物流部-风险分析及应对措施表.docx
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G
物流部风险分析及应对措施表
序
号
风险的来源
可能存在的风险
风险分析
应对措施
责任部门
和人
实施时间(起-止)
评价措施有效性
严重程度
发生概率
RPN
风险级别
1
采购计划交付不及时/原材料储备不足
引起生产中断,顾客产品不能如期交付
4
4
16
高
库管严格按采购周期提前备料,根据计划核对月用量及每月不断追踪调整,常规件安全库存必须备到位,最低生产用量必须保证。
如果顾客需求突增,走急件采购程序,保证原料供应充分。
物流部-库管员
2017.5.15—2018.5.14
2
产品贮存和发运过程中的防护
引起产品丢失,破坏,无法交付顾客
4
4
16
高
贮存过程必须保证产品的完好,发货前库管一定要核对产品的包装及数量(是否和顾客需求一致)。
如果顾客需要托盘发物流,发货前必须用打包膜从上到下依次缠绕,尤其最上面必须打包严实,以防止丢货。
雨雪天发货必须用厢式货车发运,如若车辆周转不开,必须用防雨布遮盖,发路途较远的产品,发车前必须要用帆布遮盖,以防产品在途中丢失或被外力破坏(前期出现产品因外因着火现象)
物流部-库管员、配送员、司机
2017.5.15—2018.5.14
3
产品先进先出
引起产品过期报废或生产部改码浪费人力物力
3
4
12
高
库管员必须按要求做到先进先出,给库区留有通道,标示好入库日期,先进产品必须先出,定期排查库区产品,是否有临近过期件,及时找出方案提前处理。
物流部长和科长要定期抽查库房产品储存状态
物流部-库管员、部长、科长
2017.5.15—2018.5.14
4
转移计划出错
导致采购买回来的产品或生产干出来的产品全部滞留甚至报废
4
4
16
高
仔细核对各个申请人下达的采购物资,型号、数量以及用途,如果书写模糊或者用途不清,拒绝采购;
成品计划转移下达生产时,必须仔细核对型号、厂家代码,物资数量,至少核对2遍以上,第一次商贸下达的备货和自己下达的计划核对,以便发现代码和数量是否有误;第二次下达计划和库存型号核对,以便核对商贸下达的计划和库存型号是否有差异。
物流部-库管员、部长
2017.5.15—2018.5.14
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- 关 键 词:
- 物流 风险 分析 应对 措施
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