光刻胶项目立项申请报告.docx
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光刻胶项目立项申请报告.docx
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光刻胶项目立项申请报告
关于光刻胶项目
立项申请报告
一、项目名称及性质
1、项目名称:
光刻胶项目
2、承办单位名称:
xxx(集团)有限公司
3、项目性质:
新建
4、项目建设地点:
xx(以选址意见书为准)
5、项目联系人:
严xx
二、公司简介
公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
170000.00
约255亩
1.1
总建筑面积
㎡
300530.76
容积率1.77
1.2
基底面积
㎡
102000.00
建筑系数60.00%
1.3
投资强度
万元/亩
394.87
2
总投资
万元
142222.52
2.1
建设投资
万元
106909.18
2.1.1
工程费用
万元
89777.88
2.1.2
工程建设其他费用
万元
14026.91
2.1.3
预备费
万元
3104.39
2.2
建设期利息
万元
1255.27
2.3
流动资金
万元
34058.07
3
资金筹措
万元
142222.52
3.1
自筹资金
万元
90987.15
3.2
银行贷款
万元
51235.37
4
营业收入
万元
319400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
242004.31
""
6
利润总额
万元
75664.69
""
7
净利润
万元
56748.52
""
8
所得税
万元
18916.17
""
9
增值税
万元
14425.03
""
10
税金及附加
万元
1731.00
""
11
纳税总额
万元
35072.20
""
12
工业增加值
万元
114057.30
""
13
盈亏平衡点
万元
98796.35
产值
14
回收期
年
4.76
含建设期12个月
15
财务内部收益率
31.23%
所得税后
16
财务净现值
万元
97103.54
所得税后
三、项目提出的理由
高端产品产能不足
随全球光电产业、消费电子产业、半导体产业逐渐向我国转移,我国PCB、LCD、半导体等产业迅速发展,对光刻胶的需求猛增,从而推动光刻胶行业逐渐兴盛。
从产量来看,2017年我国光刻胶产量达到7.56万吨,较2016年增加0.29万吨;本土光刻胶产量达到4.41万吨,同比增长17.6%。
需求量方面,2011-2017年我国光刻胶需求量与市场规模连续增长,至2017年我国光刻胶需求量已达7.99万吨,年复合增长率达14.69%;市场规模达到58.7亿元,年复合增长率达11.59%。
预计2018年,光刻胶需求量在8.44万吨,市场规模约为62.3亿元。
数据可以看出,我国光刻胶需求量远大于本土产量,主要原因是我国光刻胶行业发展起步较晚,生产能力主要集中于PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等中低端产品,而TFT-LCD、半导体光刻胶等高端产品仍需大量进口,产能严重不足。
以TFT-LCD为例,目前我国TFT-LCD用光刻胶的整体本地化率不足10%。
90%以上TFT正性光刻胶来自于国外公司,全球最好的供应商德国默克公司,在中国的市场占有率超过67%。
国内从事TFT-LCD用正性光刻胶研究生产的厂家主要有北京北旭、北京科华、苏州瑞红等。
LCD触摸屏用光刻胶中,苏州瑞红市场占有率为30%-40%,其他份额由台湾新应材及台湾凯阳占据。
彩色光刻胶行业技术壁垒高,日本、韩国、我国台湾是彩色光刻胶主要生产地区,我国大陆TFT-LCD生产企业使用的彩色光刻胶主要从韩国和日本进口,国内彩色光刻胶门前尚处于起步发展阶段,从事研究的单位主要有北京鼎材、浙江永太和阜阳欣奕华。
黑色光刻胶的行业集中度更高,生产厂家集中于日本与韩国,国内目前主要有江苏博砚在进行生产,阜阳欣奕华也在从事相关研究。
这也意味着光刻胶行业仍有大量的发展空间,对此,我国政府为鼓励光刻胶行业发展、突破产业瓶颈,给予了大量政策支持,为光刻胶行业的发展提供了良好的环境氛围。
如2017年12月,发改委印发《新材料关键技术产业化实施方案》,提出发展高端专用化学品,包括KrF(248nm)光刻胶和ArF光刻胶(193nm),为大型和超大型集成电路提供配套。
逐步实现进口替代
目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局,长年被日本、欧美专业公司垄断。
前五大厂商占据了全球光刻胶市场87%的份额,行业集中度较高。
其中,日本JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料市占率加和达到72%。
但近年来,受益于消费电子、LCD及半导体产业等下游产能向大陆转移,国内光刻胶市场增速远高于全球。
同时,国内厂商开始在光刻胶领域加速布局,在PCB领域已初步实现进口替代,在LCD领域随着部分关键技术的突破,国内企业逐步开始自给,随着国内对半导体企业在资金、政策方面大力扶持,光刻胶国产化进程可期,光刻胶进口替代成为必然趋势。
另外,根据上述分析,在LCD与半导体光刻胶领域,国内企业也开始布局生产,目前北京科华、苏州瑞红等公司可以生产部分TFT正性光刻胶,江苏博砚可以生产TFT黑色光刻胶。
随着产业转移,国内企业投入加大,未来有望实现技术赶超。
深刻认识国际国内发展环境与形势的重大变化,进一步增强忧患意识、机遇意识和担当精神,在抢抓机遇中增强主动,在应对挑战中保持定力,在改革创新中释放活力,再创经济特区发展新优势。
(一)国际环境
世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,世界经济在深度调整中曲折复苏,主要经济体走势分化。
全球治理体系深刻变革,国际贸易投资规则体系加快重构,贸易保护主义强化。
国际分工格局深度调整,发达国家加紧实施“再工业化”,发展中国家加速吸引劳动密集型产业转移,我国制造业面临高端回流和中低端分流的“双重挤压”。
新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,以互联网为代表的信息技术加速渗透到经济社会各领域,信息经济正引领社会生产新变革、创造人类生活新空间。
深圳必须强化全球视野和前瞻思维,准确把握世界经济格局新趋势,深度融入全球创新链,在新的国际经济坐标系中谋划更高质量发展,建设成为国家参与全球经济竞争的重要引擎。
(二)国内环境
我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,长期向好的基本面没有改变,发展前景依然广阔。
国内经济步入以速度变化、结构优化、动力转换为特征的新常态,增长速度从高速转向中高速,发展方式从规模速度型转向质量效率型,经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举,发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。
地区必须增强责任感和使命感,率先开辟新常态下质量型发展新路径,大力发展湾区经济,在服务国家战略中提升城市发展能级、实现特区更大发展。
(三)机遇与挑战
在改革中创新,在创新中发展,率先进入以质量效益为中心的稳定增长阶段,经济社会发展理念新、质量高、韧劲足、潜力大,有能力、有条件率先适应、把握、引领新常态,实现特区新发展。
深圳作为全国先行发展的地区,要向更高发展阶段跨越提升,就必须正视超常规发展和超大型城市建设中积累的矛盾和问题:
在经济增速放缓常态化下,经济不稳定性和不确定性加剧,推进结构优化和保持较高经济效益难度增大;城市承载能力严重受限,优质公共资源供给不足,人口压力增大与高端人才短缺并存;快速城市化遗留问题凸显,环境污染、公共安全和城市治理成为制约发展的短板;全面深化改革进入攻坚期和深水区,突破思想观念和利益固化的藩篱难度加大。
四、项目方向及定位
从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平,促进产业转型发展,加快构建优势产业发展格局。
五、项目建设规模
(一)项目建设选址
本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约255亩。
项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
(二)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx光刻胶的经营能力。
(三)建筑物建设规模
本期项目建筑面积300530.76㎡,其中:
生产工程202612.80㎡,仓储工程54468.00㎡,行政办公及生活服务设施30597.96㎡,公共工程12852.00㎡。
二、投资规划方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资106909.18万元,包括:
工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请银行贷款51235.37万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1255.27万元。
(三)流动资金
根据测算,本期项目流动资金为34058.07万元。
(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
根据谨慎财务估算,项目总投资142222.52万元,其中:
建设投资106909.18万元,占项目总投资的75.17%;建设期利息1255.27万元,占项目总投资的0.88%;流动资金34058.07万元,占项目总投资的23.95%。
(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资142222.52万元,其中申请银行长期贷款51235.37万元,其余部分由企业自筹。
建设投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
39604.39
47682.00
2491.49
89777.88
83.98%
1.1
建筑工程费
39604.39
39604.39
37.04%
1.2
设备购置费
47682.00
47682.00
44.60%
1.3
安装工程费
2491.49
2491.49
2.33%
2
工程建设其他费用
14026.91
14026.91
13.12%
2.1
土地出让金
7471.97
7471.97
6.99%
2.2
其他前期费用
6554.94
6554.94
6.13%
3
预备费
3104.39
3104.39
2.90%
3.1
基本预备费
1434.77
1434.77
1.34%
3.2
涨价预备费
1669.62
1669.62
1.56%
4
建设投资合计
106909.18
100.00%
固定资产投资估算表
单位:
万元
序号
工程费用名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
所占比例
1
工程费用
39604.39
47682.00
2491.49
89777.88
89.16%
1.1
建筑工程费
39604.39
39604.39
39.33%
1.2
设备购置费
47682.00
47682.00
47.35%
1.3
安装工程费
2491.49
249
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