食品质量安全管理体系程序文件+规章制度+安全操作流程.docx

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本篇文章介绍了食品质量安全管理体系的程序文件、规章制度和安全操作流程。

其中，程序文件包括质量控制、生产管理、设备维护等方面的流程和标准，规章制度包括食品安全生产、质量检验、环境保护等方面的规定和要求，安全操作流程则是针对食品加工、储存、运输等环节的操作指南和注意事项。

该体系旨在确保食品质量安全，保障消费者健康和权益。

食品质量安全管理体系程序文件+规章制度+安全操作流程

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目录

一、程序文件 -3-

文件控制程序 -3-

记录控制程序 -6-

评审控制程序 -9-

任职与培训控制程序 -12-

基础设施控制程序 -16-

与客户有关过程控制程序 -20-

采购控制程序 -23-

食品安全管理生产服务提供过程控制程序 -26-

监视和测量装置控制程序 -30-

客户满意监测控制程序 -32-

内部审核控制程序 -35-

产品的监视和测量控制程序 -39-

不合格品和潜在不安全品控制程序 -42-

纠正和预防措施控制程序 -44-

突发事件准备和响应控制程序 -47-

操作性前提方案控制程序 -50-

食品安全管理危害分析的预备步骤控制程序 -51-

食品安全管理危害分析控制程序 -53-

二、管理制度 -56-

机构设置管理制度 -56-

质量安全目标管理制度 -59-

各部门的食品质量安全职责权限管理制度 -61-

不安全食品召回管理制度 -64-

从业人员健康管理制度 -67-

人员培训制度 -69-

原辅料及包装材料采购管理制度 -71-

原辅料及包装材料采购验证制度 -75-

生产过程质量管理制度及考核办法 -78-

生产过程卫生管理制度 -81-

运输、贮存管理制度 -85-

化验室管理制度 -88-

产品质量检验管理制度 -92-

检测设备、计量器具管理制度 -95-

生产过程安全管理制度 -98-

设备管理制度 -102-

消费者投诉管理制度 -104-

食品添加剂使用管理制度 -107-

食品安全风险分析和评估信息制度 -113-

设备设施消毒管理制度 -115-

档案管理制度 -118-

原始记录、统计报表、台账管理制度 -121-

三、安全操作规程 -123-

食品安全操作规程总则 -124-

电工安全操作规程 -126-

变电房值班电工安全操作规程 -129-

搬运工安全操作规程 -131-

汽车司机安全操作规程 -133-

食品安全管理搬运工安全操作规程 -135-

仓库管理工安全操作规程 -137-

施工场所清洁工安全操作规程 -139-

厂区道路清扫工安全操作规程 -141-

勤杂工实际安全操作规程 -143-

设备基本安全操作规程 -145-

半自动切制机安全操作规程 -148-

5P机安全操作规程 -151-

CN300安全操作规程 -154-

包装机安全操作规程 -157-

成型机安全操作规程 -160-

鲍鱼机安全操作规程 -160-

打蛋机安全操作规程 -161-

方包机安全操作规程 -162-

封盒机安全操作规程 -163-

封瓶机的安全操作规程 -166-

切蛋糕机安全操作规程 -168-

切酥机的安全操作规程 -171-

糖粉机的安全操作规程 -173-

旋转炉的安全操作规程 -176-

摇篮炉安全操作规程 -179-

煮馅搅拌炉安全操作规程 -182-

注浆机安全操作规程 -185-

食堂安全操作规程 -188-

和面机安全操作规程 -192-

平炉安全操作规程 -195-

起酥机安全操作规程 -197-

食品质量安全管理体系程序文件+规章制度+安全操作流程

一、程序文件

文件控制程序

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理文件的编制、审批、发布、实施、变更、修订及废除等环节，确保食品安全管理体系文件的完整性和有效性，以满足顾客要求和法律法规要求。

二、适用范围

本程序适用于食品安全管理文件的控制，包括文件的编写、审批、发布、实施、变更、修订及废除等。

三、职责

1.质量部负责组织食品安全管理文件的编制和修订，并对其完整性、协调性、可行性和系统性负责。

2.食品安全小组组长负责对食品安全管理文件进行审批，并对其合规性和适用性负责。

3.各部门负责实施、执行食品安全管理文件，并及时反馈实施过程中遇到的问题。

四、工作程序

（一）文件的编写

1.质量部根据食品安全管理体系的要求，组织相关部门编写食品安全管理文件。

2.编写好的文件应当经过部门主管审核，并提交给食品安全小组组长。

3.文件应当清晰明确地规定以下内容：

（1）食品安全方针和目标；

（2）食品安全管理体系的策划和实施；

（3）食品安全管理的职责和权限；

（4）食品安全管理的流程和方法；

（5）食品安全管理的记录和报告。

4.文件应当使用简洁、明确的语言，避免使用模糊、歧义的措辞。

5.文件应当经过食品安全小组组长审批，方可正式发布。

（二）文件的审批

1.食品安全小组组长负责对文件进行审批，确保文件的合规性和适用性。

2.审批过程中，食品安全小组组长应当对文件的完整性、协调性、可行性和系统性进行审查。

3.审批通过的文件应当由食品安全小组组长签署批准。

4.审批过程中，如果发现文件存在问题，应当及时反馈给相关部门进行修改和完善。

（三）文件的发布

1.经过审批的文件应当由质量部统一发布，确保文件的有效性和适用性。

2.文件的发布应当经过食品安全小组组长的批准，并加盖“正式发布”章。

3.文件发布后，相关部门应当及时组织培训和宣贯，确保员工对文件的要求有充分的了解和掌握。

（四）文件的实施

1.文件的实施应当由各部门负责，确保文件的要求得到有效执行。

2.各部门应当对文件的要求进行培训和宣贯，确保员工了解并掌握文件的要求。

3.实施过程中，如果遇到问题，应当及时反馈给质量部进行协调处理。

4.实施过程中，相关部门应当对文件的执行情况进行监督和检查，确保文件的要求得到有效执行。

（五）文件的变更和修订

1.当管理体系、人员、设施设备、工艺流程等发生变更时，相关部门应当及时对相关文件进行变更和修订。

2.变更和修订后的文件应当经过食品安全小组组长的审批，并加盖“正式发布”章。

3.变更和修订后的文件应当及时通知相关部门和员工，确保其得到有效执行。

（六）文件的废除

1.当文件不再适用时，应当及时废除，避免误导员工或造成不良影响。

2.废除的文件应当做好记录，并归档保存。

3.废除的文件应当经过食品安全小组组长的审批，并加盖“正式发布”章。

4.废除的文件应当及时通知相关部门和员工，确保其得到有效执行。

记录控制程序

记录控制程序文件对确保食品安全管理体系运行的有效性和可追溯性发挥着至关重要的作用。

本程序旨在规范食品安全管理体系记录的标识、保存、检索和处置，确保记录完整、准确、清晰和安全。

一、范围和职责

本程序适用于食品安全管理体系记录的控制，包括记录的标识、保存、检索和处置。

·质量部负责制定、修订和监督执行本程序，确保记录控制符合相关法规和标准要求。

·各相关部门负责实施本程序，按照规定的要求和期限保存、检索和处置记录。

二、记录的标识

记录的标识应包括以下内容：

·记录的名称

·日期

·时间

·相关地点

·记录人和验证人签名等

记录的标识应清晰、准确，具有可追溯性。

各相关部门应采用统一的记录表格，避免出现不同记录之间标识不一致的情况。

三、记录的保存

记录应按照以下要求进行保存：

·保存期限应符合法规和标准要求，一般为2年或以上。

·防止损坏、变质、丢失等情况发生，应采取适当的防护措施，如分类存放、备份和保密等。

·便于检索和调用，可以采用电子档案或纸质档案的方式保存，电子档案应设置密码保护和权限管理等安全措施。

四、记录的检索

记录的检索应符合以下要求：

·便于检索和调用，可以分为权限管理和关键字检索等方式。

·不泄露公司商业秘密和客户信息等敏感信息，应采取相应的保密措施。

·使用专门的检索工具，可以提高检索效率和准确性。

五、记录的处置

记录的处置应符合以下要求：

·按照规定的期限和程序进行处置，如到期销毁或移交等。

·处置时应经过相关负责人的审批和确认，并做好相应的记录。

·处置后的记录应确保不会泄露公司商业秘密和客户信息等敏感信息，可以采用加密保护或销毁等方式。

六、记录的质量保证

为确保记录的完整、准确、清晰和安全，各相关部门应采取以下措施：

·建立完善的记录管理制度，明确记录的标识、保存、检索和处置等方面的要求。

·对记录人员进行培训和管理，确保其掌握记录的填写、审核和保管等方面的知识和技能。

·定期对记录进行检查、审核和评估，及时发现和纠正记录中存在的问题和漏洞。

·建立记录保密制度，保护公司商业秘密和客户信息等敏感信息的安全。

七、记录的控制原则

记录的控制应遵循以下原则：

·遵守相关法规和标准要求，确保记录控制的有效性和可追溯性。

·保持记录的完整性和准确性，确保其能够真实反映食品安全管理体系的运行情况和食品安全的控制情况。

·确保记录的安全和保密，防止泄露公司商业秘密和客户信息等敏感信息。

·确保记录控制程序文件的可操作性和实用性，不断优化和完善记录控制程序文件。

评审控制程序

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理体系的评审，确保食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，持续改进食品安全管理水平，满足顾客要求和法律法规要求。

二、适用范围

本程序适用于食品安全管理体系的评审，包括评审的准备、实施、分析和改进等。

三、职责

1.质量部负责制定、修订和监督执行本程序，确保评审工作符合相关法规和标准要求。

2.食品安全小组组长负责组织食品安全管理体系的评审工作，并对评审结果进行分析和总结。

3.各部门负责参与食品安全管理体系的评审工作，并对涉及本部门的有关事项进行汇报和反馈。

四、工作程序

（一）评审准备

1.质量部根据食品安全管理体系运行情况和顾客反馈等信息，确定评审时间和频次，一般每年至少进行一次评审。

2.食品安全小组组长根据评审时间和频次，组织相关部门制定评审计划，明确评审目的、内容、方法和责任等。

3.评审计划应包括以下内容：

（1）食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

（2）食品安全管理体系的运行情况和改进方向；

（3）食品安全方针和目标的完成情况和调整建议；

（4）相关方的反馈和建议；

（5）食品安全风险的识别和应对等。

4.食品安全小组组长组织相关部门根据评审计划收集有关信息和资料，一般包括：

（1）食品安全管理体系文件和记录；

（2）顾客反馈和建议；

（3）食品安全风险识别和应对情况；

（4）食品安全培训和宣传情况；

（5）内审和整改情况等。

5.食品安全小组组长组织相关部门制定评审标准，明确评审依据和合格标准等。

（二）评审实施

1.食品安全小组组长组织相关部门按照评审计划和评审标准实施评审，一般采用会议、调查、评估等方式进行。

2.评审过程中，相关部门应按照要求提供有关信息和资料，并对有关事项进行汇报和反馈。

3.评审人员应对评审过程中发现的问题和建议进行记录，并形成评审报告。

4.评审报告应包括以下内容：

（1）评审目的和依据；

（2）评审内容和方法；

（3）食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性；

（4）食品安全管理体系的运行情况和改进方向；

（5）食品安全方针和目标的完成情况和调整建议；

（6）相关方的反馈和建议；

（7）食品安全风险的识别和应对情况；

（8）评审结论和改进措施等。

5.食品安全小组组长负责对评审报告进行审核和总结，并对有关问题和改进措施进行确认和处理。

（三）评审分析和改进

1.食品安全小组组长组织相关部门对评审报告进行分析和评估，确定改进方向和改进措施。

2.改进方向和改进措施应符合以下要求：

（1）以提高食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性为目标；

（2）符合相关法规和标准要求；

（3）结合公司实际情况和资源状况等进行安排和处理。

3.改进方向和改进措施确定后，相关部门应制定具体的改进计划，明确改进目标、时间、责任和方法等。

4.质量部负责对改进计划的实施进行监督和检查，确保其按计划完成。

任职与培训控制程序

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理体系中任职和培训的管理，确保食品安全管理体系中的人员具备必要的任职能力和培训素质，提高食品安全管理体系的稳定性和高效性。

二、适用范围

本程序适用于食品安全管理体系中所有涉及任职和培训的管理。

三、职责

1.人力资源部负责组织食品安全管理体系中所有岗位的任职能力和培训素质的制定和实施。

2.各部门负责组织对本部门员工的任职和培训的管理，确保员工具备必要的任职能力和培训素质。

3.质量部负责对任职和培训的管理进行监督和检查，确保其符合相关法规和标准要求。

四、工作程序

（一）任职能力

1.人力资源部根据食品安全管理体系的要求，制定各岗位的任职能力要求，并发布通知。

2.各部门根据本部门的实际情况，制定各岗位的任职能力要求，并报人力资源部审核。

3.各部门负责人负责组织对本部门员工的任职能力进行评估，确定其是否符合岗位要求。

4.对于不符合岗位要求的人员，各部门负责人应组织对其进行培训或调整岗位。

5.对于新进员工，各部门负责人应组织对其进行任职能力评估，确保其符合岗位要求。

6.人力资源部负责对任职能力要求进行定期评估和修订，以确保其符合食品安全管理体系的要求。

（二）培训素质

1.人力资源部根据食品安全管理体系的要求，制定各岗位的培训素质要求，并发布通知。

2.各部门根据本部门的实际情况，制定各岗位的培训素质要求，并报人力资源部审核。

3.各部门负责人负责组织对本部门员工的培训素质进行评估，确定其是否符合岗位要求。

4.对于不符合岗位要求的人员，各部门负责人应组织对其进行培训或调整岗位。

5.对于新进员工，各部门负责人应组织对其进行培训素质评估，确保其符合岗位要求。

6.人力资源部负责对培训素质要求进行定期评估和修订，以确保其符合食品安全管理体系的要求。

（三）培训计划和管理

1.各部门应根据食品安全管理体系的要求和本部门的实际情况，制定本部门的培训计划，并报人力资源部备案。

2.培训计划应包括培训内容、培训时间、培训地点、培训师资、培训对象等内容。

3.人力资源部应定期组织对培训计划进行评估和修订，以确保其符合食品安全管理体系的要求。

4.对于重要岗位的员工，应定期组织对其进行培训和考核，以确保其具备必要的任职能力和培训素质。

5.对于新进员工，应组织对其进行入职培训，介绍公司的文化和规章制度等。

6.对于员工的晋升和调动，应组织对其进行针对性的培训，以提高其任职能力和培训素质。

7.对于员工的离职，应组织对其进行离职面谈，了解其离职原因等。

8.对于所有培训活动，应做好相关的记录和档案管理，包括培训计划、培训记录、考核成绩等。

五、监督与检查

1.质量部负责对任职和培训的管理进行监督和检查，确保其符合相关法规和标准要求。

2.各部门负责人应定期对员工的任职能力和培训素质进行评估和检查，确保其符合岗位要求。

3.对于发现的任职能力和培训素质不足的员工，应及时组织对其进行针对性的培训和指导。

4.对于重要岗位的员工，应定期组织对其进行考核和评估，确保其具备必要的任职能力和培训素质。

5.对于发现的任职能力和培训素质不足的重要岗位员工，应及时组织对其进行针对性的培训和指导。

6.对于所有的培训活动，应做好相关的记录和档案管理，包括培训计划、培训记录、考核成绩等。

7.质量部应定期对所有的记录和档案进行抽查和审核，确保其真实、准确、完整和规范。

六、持续改进

1.各部门应根据员工的任职能力和培训素质情况，制定持续改进计划，以提高员工的工作效率和食品安全管理水平。

2.人力资源部应定期对员工的任职能力和培训素质要求进行评估和修订，确保其符合食品安全管理体系的要求。

3.对于任职能力和培训素质要求的变化，应及时对相应的培训计划和培训内容进行评估和修订，以确保其符合变化后的要求。

4.对于食品安全管理体系要求的改进，应及时对员工的任职能力和培训素质要求进行评估和修订，以确保其符合改进后的要求。

基础设施控制程序

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理体系基础设施的采购、维护和管理，确保其符合食品安全法律法规和标准的要求，提高食品安全管理体系的稳定性和高效性。

二、适用范围

本程序适用于食品安全管理体系中所有涉及基础设施的采购、维护和管理。

三、职责

1.资产管理员负责组织食品安全管理体系中基础设施的采购和维护，并对其使用情况进行监督和管理。

2.使用部门负责基础设施的日常使用和维护，并对其使用效果进行评估和反馈。

3.质量部负责对基础设施的管理进行监督和检查，确保其符合相关法规和标准要求。

四、工作程序

（一）基础设施的采购

1.使用部门根据工作需要，提出基础设施的采购需求，并报资产管理员审核。

2.资产管理员对采购需求进行审核，并报上级领导审批。

3.审批通过后，资产管理员负责组织采购，并与供应商签订采购合同。

4.采购人员应选择符合食品安全法律法规和标准要求的供应商，并对采购物品进行验收和记录。

5.使用部门负责基础设施的安装和使用，并对其使用效果进行评估和反馈。

（二）基础设施的维护

1.使用部门应制定基础设施的维护计划，并报资产管理员审核。

2.维护计划应包括维护内容、维护时间、维护人员等内容。

3.使用部门应定期对基础设施进行维护和保养，并做好相关的记录和档案管理。

4.对于基础设施出现故障或损坏，使用部门应及时进行维修和处理，并报资产管理员备案。

5.对于重要基础设施出现故障或损坏，应立即采取应急措施，确保其安全稳定运行。

6.资产管理员应对基础设施的维护情况进行监督和检查，确保其符合相关法规和标准要求。

（三）基础设施的管理

1.使用部门应制定基础设施的管理规定，并报质量部审核。

2.管理规定应包括基础设施的使用、维护、保养、报废等内容。

3.使用部门应加强对基础设施的使用管理，确保其使用符合相关规定和要求。

4.对于基础设施的报废，应经过审批后进行处理，并做好相关的记录和档案管理。

5.使用部门应定期对基础设施进行评估和检查，确保其符合食品安全法律法规和标准的要求。

6.对于新进的基础设施，应经过验收后才能投入使用，并做好相关的记录和档案管理。

7.质量部应对基础设施的管理进行监督和检查，确保其符合相关法规和标准要求。

五、应急措施

1.对于重要基础设施出现故障或损坏，应立即采取应急措施，确保其安全稳定运行。

2.对于基础设施出现故障或损坏，应立即报告上级领导和相关管理部门，并做好现场保护和记录工作。

3.应急措施应包括现场处理、备份方案、应急资源等内容，并经过培训和实践操作。

4.应急措施实施后，应对其实施效果进行评估和总结，不断完善和提高食品安全管理体系的应急响应能力。

六、持续改进

1.使用部门应根据基础设施的使用和维护情况，制定持续改进计划，不断提高其使用效果和管理水平。

2.对于基础设施出现的问题和管理漏洞，应及时采取措施进行改进和完善。

3.质量部应对基础设施的管理进行定期评估和审核，提出改进意见和建议。

与客户有关过程控制程序

食品安全管理与客户有关过程控制程序，是指对食品生产、加工、贮运、销售等过程中与客户需求相关的环节进行控制，以确保食品安全、健康、营养和品质。

该程序是食品安全管理体系中的重要组成部分，也是企业保障客户满意度和信誉度的重要手段之一。

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理与客户有关的过程控制，确保满足客户需求，提高客户满意度和忠诚度，增强企业市场竞争力。

二、适用范围

本程序适用于食品安全管理体系中与客户需求相关的过程控制，包括生产、加工、贮运、销售等环节。

三、职责

1.客户服务部门负责收集、整理和分析客户需求，制定客户需求明细表和客户服务标准，并及时反馈市场动态和客户反馈。

2.生产管理部门负责制定生产计划和生产标准，组织生产过程中的质量控制和食品安全管理，确保产品符合客户需求和食品安全法规要求。

3.质量部门负责制定质量管理标准和食品安全管理体系文件，并对生产过程中的质量控制和食品安全管理进行监督和检查，确保产品质量和食品安全。

4.销售部门负责组织销售过程中的客户服务，及时反馈客户反馈和市场需求，促进产品市场推广和销售。

四、工作程序

（一）客户需求分析与标准制定

1.客户服务部门定期收集、整理和分析客户需求，制定客户需求明细表和客户服务标准，确保产品满足客户需求。

2.生产管理部门根据客户需求和生产计划，制定生产标准和技术文件，确保产品生产过程符合食品安全管理体系要求。

3.质量部门根据食品安全管理体系要求和客户需求，制定质量管理标准和食品安全管理体系文件，确保产品质量和食品安全。

（二）生产过程中的食品安全管理

1.生产管理部门负责制定生产计划和生产标准，组织生产过程中的质量控制和食品安全管理，确保产品符合客户需求和食品安全法规要求。

2.质量部门对生产过程中的质量控制和食品安全管理进行监督和检查，确保产品质量和食品安全。

3.生产人员必须经过食品安全培训和考核，掌握食品安全知识和操作技能，确保生产过程中的食品安全。

4.生产过程中的关键控制点应当进行监控和记录，确保产品生产过程符合食品安全管理体系要求。

5.对于不合格品和不符合食品安全要求的产品，应当进行标识、隔离和处理，防止流入市场。

（三）销售过程中的客户服务与反馈

1.销售部门负责组织销售过程中的客户服务，及时反馈客户反馈和市场需求，促进产品市场推广和销售。

2.销售人员在与客户沟通中应当了解客户需求和反馈，及时解决客户问题和投诉，提高客户满意度和忠诚度。

3.对于客户反馈的问题和投诉，应当及时进行分析和处理，制定改进措施并落实到生产和销售环节中。

4.销售部门应当定期对市场需求和市场动态进行调查和分析，及时反馈市场信息和企业决策层。

（四）持续改进与创新

1.企业应当根据市场需求、客户反馈和质量问题等信息，持续改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。

2.在产品创新方面，企业应当加强研发和创新投入，不断推出符合市场需求和客户期望的新产品。

3.在服务创新方面，企业应当加强服务流程和服务模式的创新，提高客户服务质量和效率。

4.在质量管理创新方面，企业应当引入先进的质量管理理念和方法，持续改进产品质量和服务质量。

采购控制程序

食品安全管理采购控制程序，是指为了保证食品质量安全，对食品采购过程进行控制的管理制度。

该程序是食品安全管理体系中的重要组成部分，也是企业保障食品安全的第一道防线。

一、目的

本程序旨在规范食品安全管理与采购过程控制，确保所采购的食品符合食品安全法规要求和企业的质量标准，防止有问题的食品流入