新型建材项目可行性研究报告.doc

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新型建材项目可行性研究报告

新型建材项目可行性研究报告

目录

第一章总　论 6

1.1项目建设概况 6

1.2研究工作的主要依据与范围 7

1.3实施本项目的目的意义 9

1.4研究结论 10

1.5主要技术经济指标 11

第二章项目建设背景 13

2.1项目建设是节约能源的需要 13

2.2项目建设是节约土地资源的需要 15

第三章墙体材料发展概况及市场分析 18

3.1市场供需量的调查和预测 18

3.2项目竞争优势 19

第四章节约和合理利用能源 21

4.1用能标准和规范 21

4.2节能设计原则 21

4.3节能措施 21

4.4节水、节约原料 22

第五章发展规划、产业政策 24

5.1发展规划分析 24

5.2产业政策分析 24

第六章建设条件与地址 26

6.1现有的建设条件 26

6.2自然条件 26

6.3交通及配套条件 28

6.4、附属设施条件 29

第七章工程技术方案 30

7.1总图运输 30

7.2工程项目组成 30

7.3产品方案 31

7.4生产流程 31

7.5主要原材料、动力年消耗指标 33

7.6主要设备 34

7.7总平面布置 35

7.8土建工程项目 36

7.9道路运输设计及运输量指标 36

7.10公用辅助设施 37

第八章环境保护 41

8.1环境保护的原则 41

8.2采用的环境保护法规及标准 41

8.2主要污染来源及污染物 42

8.3主要污染治理方案 43

8.4项目建设对环境影响分析 45

第九章职业安全卫生与消防 46

9.1设计的主要依据 46

9.2劳动安全与卫生防护原则 46

9.3劳动安全和卫生防护措施 47

9.4消防安全设计 49

第十章项目实施进度 51

10.1项目建设期 51

10.2施工进度计划 51

第十一章企业组织与劳动定员 52

11.1公司组织架构及工作制度 52

11.2本项目完成后的劳动定员 52

11.3人员培训及水平要求 53

第十二章投资估算与资金筹措 55

12.1编制依据 55

12.2项目投资估算编制范围 55

12.3项目投资估算表 56

12.4资金筹措 57

第十三章财务评价 58

13.1财务评价计算依据 58

13.2成本及成本总费用估算 58

13.3单位产品制造成本 59

13.4项目年总成本费用 60

13.5项目年效益 60

13.6利润指标 61

13.7项目内部收益率 61

13.8投资回收期 61

13.9盈亏平衡点分析 62

13.10敏感性分析 62

第十四章社会效益评价 64

14.1环境效益 64

14.2节能效益 64

14.3社会效益 64

第十五章结论与建议 66

15.1结论 66

15.2建议 67

29

第一章总　论

1.1项目建设概况

1.1.1项目名称：

新型建材项目

1.1.2项目承办单位：

某有限公司

法人代表：

联系电话：

1.1.3建设地点：

百善镇徐楼村

1.1.4项目性质：

新建

1.1.5项目建设内容及规模

1.建设规模

项目总投资6000万元，占地面积40亩，年生产墙砖、

地面彩砖、透水砖等各种型号砖1500万块。

2.建设内容

本项目以石材产业废弃的：

矿砂、矿粉、尾砂等废料工业废弃物为原料，重点开发绿色合成砖。

主要建设内容如下：

（1）总建筑面积20500平方米。

其中包括：

生产车间，原料库，成品库共18000平方米，办公楼、绿化、道路等辅助设施2500平方米。

（2）建设液压全自动制砖生产线3条。

（3）购置设备主要有：

鄂式破碎机、粉碎机、滚动筛机、陈化设备、双轴搅拌机、双轴真空出机、收尘机、水泥输送泵、、皮带计量秤、混合料仓、叉车、斗式提升机、箱式给料机、干燥车、胶带输送机、顶车机、风机、挖掘机、铲车、QT4-20全自动砌块成型机、烘（晾）干房流水线、变频器、配电柜、变压器等58台（套）。

1.1.6项目建设期：

12个月。

1.2研究工作的主要依据与范围

1.2.1研究工作的主要依据

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（2）《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（3）《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（4）《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

（5）《**省产业发展“十二五”专项规划》；

（6）《中华人民共和国节约能源法》；

（7）《产业结构调整指导目录（2010年本）》；

（8）《工业企业总平面设计规范》；

（9）《建筑给排水设计规范》；

（10）建筑设计防火规范》；

（11）中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》；

（12）《环境空气质量标准》；

（13）《污水综合排放标准》；

（14）《工业企业噪声控制设计规范》；

（15）《大气污染物综合排放标准》；

（16）《危险废物鉴别标准》；

（17）国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；

（18）《中华人民共和国劳动法》；

（19）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）；

（20）《工业企业噪声卫生标准》（卫生部/国家劳动总局）；

（21）《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》（国发97号文）；

（22）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资）；

（23）《中国节能技术政策大纲》；

（24）建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料；

（25）《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发[2011]33号）；

（26）《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》（发改环资[2011]249号）；

（27）**省人民政府办公厅转发省建设厅、省经贸委《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的意见和通知》（2010年3月6日）

（28）《关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2011]22号）；

（29）《关于发展新型建材的若干意见》（国经贸产业[2011]962号）；

1.2.2研究工作的范围

（1）某有限公司新型建材项目主体工程建设；

（2）生产必须的辅助设施；

（3）产品生产的主要技术方案确定；

（4）“三废”处理系统与职业安全卫生；

（5）投资估算及技术经济分析；

（6）社会效益评价。

1.3实施本项目的目的意义

本项目所提出的系列产品符合国家建材工业发展方向，即建材工业将转向加工制品业，大力发展节能型建材及绿色，促进资源综合利用，因此本项建设具有一定的现实意义。

墙体材料行业是一个高能耗行业，燃料、电力等能源成本占生产成本的50%以上，能源利用率不高，与国外发达国家相比差距较大，发达国家的能源利用率一般高达50%以上，而我国仅为29-30%。

本项目原材料为石材厂的工业废料石粉及碎石据初步估算项目达产达标后，每年可消耗石粉80万吨（按每块砖需3kg，），节约粘土80万吨。

解决生产的石粉、石材边角料废料已是当务之急，本项具有无可比拟的经济和社会效益，项目建成必对整个行业带来良好的示范作用，推动行业的技术进步和产业升级，促进培育县域经济的新的增长点，同时可改善区域生态环境。

本项目建设有利于石材产业链的扩展和延伸。

1.4研究结论

（1）项目符合国家“十二五”规划纲要中要加快发展循环经济，提高资源利用率的社会发展政策；符合**省“十二五”规划纲要中坚持以人为本，着力建设创新创业**、绿色生态**、和谐平安**的社会发展目标；符合**市“十二五”规划纲要的产业政策。

（2）该项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2010年本）》中鼓励类第十项（建材）第2条：

新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产的产业政策。

（3）项目符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。

（4）项目建成后节能效果显著。

本项目建成投产后，按项目生产能力计算，每年可消纳石粉及碎石80万吨，按处理20元/t计算（含运输及填埋等费用），每年节能效益为1000万元。

由于新型墙体材料的使用，使建筑节能率大幅度提高。

本项目产品对建筑技能贡献率可达30%以上。

（5）项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入7560万元；上缴税金及附加604.8万元；利润1514.7万元；投资回收期为5.2年（含建设期1年）；项目投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。

该项目无论从技术上还是从经济分析上来看均是可行的。

1.5主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见表1-1。

表1-1　主要技术经济指标表

序号

指　　　标

单　位

数　　量

备注

1

生产规模

万块／年

1500

2

总投资

万元

6000

固定资产投资

万元

5500

其中：

土建工程

万元

1100

设备安装

万元

200

设备购置

万元

3450

厂区道路及绿化

万元

50

预备费用

万元

400

筹建期费用

万元

100

生产准备费

万元

200

流动资金

万元

500

3

定员

人

220

其中：

工人

人

190

工程技术人员

人

18

管理人员

人

12

4

全年生产天数

天

300

5

主要原材料动力消耗

石粉及碎石

万吨

80

电

万度

675

水泥

万吨

8

新水

万吨

10

6

生产区占地面积

平方米

26666.4

7

年总成本（正常年）

万元

5440.3

8

年销售收入

万元

7560

9

年利税总额

万元

2119.5

10

年平均利润总额

万元

1514.7

11

全员劳动生产率

万元／人

17.18

12

动态投资回收期

年

5.2

13

财务内部收益率

％

28.99

第二章项目建设背景

2.1项目建设是节约能源的需要

全球气候变暖，环境污染、生态失衡是类社会共同面临的全球性战略问题。

哥本哈根气候大会的召开，使各国越来越重视节能减排和气候问题纷纷采取相关的法律、政策、工程、技术等措施，遏制气候变暖和环境污染。

发展绿色节能循环材料，开发低碳绿色节能建筑建材产品，将为人类社会与自然环境的和谐发展开辟一条崭新的途径。

随着人民生活水平的提高、住房面积的不断增加和生产的发展，墙体材料的需求飞速增加，充当墙体材料主力军的粘土砖正加速吞食着我国宝贵的土地和煤炭资源。

我国耕地面积仅占国土面积的10%，不到世界平均水平的一半，我国房屋建筑材料中60%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。

生产粘土砖每年消耗粘土资源1000多万m3，约相当于毁田50万亩，同时我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标煤，严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。

选择资源节约型、污染最低型、质量效益型的发展方式，把建材工业发展与保护生态环境有机结合起来，是当前建材工业的发展目标。

为节约能源，实施发展循环经济、绿色建材的战略目标，国家高度重视新型墙体材料的革新和推广。

早在1992年国务院以国发[1992]66号文转发国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》的通知，明确提出推进建筑节能工作是一件刻不容缓的大事。

要大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，加快墙体材料的革新。

2004年国家发改委、国土资源部、建设部、农业部印发发改环资[2004]249号《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》。

2005年6月6日国务院办公厅又下发了国办发[2005]33文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，再次明确国家禁止使用实心粘土砖的决心和限期，规定到2010年底，全国所有城市城区建筑禁止使用实心粘土砖，并对发展新型墙体材料实行鼓励和扶持政策。

**市政府相继发布了促进发展2004年、2005年、2006年新型墙体材料目录。

同时，财政、国税、地税等部门也专门制定了促进新型墙体材料的税收优惠办法。

墙体材料行业是一个高能耗行业，燃料、电力等能源成本占生产成本的50%以上，能源利用率不高，与国外发达国家相比差距较大，发达国家的能源利用率一般高达50%以上，而我国仅为29-30%。

近两年由于能源价格不断上升，而墙体材料行业能耗成本约占总成本的50%以上，使得其生产成本居高不下，给墙体材料行业带来巨大的成本压力。

因此改善并降低墙体材料行业窑炉的能耗水平，对墙体材料行业企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实的意义。

我国经济飞速发展而资源利用率低，传统的高能耗低产出模式带来的资源短缺和环境污染日益严重，已给我们敲响了警钟，迫使人们尽快改变粗放生产模式。

国家产业政策也对高能耗产业进行约束，提出必须执行节能降耗减排的产业发展政策，切实转变经济增长方式，实施可持续发展战略和资源开发与节约并重，并把节能放在首位的方针。

2.2项目建设是节约土地资源的需要

随着人民生活水平的提高、住房面积的不断增加和生产的发展，墙体材料的需求飞速增加，充当墙体材料主力军的粘土砖正加速吞食着我国宝贵的土地和煤炭资源。

我国耕地面积仅占国土面积的10%，不到世界平均水平的一半，我国房屋建筑材料中60%是墙体材料，其中粘土砖占据主导地位。

生产粘土砖每年消耗粘土资源1000多万m3，约相当于毁田50万亩，同时我国每年生产粘土砖消耗7000多万吨标煤，严重污染着周围的土壤、水体和大气环境。

选择资源节约型、污染最低型、质量效益型的发展方式，把建材工业发展与保护生态环境有机结合起来，是当前建材工业的发展目标。

为节约能源，实施发展循环经济、绿色建材的战略目标，国家高度重视新型墙体材料的革新和推广。

早在1992年国务院以国发[1992]66号文转发国家建材局等部门《关于加快墙体材料革新和推广节能建筑的意见》的通知，明确提出推进建筑节能工作是一件刻不容缓的大事。

要大力发展节能、节地、利废、保温、隔热的新型墙体材料，加快墙体材料的革新。

2004年国家发改委、国土资源部、建设部、农业部印发发改环资[2004]249号《关于进一步做好禁止使用实心粘土砖工作的意见》。

2005年6月6日国务院办公厅又下发了国办发[2005]33文《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》，再次明确国家禁止使用实心粘土砖的决心和限期，规定到2010年底，全国所有城市城区建筑禁止使用实心粘土砖，并对发展新型墙体材料实行鼓励和扶持政策。

**省经贸委也相继发布了促进发展2004年、2005年、2006年新型墙体材料目录。

同时，财政、国税、地税等部门也专门制定了促进新型墙体材料的税收优惠办法。

在政策的推动下，新型墙体材料目前已在我国大部分地区生产和推广使用，但**作为全省人口最多，面积占全省四分之一的地级市，粘土烧结砖仍占墙体材料主体，推广节能新型墙体材料已成当务之急。

墙体材料行业是一个高能耗行业，燃料、电力等能源成本占生产成本的50%以上，能源利用率不高，与国外发达国家相比差距较大，发达国家的能源利用率一般高达50%以上，而我国仅为29~30%。

墙体材料行业的能耗主要体现在原料的加工、成型、干燥与燃烧四部分，而其中烧成工序的能耗约占其总能耗的70%为所有工序之首，窑炉是烧成工序的最关键热工设备，也就是消耗总能耗70%左右的最大能耗设备。

但是窑炉设备的能耗水平，主要取决于窑炉的结构与烧成技术以及采用的燃料。

选用先进、成熟、稳定可靠的窑炉结构以以及适宜的烧成技术，则可使窑炉能耗利用率最优化。

可见要降低墙体材料工业的高能耗，降低窑炉的能耗最为关键。

近两年由于能源价格不断上升，而墙体材料行业能耗成本约占总成本的50%以上，使得其生产成本居高不下，给墙体材料行业带来巨大的成本压力。

因此改善并降低墙体材料行业的能耗水平，对墙体材料行业企业减少生产成本增加其市场竞争力具有现实的意义。

目前，我国墙体材料行业生产还不同程度地存在着高投入、高消耗、低效率的“三高一低”的粗放生产方式，资源利用率低，环境污染严重。

墙体材料行业对环境大气污染的重要来源为烧成工序，因此，采用先进的技术，在有效降低墙体材料生产能耗水平的同时，也大大减少了炉窑烟气排放对大气的污染，对环境保护也具有同样重要的现实意义。

我国经济飞速发展而资源利用率低，传统的高能耗低产出模式带来的资源短缺和环境污染日益严重，已给我们敲响了警钟，迫使人们尽快改变粗放生产模式。

国家产业政策也对高能耗产业进行约束，提出必须执行节能降耗减排的产业发展政策，切实转变经济增长方式，实施可持续发展战略和资源开发与节约并重，并把节能放在首位的方针。

本项目使用的原材料主要为石材厂家废弃的石粉及边角料，实现节能及循环利用、降耗、减排和提高产品竞争力等多重目标。

本项目是顺应国家产业政策要求，也是保护耕地、吃渣利废、节约资源、保护环境的必要措施。

第三章墙体材料发展概况及市场分析

水泥砖是节能型墙体材料的一种，主要替代实心粘土砖用于永久性建筑。

具有强度高、良好的承载抗震性能；具有优良的保温、隔热、隔音、耐水性好、装饰功能强、永不褪色、耐腐蚀、无污染等特点，能为人们提供较优良的居住环境；施工周期短，综合造价低，因此有着广阔的市场。

3.1市场供需量的调查和预测

3.1.1国内市场供应情况

“十二五”期间及随后10年，我国将处在“黄金发展期”，全国各地城镇化建设比例逐年提高，城镇住房建设、市政、交通工程等每年将保持较高水平增长，砖瓦市场需求成增长态势，需求非常巨大。

随着国民经济的持续快速发展，资源节约型国民经济体系的构建，传统的砖瓦生产已无法满足需求，将逐步淘汰，砖瓦生产远远满足不了市场需求。

节能型墙体材料因其在生产和使用过程中都能节约大量能源，越来越受到市场的推崇，市场前景非常看好。

目前我国墙体材料企业10万家，其中砖瓦企业9万家以上，大多数企业规模小，年产量在1000万块以下的企业占大多数，且以生产普通砖为主，污染严重，生产设备简陋，工艺技术落后，资源、能源消耗大，污染严重。

我国墙体材料的80%仍是粘土砖，粘土砖年产量在6600多亿块（折标准砖），其中实心粘土砖5000亿块，粘土空心砖1600亿块（折标准砖）。

墙体材料总量约为8000多亿块。

为了节约能源，保护耕地，国家制定了一系列墙体材料改革政策，并要求到2010年在全国的所有城市，全面禁止使用实心粘土砖，新型墙体材料以每年10-20%的速度增长，利用各种工业废物（煤矸石、粉煤灰）生产节能型墙体材料已是大势所趋。

3.1.2当地市场的供需情况

由于粘土砖严重损坏农田，**市已在全市范围内禁止使用粘土砖，目前**市有各种砖生产厂家4000余个，年生产能力为28亿块，实际需求量30亿块。

而以石粉及碎石新型墙体材料的生产尚处起步阶段。

在某县境内尚无规模新型建材企业，在粘土砖窑关闭停产后，将留下很多的供给缺口，因此本项目的市场空间巨大。

3.2项目竞争优势

3.2.1从原材料分析

本项目建成投产后每年约消纳石粉及碎石废料80万吨，按照百善镇的情况，石粉及碎石废可确保本项目无偿使用几十年。

因此，公司的原材料供应用同行业无法比拟的优势，来源可靠，成本低廉。

3.2.2从生产成本分析

项目采用先进生产工艺，可大幅降低能耗，降低生产成本，且本项目无历史和人员包袱，企业在生产成本控制方面有较大优势。

3.2.3从技术角度分析

项目采用的全压制式工艺已较成熟，且筹建企业技术负责人有多年的技术管理和生产管理经营，在工艺技术和管理方面能保持优势。

第四章节约和合理利用能源

4.1用能标准和规范

（1）《中华人民共和国节约能源法》（2010修订）；

（2）《节约用电管理办法》（国家发改委2010年8月8日发布）；

（3）《单一单位产品能耗指标》；

（4）《建筑节能规范》；

（5）《中华人民共和国电力法》（2010）；

（6）《城市节约用水管理规定》（建设部令第1号）。

4.2节能设计原则

（1）符合国家产业政策，符合建设节约型社会和加快发展循环经济的指导思想。

（2）采用先进、实用和前瞻性技术，提高项目竞争力和市场适应性。

（3）注意环境保护，以人为本，减少对生态和环境的影响。

4.3节能措施

4.3.1节电措施

本项目的能源消耗主要是电能，电能消耗在砖瓦生产中也同样占有相当高的比重，特别是采用新工艺后节电意义更显重要。

电动机驱动约占我国目前电力消耗的60%以上，在砖瓦生产中更是高达85%以上。

如何做好电动机节能降耗工作，是砖瓦企业节电的关键。

具体措施如下：

电动机的合理选型和使用，尽量选择高效率电动机；同时控制电动机功率不浮装容量，使电机负载率始终保持在80%以上。

对长时间连续工作的电机采用变频调节器节能降耗。

并选用高效设备替代能耗高的设备，如节能引风机、高效节能破碎设备、搅拌挤出设备、成型设备等。

照明采用新型节能电光源，有条件的场地设置声控装置。

加强管理，科学用电。

办公楼按建筑节能的要求进行设计和建设。

4.3．2节能措施

本项目建设本着本着节煤、节汽、减少污染排原则，对生产线高耗能设备进行优选，选择能能耗低的设备，对生产原料处理工段、配料工段的相关环节进行优化，以降低废品率，达到节能目的。

4.4节水、节约原料

（1）节水：

本项目主要节水措施有：

①用水采用循环水系统；

②供水系统采取防渗、防漏措施；

③实行中水回收，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。

④在日常生活和工作中，加强对全体员工节能、节水的教育，培

养节约意识，养成节约的习惯。

（2）节约原料：

①对生产中的原料消耗进行计量。

砼线切割下来的废料可加水制成浆，重新作为原料使用，废坏料重新返回生产线制砖。

这样既保护了环境又节省原料损耗，以达到节约能源的目的。

②采用石粉料浆生产工艺替代石粉研磨生产工艺，每年节约原料2000T。

第五章发展规划、产业政策

5.1发展规划分析

（1）项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中要“加快发展循环经济，提高资源利用率”的社会发展政策；

（2）项目符合《**省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中“坚持以人为本，着力建设创新创业**、绿色生态**、和谐平安**”的社会发展目标；

（3）项目符合《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《某县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《某县产业发展“十二五”专项规划》的有关精神；

（4）项目建设符合某县土地规划发展要求。

综上所述：

拟建项目符合国家、地方政府规划，项目目标与规划内容是相衔接和协调的。

5.2产业政策分析

（1）项目符合《国务院关于加强节能工作的决定》以及国家“十二五”规划中企业特别是重点企业和行业加强节能降耗，建设节约性社会，走经济与社会可持续发展的政策导向；

（2）该项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2010年本）》中鼓励类第十项（建材）第2条：

新型节