某物流公司操作流程手册.doc

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操

作

流

程

（SOP）

XX实业有限公司

2010-1-17

第5版

目录

1.1.1ESPRIT零售入库流程------------------------------------------------------1-2

1.1.2ESPRIT零售存储流程------------------------------------------------------3-6

1.1.3ESPRIT零售拣货流程------------------------------------------------------7-9

1.1.4ESPRIT零售出库流程------------------------------------------------------10-11

1.1.5ESPRIT零售退仓流程------------------------------------------------------12-15

1.1.6ESPRIT零售调拨流程------------------------------------------------------16-17

1.1.7ESPRIT零售盘点流程------------------------------------------------------18-20

1.1.8ESPRIT零售运输流程------------------------------------------------------21-22

1.2.1ESPRIT批发入库流程------------------------------------------------------23-24

1.2.2ESPRIT批发存储流程------------------------------------------------------25-28

1.2.3ESPRIT批发拣货流程------------------------------------------------------29-31

1.2.4ESPRIT批发出库流程------------------------------------------------------32-33

1.2.5ESPRIT批发退仓流程------------------------------------------------------34-37

1.2.6ESPRIT批发盘点流程------------------------------------------------------38-40

1.2.7ESPRIT批发运输流程------------------------------------------------------41-42

2.1.1RedEarth零售入库流程----------------------------------------------------43-44

2.1.2RedEarth零售存储流程----------------------------------------------------45-46

2.1.3RedEarth零售拣货流程----------------------------------------------------47-49

2.1.4RedEarth零售出库流程----------------------------------------------------50-51

2.1.5RedEarth零售退仓流程----------------------------------------------------52-55

2.1.6RedEarth零售调拨流程----------------------------------------------------56-57

2.1.7RedEarth零售盘点流程----------------------------------------------------58-60

2.1.8RedEarth零售运输流程----------------------------------------------------61-62

2.2.1RedEarth批发入库流程----------------------------------------------------63-64

2.2.2RedEarth批发存储流程----------------------------------------------------65-68

2.2.3RedEarth批发拣货流程----------------------------------------------------69-71

2.2.4RedEarth批发出库流程----------------------------------------------------72-73

2.2.5RedEarth批发退仓流程----------------------------------------------------74-76

2.2.6RedEarth批发盘点流程----------------------------------------------------77-79

2.2.7RedEarth批发运输流程----------------------------------------------------80-81

3.2.1四地零售货品调拨流程-----------------------------------------------------83--84

3.2.2四地零售货品调拨流程------------------------------------------------------85-86

1.1.1Esprit零售入库流程图

送货单、装箱单

接收货物、单证并清点箱数

2

提交货物、送货单、装箱单

1

运输公司----------------------------XX仓库入库员-----------------------------Esprit零售主管

接收货物、装箱单、签收入库手工单

7

6

3

单证转给零售主管

送货单

确认实际数量，签收并批注送货单并制作手工入库单

接收送货单

4

签收送货单并制作入库手工单

否

送货单

是

箱数与装箱单是否一致

5

入库手工单

装箱单

装箱单

入库手工单

8

入库手工单

9

入库手工单传给买货部

装箱单

入库手工单

转存储流程

1.1.1Esprit零售入库操作流程说明

1.1.1.1

岗位：

运输公司

操作：

运输公司将Esprit货物送到XX的仓库，同时向XX仓库的入库员提交本批货物的送货单及装箱单；

1.1.1.2

岗位：

XX仓库入库员

操作：

接收货物、送货单及装箱单，并清点箱子数量；

1.1.1.3

岗位：

XX仓库入库员

操作：

判断实收箱子数量与装箱单上的数量是否一致；

1.1.1.4

岗位：

XX仓库入库员

操作：

如果实收数量与装箱单上的数量一致，则在送货单上签收，其中一联送货单返给运输公司，制作入库手工单，并把新货送到零售新货堆放区域移交零售组；

1.1.1.5

岗位：

XX仓库入库员

操作：

如果实收数量与装箱单上的数量不一致，则与运输公司确认实际数量，签收送货单并在上面批注实际数量，其中一联送货单返给运输公司，然后制作入库手工单，并把新货送到零售新货堆放区域移交零售组；

1.1.1.6

岗位：

运输公司

操作：

接收入库员签过的送货单并保存；

1.1.1.7

岗位：

XX仓库入库员

操作：

把装箱单、入库手工单转交给Esprit零售主管；

1.1.1.8

岗位：

Esprit零售主管

操作：

接收货物、装箱单，并签收入库手工单；

1.1.1.9

岗位：

XX仓库入库员

操作：

入库手工单传真给XX买货部。

1.1.2Esprit零售存储流程图

接入库流程

Esprit理货员-----------------------------Esprit零售主管-----------------------------电脑部

A

装箱单

复核数量并

修改装箱单

接收理货手工单、装箱单

理货手工单装箱单给电脑部

否

是

是否一致

核对理货手工单与装箱单

货物上架

记录货位

在箱子上标注数量变化

否

是

是否正确

清点件数

开箱并按型号将货物分类

1

2

3

4

装箱并记录

型号尺寸颜色

5

7

6

理货手工单

8

11

理货手工单

9

10

12

制作仓库实际收

货统计报表并传

给营业部买货部

A

数据录

入电脑

Esprit理货员-----------------------------Esprit零售主管-----------------------------电脑部

仓库实际收货统计报表

13

1.1.2Esprit零售存储操作流程说明

1.1.2.1

岗位：

Esprit理货员

操作：

打开箱子，并按货物箱子所标识的型号将货物分类；

1.1.2.2

岗位：

Esprit理货员

操作：

清点件数；

1.1.2.3

岗位：

Esprit理货员

操作：

判断实际件数与箱子上标注的数量是否一致；

1.1.2.4

岗位：

Esprit理货员

操作：

如果实际数量与箱子上标注的数量一致，则装箱并在箱子上挖孔，同时根据货物实际STYLE、COLOR、SIZE制作理货手工单，并注明货物批号、价格、箱号及其数量；

1.1.2.5

岗位：

Esprit理货员

操作：

如果实际件数与箱子上标注的数量不一致，则在箱子上标注增加或减少的数量；

1.1.2.6

岗位：

Esprit理货员

操作：

把清点过的货物按照货物的区域规范地放到货架上，并在理货手工单上记录下其正确的货位，然后把理货手工单转给Esprit零售主管；

1.1.2.7

岗位：

Esprit零售主管

操作：

核对理货手工单与装箱单；

1.1.2.8

岗位：

Esprit零售主管

操作：

判断理货手工单与装箱单的记录是否一致；

1.1.2.9

岗位：

Esprit零售主管

操作：

如果理货手工单与装箱单的数据完全一致，则按理货手工单在装箱单上打勾，同时注明清点人员的工号及价格，然后把理货手工单与装箱单转给电脑部数据录入员；

1.1.2.10

岗位：

Esprit零售主管

操作：

如果理货手工单与装箱单上的数据不一致，则复核实际数量，确定是厂家错误的，在装箱单上作出修改；

1.1.2.11

岗位：

电脑部数据录入员

操作：

接收理货手工单与装箱单；

1.1.2.12

岗位：

电脑部数据录入员

操作：

根据收货发票、理货手工单与装箱单，制作仓库实际收货统计报表（一式两份，主要是对货物的型号、颜色、尺码作一个系统的汇总），在制作统计报表的同时，对零售主管提供的理货手工单以及所勾的装箱单再进行一遍确认，以力求把最准确的结果反映在统计报表上，并在第一时间把统计报表传真给XX营业部及买货部，及时把统计报表的原件送至办公室，其余一份影印件自己留底；

1.1.2.13

岗位：

电脑部数据录入员

操作：

根据仓库实际收货统计报表把货物的详细情况（包括型号、颜色、尺码、数量以及发票号码）及货位输入AS/400。

1.1.3Esprit零售拣货流程

是

11

存放到相应路线的出库区，并登记日常出库登记表

10

装箱，同时在纸条上注明店名、提单号、数量、工号）

输入电脑，用于业绩考核

9

8

同时在笔记本上做记录（门店、数量、工号）

7

打印出货单

6

拣完货后，逐件扫描被拣商品并生成出货单

5

查明原因

未提到货品登记表

否

4

3

2

1

日常出库登记表

提货单

是否缺货

以提货单为单位拣货，并按提单上的仓位提货

EDI

提货单

打印提货单

生成提货单

（自动，特殊，新货三种提货单）

转出库流程

XX营业部XX仓理货员电脑部运输

1.1.3Esprit零售拣货操作流程说明

1.1.3.1

岗位：

XX营业部

操作：

根据AS/400生成自动补货单。

除此之外，营业部根据门店的销售情况，对销售量大的门店进行特殊补货，生成特殊补货单。

另外，在新品推出之前，对有些门店补充新品，生成新货提货单。

1.1.3.2

岗位：

XX仓库电脑部

操作：

打印出营业部上传的提货单，并且分送到各个仓库

1.1.3.3

岗位：

XX仓库理货员

操作：

以提货单为单位进行拣货，一张提货单对应一个门店。

提货单上标明了各种要拣商品的库位号。

理货员依据库位号拣货。

1.1.3.4

岗位：

XX仓库理货员

操作：

拣货时若没有找到拣货单上所要的商品，则在未提到货品登记表上进行登记。

并把该表交到电脑部。

1.1.3.5

岗位：

XX仓库电脑部

操作：

在接到“未提到货品登记标表”后，找出影响出货率的原因并做好记录。

如须调整的一周内提出申请上报公司进行调整。

1.1.3.6

岗位：

XX仓库理货员

操作：

拣完货后，根据提出的货品进行每件扫描，确认扫描过的数量必须和显示屏数量相符。

1.1.3.7

岗位：

XX仓库电脑部

操作：

根据理货员扫描的数据打印出货单。

1.1.3.8

岗位：

XX仓库理货员

操作：

扫描完后在扫描登记本上做记录，包括门店号、门店订货数量、实际提货数量、工号。

一天工作结束后，把登记本送到电脑部。

1.1.3.9

岗位：

XX仓库电脑部

操作：

把理货员登记的扫描记录输入电脑，用于业绩考核

1.1.3.10

岗位：

XX仓库理货员

操作：

扫描完后，装箱，同时用纸片写明店名、提单号及数量放入相应的箱内。

1.1.3.11

岗位：

XX仓库理货员

操作：

装完箱后，送到相应出货区，并填写日常出库登记表（路单）。

1.1.4Esprit零售出库流程

仓库理货员 电脑部 运输组 门店

1

核对货品表单与实物，带上出货单和路单

出货单

4

3

2

带回并保存

签收出货单和路单

装运

路单

上接拣货流程

1.1.4Esprit零售出库操作流程说明

1.1.4.1

岗位：

运输组

操作：

送货人根据纸片上所写的店名、单号、及数量进行实物清点，对照路单所填写的内容，在无误的情况下，封箱出货。

1.1.4.2

岗位：

运输组

操作：

装运货物。

同时将出货单随货品一起送往店铺。

1.1.4.3

岗位：

门店

操作：

核对出货单、路单与实物的件数，若一致，在路单上签收。

1.1.4.4

岗位：

运输组

操作：

路单带回并一起保存。

1.1.5Esprit零售退仓流程图

否

退货数量是否少于300件

1

Esprit门店---------------------------------送货员--------------------------------Esprit零售理货员

签收退仓单，把货物带回仓库，交接给零售理货员

3

在门店清点

货物，移交

给送货员

2

是

从POS机打印出退仓单

4

清点货物，在退仓表上签收

退仓单

按箱数交接给送货员

根据门店退仓单输入电脑，打印仓库退仓单

6

5

退仓单

7

根据仓库退

仓单核对实物

按箱数清点，签收退仓表

8

货物上架

记下货位

11

10

按箱数清点，签收退仓表，并按箱数交接给理货员

9

A

接收退仓单

约门店店员

到仓库共同清点件数，签收门店清单

12

A

15

退仓单

输入电脑并

打印退仓单

给门店一联

13

14

16

根据退仓单

核对实物

货物上架

记下货位

1.1.5Esprit零售退仓操作流程说明

1.1.5.1

岗位：

Esprit门店

操作：

判断退货数量是否少于300件；

1.1.5.2

岗位：

Esprit门店

操作：

如果退货数量少于300件，则从门店的POS机上打印出门店退仓单；

1.1.5.3

岗位：

Esprit门店

操作：

在门店按件数与送货员共同清点货物，并移交给送货员；

1.1.5.4

岗位：

送货员

操作：

在门店与店员交接货物，签收退仓单，并签上日期，把退仓货物送回仓库，交接给零售理货员；

1.1.5.5

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

按件数清点货物，在送货员的退仓表上签收；

1.1.5.6

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

根据门店退仓单把数据输入电脑，打印出仓库退仓单；

1.1.5.7

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

根据仓库退仓单核对实物；

1.1.5.8

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

如果实物无误，把货物放上货架，记下货位；

1.1.5.9

岗位：

Esprit门店

操作：

如果退货数量不少于300件，则门店按箱数把退货交接给送货员；

1.1.5.10

岗位：

送货员

操作：

按箱数清点退货，签收退仓表，把退货送回仓库，并按箱数把退货交接给Esprit零售理货员；

1.1.5.11

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

按箱数清点退货，并签收退仓表；

1.1.5.12

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

退货到仓库后，理货员约门店店员到仓库来，按件数清点退货，如果正确，则在门店退货清单上签收；

1.1.5.13

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

把有关数据输入电脑，打印出退仓单，并给门店一联；

1.1.5.14

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

根据退仓单核对实物；

1.1.5.15

岗位：

Esprit门店

操作：

接收退仓单并留底；

1.1.5.16

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

把货物放到货架上，并记下货位。

1.1.6Esprit零售门店调拨流程图

零售门店运输车队零售门店

3

店铺TRANSFER交接单

1

2

把要调拨的货物交给车队，并填写店铺调拨交接表

清点件数，并在交接表上签字

若收货门店并没配送,则当天调拨,若收货门店已经配送完成,则由司机带回,次日送达

4

收货门店查验调拨商品的件数，若相符，则在交接单上签字

1.1.6Esprit零售门店调拨流程图说明

1.1.6.1

岗位:

ESPRIT零售门店

操作:

调出门店把货物交给车队,并在店铺调拨交接表上单号、数量、发出店铺名称、送至店铺名并签字。

1.1.6.2

岗位：

XX仓库运输车队

操作：

清点调拨货物的数量，并在交接单上签字。

1.1.6.3

岗位：

XX仓库运输车队

操作：

派送调拨的物品。

若收货门店还没配送，则当天完成调拨；若收货门店已经配送完成，则车队带回，次日送达。

1.1.6.4

岗位：

ESPRIT零售门店

操作：

收货门店查验调拨商品的件数，若相符，在交接单上签字。

1.1.7Esprit零售盘点流程图

Esprit零售主管----------------Esprit零售理货员-----------------仓库电脑人员----------------公司电脑部

盘点之前

先做检查

1

收集盘点表并核对总份数

3

领取盘点表，按区域盘点

2

准备并分发盘点表，在名单登记表上登记盘点人名字及编号

盘点表

5

4

盘点表

填写盘点表并把盘点表交给主管

确认无误后，通知电脑部

8

计算并打印出差异报表

把数据录入电脑并把数据库发送到公司电脑部

7

盘点表

6

把盘点表与AS/400库存校对，然后交给电脑人员录入

9

把差异报表交给仓库主管

10

按差异报表对

盘点及输入的数据核实及修改

差异报表

11

12

用新的数据

在AS/400上覆盖旧的数据

13

对每份盘点表及参

加盘点人领用盘点表编号的名单做保存

1.1.7Esprit零售盘点操作流程说明

1.1.7.1

岗位：

Esprit零售主管

操作：

在盘点之前，首先检查应退仓的货品是否已进AS/400系统，是否还有退仓货品未上架，是否还有货品未送到店铺；

1.1.7.2

岗位：

Esprit零售主管

操作：

准备盘点表并编号，牢记盘点表的总编号数，对参与盘点的人发放盘点表时在事先准备好的名单登记表上登记盘点人领的编号，回收一份发放一份；

1.1.7.3

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

领取盘点表，按照区域分别盘点；

1.1.7.4

岗位：

Esprit零售理货员

操作：

填写盘点表，当填写盘点数量时，必须从小到大，并记录每个型号的行号与位置，签上工号，填写好之后，把盘点表交给主管；

1.1.7.5

岗位：

Esprit零售主管

操作：

当盘点结束后，收集盘点表并检查盘点表连续编号是否有遗失；

1.1.7.6

岗位：

Esprit零售主管

操作：

对回收的盘点表按每个型号、颜色、数量与AS/400库存校对，发现差异再重新清点一遍，并在盘点表上记录已校对的记号，然后交给电脑人员输入电脑；

1.1.7.7

岗位：

仓库电脑人员

操作：

根据盘点表在相应程序中按型号、颜色、尺寸输入数量，在完成盘点数据输入后，数据库发送至公司电脑部；

1.1.7.8

岗位：

公司电脑部

操作：

计算并打印出差异报表；

1.1.7.9

岗位：

公司电脑部

操作：

把差异报表交给零售仓库主管；

1.1.7.10

岗位：

Esprit零售主管

操作：

按差异报表对盘点及输入的数据加以核实及修改；

1.1.7.11

岗位：

Esprit零售主管

操作：

确认数据无误后，通知公司电脑部；

1.1.7.12

岗位：

公司电脑部

操作：

用新的数据在AS/400上覆盖旧的