品质管理资料品质控制工作流程图及工作标准精品版.docx

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品质管理资料品质控制工作流程图及工作标准精品版

1.质量控制管理工作标准

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

程序

制定

〈〈质量控制操作规程》

☆品研部参照国家、地方、行业有关标准及问类企业相关标准，制定〈〈QA9,报送技术副总审核

根据实际

一.国家、地方、

C2

☆技术副总审核通过后，报送总经理审批

1个工作日

行业有关

B2

☆总经理审批通过后，由品研部组织下发

1个工作日

标准和规

A2

重点

定

☆〈〈QAP＞的制定

二.«QA财

标准

☆科学、规范、全面、具体

程序

〈〈质

☆相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习

即时

量控

☆相关部门做好«QA9的贯彻实施工作

根据实际

制操

D3

☆相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人

作规

D4

员的配合下，进行现场质量巡视

«QA财

程》

D5

重点

的执

☆〈〈QAP＞的执行

行

标准

☆严格按照规程的要求执行

程序

☆相关部门在〈〈QA财执行过程中发现问题

☆相关部门对1可题的性质进仃判断，看其是否属于

常规问题

☆如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理

D6

方案，进仃处理

D7

☆如果出现的1可题不属于常规1可题，则向品研部寻

质里

C7

求解决方法

问题

C8

☆品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案

«QA财

处理

B8

☆经过讨论，确7E取终的1可题解决方案

3个工作日

D9

☆技术副总对1可题解决方案进仃审批，通过后由相

1个工作日

C10

关部门负责具体执行

☆质量控制过程中广■生的相关资料由品研部存档

重点

☆问题解决方案的制定

标准

☆质量控制1可题得到合理解决

2.质量标准制定工作标准

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

程序

5个工作日

☆品研部根据国豕、地方、行业有关标准和规定及

KFC的相关要求，拟写公司质量标准

随时

制定

〈〈质量标准》

C2

B2

☆技术副总经理向品研部提出质重标准的启、见和建议

随时

一.国家、地方、

行业有关

D2

☆相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作

2个工作日

标准和规

C3

C4

☆品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件

1个工作日

定

二.KFC企业质

B4

☆质量标准报技术副总审核，总经理审批

量管理体

A4

重点

系文件

☆质里标准的编与

标准

☆编写及时、全面

程序

执行

〈〈质

☆品研部组织执行领导审批的公司质量标准

一.公司〈〈质量标准》

C5

☆相关部门认真、彻底地执行公司质量标准

重点

量标

准》

D5

二.公司〈〈质量

管理制府〉〉

☆公司质重标准的执仃

标准

吕埋巾1

☆执行全面、彻底

程序

☆相关部门在标准执仃过程中发现与质重标准相关的问题，及时向品研部汇报

即时

D6

☆品研部汇总相关质量信息

2个工作日

修订

C6

C7

☆技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批

根据实际

〈〈质

A7

☆如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关

2个工作日

公司〈〈质里标

量标

C8

部门给予配合

准》

准》

C9

☆品研部修订过的标准报技术副总审核

1个工作日

B9

☆修订的标准报总经理审批

1个工作日

A9

重点

☆质重标准的修订

标准

☆质量标准修订及时，符合公司实际情况

新质

程序

量标

准的

C10

D10

☆修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行

根据实际

公司〈〈质里标准》

执行

☆对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当

的教育、培训

☆相关部门认真执行新的公司质量标准

重点

☆新质重标准的执仃

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

标准

☆执行及时、全面

3.质量记录控制工作标准

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

确定

〈〈记录控制程序》

B2

A2

C3

C4

B4

A4

程序

一.〈〈记录控制程序》

一.质重记录清单

☆品研部根据公司的相关规定，制定〈〈记录控制程序》

根据实际

☆〈〈记录控制程序》经品研部经理审批后起用

1个工作日

☆各相关部门根据公司的〈〈记录控制程序》，确定

本部门质量记录清单

☆相关部门根据质重记录清单中具体内谷的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核

☆质量记录表卡经品研部经理审批后起用

1个工作日

重点

☆〈〈记录控制程序》的确定

☆质量记录清单的编写

☆质量记录表卡的设计

标准

☆依公司相关规定

质里

记录

管理

C5

C6

B6

程序

质量记录资料

☆各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录

即时

☆各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存

☆品研部对质量记录的保存进行监督检查

重点

☆质量记录的填写

☆质里记录的归档保存

标准

☆填写及时、准确

☆编号准确

质里

记录

清理

C7

C8

B8

程序

质量记录销毁

审批表

☆质量记录管理人员对质量记录进行过期整理

☆对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审

A8

B9

批表，交品研部审核

☆质量记录销毁申请经品研部经理审批通过

☆品研部制定人员对失效质量记录进行销毁

重点

☆失效质量记录的销毁

标准

☆依公司相关规定

4.进料检验工作标准

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

进料

检验

工作

安排

A2

B2

C2

程序

☆米购部将供应商'的发料时间、物料数重等情况通

知原料库

☆原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理

☆品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况

安排质检专员检验

随时

重点

☆进料检验的工作安排

标准

☆一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工

作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验

按进料检验方案进行检验

C3

D3

D4

程序

1.〈〈原材料和

成品检验规程》

2.进料检验标

准和作业

指导书

3.〈〈原辅料入

库单》

☆品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进

料的样件及相关的〈〈原辅料入库单》，确定进料

检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案

半个

工作日

☆检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作

根据

实际

☆检验专员将检验结果填入〈〈原辅料入库单》，合

格的物料填写“合格”，不合格的物料填写“不合格”

重点

☆进料检验方案的制7E

☆进料的检验

标准

☆进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标

准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学，确保检验结果的可信性

程序

☆对于合格的物料，质检专员应出具〈〈广■品质量合

根据

实际

处理

D5

格证》，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识

一.〈〈原材料和成品检验规程》

合格拒收及允收物料

C5

C6

D6

☆对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出

允收决定

2.〈〈库房管理程序》

3.〈〈产品质量

合格证》

4.〈〈食品原料

退换记录》

B8

A6

☆对于经复检后不合格的物料，填写〈〈食品原料退换记录》，并通知通知采购部退货

1个

工作日

A7

重点

☆合格、允收物料的处理及标识

标准

☆标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

程序

保存进料检验结果

☆质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进

1个

行年度的管理评审。

工作日

D9

重点

☆进料检验文件的分类、保管

标准

☆文件齐备、无缺失

5.生产质量管理工作标准

任务

名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

制定

质里

管理

标准

C2

B2

A2

程序

〈〈公司质里检

验标准》

☆由公司品研部组织，销售部、生产部、米购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质里文件。

按照KFC工厂质里官理

体系的要求编写质量管理体系文件

20个工作日

☆报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议

1个工作日

☆报总经理审批

1个工作日

☆广■品质重标准按照国标、仃标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门

2个工作日

重点

☆确定产品执行标准文件

标准

☆按形成义件的程序制7E质重标准

1.〈〈公司质量

检验标准》

2.«KFC工厂质

重检查系

统》

执行

质里

管理

标准

C3

程序

☆质量管理标准获得批准后，由品研部执行

☆组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验

根据实际

重点

☆原辅料、产品实现过程和产品的质量监督

标准

☆检验报告单原始记录是否齐全

原辅

料检

验

C4

D4

D5

程序

一.〈〈原材料和

成品检验

规程》

☆质检专员对米购的原辅料进行检验

1个工作日

☆质量合格的入库

1个工作日

E5

☆质量不合格的执行退换货处理

根据实际

二.〈〈原辅料入

E6

重点

库单》

F6

☆原辅料检验执仃的标准；原辅料质重检验记录

标准

☆核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应万名录

程序

C7

D7

D8

F9

F