去部分中间环节,可以很好地优化现有的传统商业模式,使得品牌商对终端超市的服务更有效率,同时也可以提升终端超市利润。
农村电商的发展及本项目建设,对于提高农村生活质量、拓宽农产品销售渠道、解决农村剩余劳动力等“三农”问题都有显著效果。
§1・2・2市场预测和项目规模
1•市场预测:
至2014年,太原市辖1个市辖区、10个县,代管2个县级市。
随着国家对农村信息化建设步伐的加快和重视,农村的生产经营方式和农民的生活发生了很大的变化,计算机的普及和农村互联网的建设促使电子商务也在农村迅速兴起,并向纵深方向发展。
2014年,城市生产总值1201.6亿元,按可比价格计算,比上年增长5.0%。
其中:
第一产业197.2亿元,增长4.7%;第二产业496.7亿元,增长5.9%;第三产业507.7亿元,增长4.1%。
三次产业比重为16.4:
41.3:
42.3。
2014年太原市人民生活:
全年居民人均可支配收入13697元,
同比增长9.8%。
居民人均消费支出9003.9元,同比增长11.1%o按常住地分,城镇居民人均可支配收入22226元,增长8.9%,城镇居民人均消费支出13273.7元,增长11.8%;农村居民人均可支配收入
8125元,增长11.5%,农村居民人均消费支出6216.2元,增长10.0%。
城镇占调查总户数20%勺低收入家庭人均可支配收入6890元,增长9.1%;农村占人口20%勺低收入者收入2148元,增长13.4%。
城镇居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重)30.3%,农村居民家庭恩格尔系数31.9%。
乡村消费品零售额112.6亿元,增长17.9%。
按行业统计,商品
批发业118.9亿元,增长26.9%;商品零售业440.3亿元,增长19.2%;住宿餐饮业61.2亿元,增长10.8%。
一期建设区情况:
新城区辖8个街道、7个镇、6个乡:
中城街道、东城街道、西城街道、南城街道、北城街道。
2014年,新城区常住人口为694645人。
全区城镇人口479200人,城镇人口比重为68.98。
全区男性人口为347955人,女性人口为346690人,总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为100.36。
2.规模:
一期计划投资8680万元,在新城区新建信息、仓储、物流中心等。
在2015年12月,建成市级信息、仓储、物流中心,在新城区新建或是整合300家农村电子商务体验便利店。
二期计划投资9.132亿元,建设办公大楼,培训中心等规划设施。
在各市、县、区新建信息、仓储、物流中心,农村电子商务体验便利店等。
2019年5月前,全区农村电子商务体验便利店新建总数
达到3000个,该项目将进一步拓宽农产品电商渠道,从而实现“网
货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能。
§1.2.3环境保护
环境保护、劳动安全、卫生安全及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则,采取各种有效措施,减少或消除污染、有效地控制经营活动过程中的危险源、环境因素,达到环保和职业健康安全要求。
§1・2・4组织及劳动定员
新公司实行总经理负责制,下设四个部门,即后勤支持部,信息财务部,转运部,仓储服务部。
每个部门设部门经理1人,工作人员
若干。
全部劳动定员为80人,可视各部门业务大小调动或增减。
农村体验店独立核算,每店按2人计算,300个店约为600人。
§1.2.5项目建设进度
本项目分二期建设,进度规划大体划分如下:
一期建设期为1年,从2015年8月开始至2015年12月完成。
2015年12月正式运营。
二期建设期为3年,从2016年1月开始至2019年5月完成。
2019年5月1日正式运营。
§1.2.6投资估算和资金筹措
1.投资估算
本项目计划在四年共需总投资10亿元,其中一期计划投资8680
万元。
本可行性报告主要针对一期投资进行可行性分析。
2.资金筹措方式
本项目需要筹措资金8680万元,其中:
1)自有资金3040万元;
2)申请银行贷款2840万元;
3)政府扶持资金2800万元。
§1.2.7项目财务和经济评论
1.项目效益
年均总成本费用3224万元,年均营业税金及附加为266万元,年均利润总额为1276万元,年均所得税319万元,年均所得税后利润957万元。
§1.3可行性研究依据
§1・3・1报告编制依据
本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据:
(1)《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展若干意见》、《电子商务发展“十一五”规划》、《电子商务“十二五”规划》(征求意见稿)相关精神、各省市新近出台的《电子商务十二五发展规划纲要》等。
(2)国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
(3)《财政部关于下达2015年第一批服务业发展专项资金的通知》(财建〔2015〕360号)
(4)《山西省商务厅关于印发山西省电子商务进农村综合示范工作方案的通知》
(5)《山西省电子商务进农村综合示范工作方案》;
(6)太原市现代物流发展“十二五”规划;
(7)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
(8)其他有关的规程、规范、标准及项目的有关基础资料。
§1・3・2编制范围
(1)通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查,论证项目建设的必要性及有利条件。
(2)确定项目选址用地与总平面规划。
(3)通过调查和测算分析,确定项目建设规模和工程技术初步方案。
(4)估算项目总投资,提出资金来源与筹措方案,拟定投资计划和实施进度安排建议。
(5)定性分析项目的经济效益和社会效益。
(6)从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性,经济上的合理性和技术上的可行性,提出研究结论和建议。
§1・3・3项目建设的优势分析
1.政府大力推动仓储、物流、互联网+三农服务发展政策
在国家层面上,2015年7月1日国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》。
经李克强总理签批,国务院日前印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(以下简称《指导意见》),这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。
《指导意见》提出,要坚持开放共享、融合创新、变革转型、引领跨越、安全有序的基本原则,充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势,坚持改革创新和市场需求导向,大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。
到2018年,互联网与经济社会各领域的融合发展进一步深化,基于互联网的新业态成为新的经济增长动力,互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强,互联网成为提供公共服务的重要手段,网络经济与实体经济协同互动的发展格局基本形成。
到2025年,“互联网+”新经济形态初步形成,“互联网+”
成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量。
《指导意见》围绕转型升级任务迫切、融合创新特点明显、人民群众最关心的领域,提出了11个具体行动:
一是“互联网+”创业创新,充分发挥互联网对创业创新的支撑作用,推动各类要素资源集聚、开放和共享,形成大众创业、万众创新的浓厚氛围。
二是“互联网+”协同制造,积极发展智能制造和大规模个性化定制,提升网络化协同制造水平,加速制造业服务化转型。
三是“互联网+”现代农业,构建依托互联网的新型农业生产经营体系,发展精准化生产方式,培育多样化网络化服务模式。
四是“互联网+”智慧能源,推进能源生产和消费智能化,建设分布式能源网络,发展基于电网的通信设施和新型业务。
五是“互联网+”普惠金融,探索推进互联网金融云服务平台建设,鼓励金融机构利用互联网拓宽服务覆盖面,拓展互联网金融服务创新的深度和广度。
六是“互联网+”益民服务,创新政府网络化管理和服务,大力发展线上线下新兴消费和基于互联网的医疗、健康、养老、教育、旅游、社会保障等新兴服务。
七是“互联网+”高效物流,构建物流信息共享互通体系,建设智能仓储系统,完善智能物流配送调配体系。
八是“互联网+”电子商务,大力发展农村电商、行业电商和跨境电商,推动电子商务应用创新。
九是“互联网+”便捷交通,提升交通基础设施、运输工具、运行信息的互联网化水平,创新便捷化交通运输服务。
十是“互联网+”绿色生态,推动互联网与生态文明建设深度融合,加强资源环境动态监测,实现生态环境数据互联互通和开放共享。
十一是“互联网+”人工智能,加快人工智能核心技术突破,培育发展人工智能新兴产业,推进智能产品创新,提升终端产品智能化水平。
《指导意见》提出了推进“互联网+”的七方面保障措施:
一是夯实发展基础,二是强化创新驱动,三是营造宽松环境,
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