《三查四定检查方案》.docx
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《三查四定检查方案》
《“三查四定”检查方案》
根据工程建设管理制度及内控制度要求,为确保机械竣工交接工作的顺利开展,在机械竣工前组织对动力站、加压站开展“三查四定”工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。
并对各检查项目存在的问题写出明确说明、整改要求和记录整改完成时间,详见“三查四定”检查整改表(见附件)。
一、检查人员
各个专业责任心强、业务水平高的专业技术人员担任
二、检查专业及问题项目的分类
检查专业包含:
工艺、配管、设备、仪表、电气、安全、消防、土建等问题项目分类包含:
a类表示试压吹扫前必须完成;b类表示化工投料前必须完成;c类表示化工投料后必须完成。
三、“三查四定”要求
对照设计施工图纸逐项检查,认真地检查设备、管道、阀门、仪表、电气、土建等项目是否符合设计要求、工艺是否合理、流程是否畅通正确、操作是否方便,查找缺陷及时整改,凡是影响试车、正常生产、安全生产的遗漏、未完成和隐患项目必须进行增项或整改。
四、工具
扳手,盒尺,各专业专用工具等
五、现场检查
现场检查可以分为设计漏项、未完工程、施工质量隐患三方面的检查。
(一)设计漏项的问题
如:
无天然气管道跨接线;管道无高点排气及低点排尽;无操作平台爬梯;管道支吊架偏少;缺少远传压力测点;调节阀前无手动阀;设备进出口管道无过滤器及止回阀;以及其他的设计漏项内容
(二)未完工程的问题
如:
基础二次抹面未完;管道及支架需防腐保温遗漏;现场废料垃圾未清理;设备机座及电缆穿线管未可靠接地;排污阀及导淋阀未安装;现场操作柱孔或电
第1页共2页机接线盒接线口未密封;设备预留孔及管道预留阀门未用盲法兰封闭;以及其他的未完工施工内容
(三)施工质量隐患的问题
如。
阀门等装反;法兰螺栓松动;垫片螺栓选用错误;膨胀节的安装状态错误;工艺外接口接错工艺管线;管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符及低压当高压混用;管道与支吊架未支实固定;焊接质量不合格(焊缝外观气孔、钢结构点焊);隔热厚度材质不符合设计要求;仪表电缆穿线管距离蒸汽管线太近;操作及测量指示点太高无法观察;法兰隔热施工在管道水压气密试验之前进行;没有按设计或标准要求进行除锈防腐;压力管道焊缝在进行无损探伤之前防腐。
安全阀出口管未引到安全位置;排污管未连接到排水沟;设备安全附件(压力表温度计液位计)损坏或不准;设备震动超标;电机转向反正;以及其他的施工质量隐患内容。
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第二篇:
三查四定方案附件一
江西省天然气管道一期工程(九-景段)
三查四定检查方案
在公司领导的正确领导下,在公司各部门、九景项目部及各参建单位的共同努力下,江西省天然气管道一期工程(九-景段)基本达到中间交接条件。
根据工程建设管理制度及内控制度要求,为确保中间交接工作顺利开展,在中交前公司组织对该工程开展一次“三查四定”工作(查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施)。
为加强组织领导,成立“三查四定”工作领导小组,下设办公室,并成立两个专业组。
一、“三查四定”检查领导机构
1、领导小组组长:
黄强
副组长:
郑跃辉叶金万孙中义詹辉许罡
胡素平
成员:
质量监督外聘专家xx福刘兆明谌伟模
杨江鸣沈章孙玉杰刘建楠苏训灵高杨刘勇全面负责“三查四定”检查领导、组织工作,成立组织机构,确定人员组成,对“三查四定”工作进行监督检查并对重大问题作出决策。
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2、“三查四定”检查办公室(以下简称“办公室”)主任:
刘勇
副主任:
刘兆明谌伟模李洪增
成员:
毕必昌沈江泉孙成任德斌苏建伟牛光贤
彭扬标易旸颜萍宁赟
主要工作职责:
(一)负责“三查四定”工作的具体实施;
(二)组织专业人员进行各项专项检查;
(三)收集整理相关检查资料,对重大事项上报领导小组决策。
2、专业组2.1线路组组长:
谌伟模
副组长:
外聘专家(线路专家二名、隧道专家一名)成员:
第一组(线路
八、
九、十标段)郑跃辉李洪增
沈江泉孙玉杰苏训灵
(线路专家一名)运行部、管道保护部及工程部相关人员
第二组(线路
六、七标段及隧道)胡素平xx福彭扬标苏建伟衡万明
(线路专家一名、隧道专家一名)
运行部、管道保护部及工程部相关人员
第2页共7页负责全线线路、隧道的检查。
2.2场站组组长:
刘兆明
副组长:
外聘专家(工艺安装、电气自控、工民建各一名)成员:
詹辉许罡毕必昌任德斌牛光贤刘春见
刘建楠谭坤富晋洪涛王雪强吴虹熊正根运行部、管道保护部及工程部相关人员
负责沙河分输站、景德镇站及沿线阀室的检查。
本次“三查四定”检查不设专门的资料组,被检施工单位准备好施工记录、设备材料质量证明文件、合格证、检验报告等资料,在检查过程中随时备查。
二、各专业主要检查内容2.1线路组
2.1.1检查是否已按施工图纸、标准、规范施工完毕,是否存在设计错项、缺项;
2.1.2沿线管沟回填、地貌恢复、水工保护情况;
2.1.3管线通球、吹扫、试压等工作是否完成;
2.1.4沿线有无挖掘、滑坡、塌方、防腐层破坏等危害管线安全的情况;
2.1.5沿线里程桩、测试桩、转角桩等是否按要求埋设完毕;
2.1.6隧道洞体内部结构尺寸和洞体混凝土外观质量;
第3页共7页2.1.7隧道洞门结构尺寸及外观合理性;
2.2场站组
2.2.1现场工艺、电气、自控、土建等实物工作量是否按设计图纸要求完成,工艺、自控流程是否符合设计要求;
2.2.2各设备型号规格是否符合设计要求;
2.2.3设备、管路系统试压吹扫是否按要求完成;
2.2.4阀门开、闭是否灵活、可靠,无内外漏现象;
2.2.5阀室截断阀引压管是否按要求安装完毕,绝缘接头测试、安装是否合格。
2.2.6各种电气、仪表设备及自控设备是否按设计要求安装完毕,单体静态调试是否完毕;
2.2.7自控、阴保、电气、通讯及消防等相关系统是否按设计图纸(或设计变更单)安装完毕,调(测)试是否符合要求;
2.2.8阀室及工艺场站的预留口是否加装阀门并用盲板盲死;
2.2.9工艺场站及阀室的各放空、排污及其它配套设施是否按设计要求安装完毕;
2.2.10安全消防
a、清管试压记录:
检查分段及整体通球、试压记录;检查无损检测记录及结论;
b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格,检查校验合格证、检查站场防雷接地测试报告;
第4页共7页c、安全设施是否按设计要求施工或配备完毕等;d、压力容器报装、注册是否完成。
e、消防器材是否按设计配备到位;f、检查消防器材产品合格证是否齐全;
g、检查站场现场消防通道、消防间距是否满足要求;
2.3备查资料
2.3.1工程前期资料:
可研及批复、初设及批复、开工报告、安全评价、环境评价、消防审查、报建等;
2.3.2保证资料:
设备、材料的合格证、说明书;无损检测报告、隐蔽工程检查记录;试压、清管、干燥记录;
2.3.3工程报验资料;
2.3.4施工技术资料:
施工组织设计、施工方案、交底记录、交桩记录、作业指导书、施工(焊接、防腐、检漏等)记录、光缆敷设、水工保护、三桩埋设等资料;
2.3.5监理资料;
2.3.6工程管理资料;
2.3.7质量初评资料;
2.3.8安全消防资料;
a、清管试压记录:
检查分段及整体通球、试压记录;检查无损检测记录及结论;
b、压力表、安全阀、可燃气体报警仪是否校验合格,检查校验合格证、检查站场及阀室防雷接地测试报告;
c、检查消防器材产品合格证是否齐全;
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三、验收检查标准及依据
3.1相关职能部门批复的该工程可研、初步设计;
3.2设计文件,包括施工图、设计变更单、设计联络单和有关说明;
3.3现行的施工技术验收规范;
3.4已批复的环评、安评等文件;
3.5招标文件,设计、施工等合同文件;
3.6国外引进的设备,按照合同和中方提供的设计文件等资料进行验收;
3.7工程质量评定标准。
四、评定和结论
4.1对各检查项目存在问题按a、b、c三个等级进行评定,其中:
a级表示存在严重问题,必须立即整改完善;b级表示存在不严重问题,但影响投产运行,必须立即整改完善;c级表示存在不严重问题,不影响投产运行,应抓紧安排整改完善。
4.2对各检查项目存在的问题写出明确说明及整改要求,详见三查四定检查整改表(附件四)。
五、检查时间
本次验收检查时间定于xx年6月6日—6月8日进行。
(预计为三天)第一天上午9:
00-10:
00检查前预备会;第一天上午10:
00—第二天下午5:
30分组检查;第三天上午分组小结汇总;下午3:
00总结讲评。
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六、工作安排及要求
1、要求各专业组人员按时到位。
在本次检查过程中,各专业组要明确责任,认真把关,对工程质量实行责任追究制。
2、对本次检查过程中的安全工作,由场站组统一管理,其他各专业组对所负责检查项目内容负直接安全责任。
3、针对本次检查存在的各项问题,各相关专业组应制定切实可行的整改措施或提出建议解决方案,以便于及时整改或领导决策。
4、检查后形成评定报告,对所检查的问题进行汇总并作为报告的附件。
5、本次检查成立后勤工作组,负责会务组及后勤保障工作,具体要求详见附件五。
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第三篇:
三查四定三查四定三查四定三查四定
1“三查四定”内容:
由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展“三查四定”工作。
三查:
查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定:
对查出的问题,定任务、定人员、定时间、定措施。
2“三查四定”应遵循的原则
(1)三查工作要细。
对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。
(2)四定工作要准生产准备的技术负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。
凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。
对“锦上添花”可上可不上的项目,一律不上,以保证工程进度和控制工程费用。
对于必须增加和修改项目,尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动,管径150毫米以上管线的增减等)要进行反复论证,并征得技术保证和设计单位的同意。
一定要做到,定任务要准确。
安全生产检查和隐患整改制度
1、主题内容与适用范围。
本制度规定了xxxxxxx公司在生产中安全检查的内容、形式、要求、检查与考核。
2、检查内容及要求。
2.1、安全检查的内容。
2.1.1、查思想。
查安全生产的认识是否正确;查对安全教育工作是否做到经常化;查安全生产的责任心是否强;查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。
2.1.2、查制度。
查安全生产制度的建立和健全情况,是否有违纪作业情况;查安全制度的执行情况,有没有有章不循、冒险作业和违章指挥现象。
2.1.3、查领导:
是否把安全生产摆在议事日程;对安全生产上有功人员是否做到了及时表扬和奖励;对忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理了,生产与安全是否做到了“五同时”(即:
在计划、布置、检查、总结、评比生产时,同时将安全工作列入)。
2.1.4、查隐患。
是否做到了文明、安全生产和安全供气;各种设备的安全装置是否齐全、良好;厂房建筑有无不安全因素;人员素质情况;各工种在作业时,是否佩戴相应的劳动保护用品,器具;作业环境是否影响作业人员身体健康等其它各种不安全因素。
2.1.5、查管理。
是否严格执行了“管生产必须管安全”的基本原则;安全管理网络是否健全;查对事故后“四不放过”执行情况;查“三级教育”进行情况;查对各种规章、制度的管理执行情况;查对隐患的整改情况;查安全工作台帐是否符合要求;各部门严格把关,齐抓共管,不疏不漏,无死角。
2.2、检查的形式。
2.2.1、综合性安全生产大检查。
2.2.1.1、公司内每季度进行一次安全检查,由公司安全消防科负责组织召集安全生产委员会成员参加,组成检查
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