VDA-6.3-过程审核检查表.xls

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Produkt-undProzessaudit构构造造报报告告所所需需的的数数据据输输入入表表委托:

蓝色区域为输入区!

日期:

委托原因:

委托人（名字,部门）:

审核人:

宋宋玉玉娟娟韩韩冬冬部门:

技技术术部部体体系系工工程程师师审核负责人:

韩韩冬冬部门:

体体系系工工程程师师供应商号码.:

功能:

名称:

审核参与者DUNS号码.:

管理:

杜杜立立威威杜杜立立威威审核参与者的名字将在说明页展示出来。

供应商/组织:

车间管理:

陶陶应应明明俞俞一一锋锋陶陶应应明明俞俞一一锋锋街道:

质量管理:

沈沈兆兆云云沈沈兆兆云云生产车间（城市）:

苏苏州州太太仓仓客户服务:

陆陆晓晓燕燕陆陆晓晓燕燕组织签署人:

研发/开发:

宋宋玉玉娟娟宋宋玉玉娟娟生产车间（邮政编码）:

电话号码:

传真号码:

以以前前的的审审核核结结果果/证证书书证书-/审核基础号码:

签发日期执行者结果产产品品组组:

第一组:

第二组:

第三组:

第四组:

产品组编号（根据目录）:

abcd命名（根据目录）:

大大众众锁锁舌舌尼尼桑桑锁锁舌舌请于此处填写上次审核的结果工工序序:

命命名名:

E1-E10工工序序号号:

上上次次审审核核:

结结果果评评价价要要素素1一一、冲冲压压过过程程EU12二二、注注塑塑过过程程EU23三三、包包装装过过程程EU34四四EU45五五EU56六六EU67七七EU78八八基基本本属属性性9九九PV10十十ZIKORI用用X号号将将工工序序步步骤骤分分配配标标识识到到产产品品组组里里产产品品组组1产产品品组组2产产品品组组3产产品品组组4工工序序a产产品品组组编编号号大大众众锁锁舌舌b产产品品组组编编号号尼尼桑桑锁锁舌舌c产产品品组组编编号号d产产品品组组编编号号一一、冲冲压压过过程程冲冲压压冲冲压压二二、注注塑塑过过程程注注塑塑注注塑塑三三、包包装装过过程程包包装装包包装装四四五五六六七七八八九九十十审审核核过过单单元元经经由由的的分分发发者者:

公司（缩写形式）:

组组织织.分发者1公司:

分发者2公司:

分发者3公司:

分分发发者者内内部部:

部门名称1.:

质质量量YX2.:

采采购购YC3.:

开开发发WW4.:

5.:

6.:

7.:

8.:

9.:

10.:

I,输入文本*星星号号过过程程审审核核委托编号:

0VDA6.3问卷过程审核日期:

0地点:

输入文本得得分分编编号号问问题题存存在在的的弱弱点点/建建议议的的措措施施,论论断断P2项项目目管管理理一一般般情情况况2.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？

102.2x是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？

102.3是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？

102.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

8有变更时填写设计变更申请单，项目组对变更风险进行讨论，但没有记录。

2.5x组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？

102.6是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？

8项目小组成员表中规定了质量部在特定阶段的测量、试验等工作，但没有编制质量管理计划2.7x是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？

6没有建立事态升级程序P3生生产产和和过过程程开开发发的的规规划划产产品品过过程程3.1针对具体产品和过程的要求是否已经到位？

n.b.103.2x在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？

n.b.8对生产能力、物流、质量保证进行评估，但记录简单。

3.3是否为产品和过程开发编制了相关的计划？

n.b.103.4针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？

n.b.103.5针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？

n.b.8对项目需要的原材料及委外加工质量要求进行规定，并编制了来料检验指导书，但没有制定质量管理计划P4生生产产和和过过程程开开发发的的实实施施产产品品过过程程4.1是否编制了产品-FMEA/过程-FMEA，并在项目进行过程中进行了更新，同时确定了整改措施？

n.b.104.2产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

n.b.104.3人力资源是否到位并且具备资质？

n.b.104.4基础实施（产品的和过程的）是否落实并且是适用的？

n.b.104.5x针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得了必要的能力证明以及批准？

n.b.104.6是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划，是否在这些计划的基础上编制了具体的生产和检验文件？

n.b.104.6不能用于产品开发4.7是否在量产条件下开展了试生产，以便获得批量生产放行？

n.b.104.7不能用于产品开发4.8采购方面的计划任务是否得到有效的落实？

n.b.104.9为了对正式投产提供保障，是否对项目交接进行了控制管理？

n.b.10P5供供应应商商管管理理一一般般情情况况5.1x是否只和获得批准且具备质量能力的供应商开展合作？

105.2在供应链上是否考虑到了客户要求？

105.3是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？

105.4x针对采购对象，是否获得了必要的认可？

105.5x针对采购对象约定的质量是否得到保障？

8对供方定期进行评价（供方月度业绩统计表、供方年度业绩统计表），针对每批进料进行PPM统计（现场查看），超出规范时要求供方回复8D进行整改。

（目前抽查是按月进行统计，反应时间太长）5.6是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？

105.7针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

10P6过过程程分分析析/生生产产工工序序6.1什什么么将将被被输输入入到到过过程程中中?

过过程程输输入入/Input一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.1.1x是否在研发和批量生产之间进行了项目交接？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.1.2在约定的时间，所需数量/生产订单的原材料是否能够被送至指定的仓库/工位？

888n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.文件要求：

完成生产后，作业员将产品做好标识后送至指定库位，并在二级子库出入库明细表上填写具体数据。

查无二级子库出入库明细表6.1.3是否按照实际需要对原材料进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与原材料的特殊特性相互适应？

888n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.按产品要求进行储存，根据实际情况及时更新库存数据（查无出入库明细表）6.1.4针对各种原材料，必要（要求）的标识/记录/放行是否到位，并且相应与原材料进行了关联？

1010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.1.5在量产过程中，是否对产品或者过程变更开展了跟踪和记录？

610n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.当材料变化时，物流部填写产品追溯卡，以规定新的材料。

当过程变更时，作业员在生产日报表上进行记录，检验员没有进行再确认。

6.2工工作作内内容容/流流程程（所所有有的的生生产产过过程程是是否否被被规规范范？

）一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.2.1x在生产控制计划表的基础上，是否在具体的生产和检验文件中完整的给出了所有相关重要的信息？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.2.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集？

61010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.生产开始进行首件检验，为现场作业提供极限样件，但过程变更后没有进行再确认记录。

6.2.3x使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提出的要求？

1010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.2.4x在生产环节是否对特殊的特性进行了控制管理？

1010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.2.5对于报废零部件、返工零部件以及设置用零部件，是否单独放置并且相应加以了标记？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.2.6是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过程中，发生混合/搞错的情况?

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.3过过程程支支持持/人人力力资资源源一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.3.1在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权和权限委托给了员工？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.3.2x员工是否有适合完成委托的任务，其资质是否始终保持？

10810n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.针对员工完成本职工作所需的知识、技能编制员工素质技能矩阵图，以此为依据对员工进行针对性培训。

（注塑课员工培训记录不全）6.3.3是否编制了员工上岗计划101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.4物物质质资资源源一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.4.1生产设备/工具的维护及保养是否受控？

81010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.编制了设备保养计划表，并按计划对设备进行维护保养（设备维护保养检查表）。

模具保养每生产2W件保养一次，并对保养效率进行统计。

编制关键备件清单，并规定最低库存量。

查400T冲床设备点检记录表无周点检记录；查模具等级保养没有区分，只有一张保养表单。

6.4.2x通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要求？

88n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.测量和检测设备可满足生产需求，有校验记录，但没有全部做MSA6.4.3加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.4.4是否根据要求，正确的存放工具，装置和检验工具？

1010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.5如如何何有有效效的的落落实实过过程程？

效效果果？

效效率率？

以以及及集集成成的的避避免免浪浪费费措措施施）一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.5.1针对产品和过程是否制定了目标要求？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.5.2对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.5.3x一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行了分析，并且检验了整改措施的有效性？

88n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.对不符的原因分析缺少深度，对模具损坏的原因分析缺少深度。

6.5.4x对过程和产品是否定期开展评审？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.6过过程程将将产产生生什什么么结结果果?

过过程程结结果果（Output）一一、冲冲压压过过程程二二、注注塑塑过过程程三三、包包装装过过程程四四五五六六七七八八九九十十6.6.1x在产品和过程方面，是否满足了客户要求？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.6.2产量/生产批量是否是根据需要确定的，并有目的地运往下一道工序？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.6.3是否根据实际要求对产品/零部件进行了仓储，所使用的运输工具/包装设备是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.6.6.4是否进行了必要的记录和放行，并且进行了相应的存档？

101010n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.P7客客户户服服务务/客客户户满满意意程程度度/服服务务一一般般性性7.1x客户在质量管理体系，产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？

107.2客户服务是否被保障？

107.3x是否保障了供货？

107.4一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效的落实了整改措施？

8当质量不符合时，质量部牵头展开对原因的分析（每周质量会议），但根据质量会议记录来看，改善的效果不理想。

例如：

尼桑锁舌（大）角度验证，计划完成时间是4-8，但审核时间是4-9，问题没有得到改善。

7.5是否设计了一个能够有效的开展受损部件分析的过程？

8缺少一个分析过程的流程。

7.6针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

10ABCDEFGHIJKLMN123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384I,VDA6.3审核报告质量能力评价AuditierteOrganisation（Lieferant）:

被被审审核核的的组组织织（）组组织织（供供应应商商）：

0供供应应商商编编号号:

日日期期:

1900/1/0委委托托方方:

委委托托编编号号:

0Standort:

地点：

委委托托原原因因:

0苏州太仓过过程程/产产品品评评价价索索引引落落实实程程度度评评级级确确定定/要要求求:

P2至至P7的的总总体体过过程程EG94%A产产品品组组大大众众锁锁舌舌aEPN95%A尼尼桑桑锁锁舌舌bEPN95%AcEPNn.b.dEPNn.b.评级分档:

A=90-100%具备质量能力；B=80-90%有条件的具备质量能力；C=0-80%不具备质量能力。

是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？

O是O否审审核核历历史史/证证书书审核基础日期审核部门结果分分发发人人：

参参与与人人员员：

改进计划第一阶段的时间安排:

-措施参见“改进计划”或者“应急措施”审核人员:

审核负责人:

是否同意向第三方传递:

O是是O否宋玉娟韩冬韩冬组织签名:

0VDAQMCProzessaudit结果一览表评评定定要要素素/工工序序过程分析之后的分析评定（过程步骤E1-n的平均数）以及基本属性委托:

目目标标目目标标80908090各评定要素的最低要求各评定要素的最低要求评评定定要要素素/工工序序满足程度60708090100评评定定要要素素满足程度60708090100%大众锁舌尼桑锁舌00项目管理P289项目输入EU188产品/过程规划P392过程流程EU298产品/过程实施P4100人力资源EU398产品组1产品组2产品组3产品组4供应商管理P597物质资源EU494过程分析P695过程效率EU596客户满意度P793过程结果EU6100一、冲压过程E193运输/零部件搬运/存贮EU795二、注塑过程E296基基本本属属性性三、包装过程E398过程责权关系PV97四E4n.b.目标导向ZI96五E5n.b.联络沟通KO93六E6n.b.风险导向RI95七E7n.b.总总体体满满足足度度EG94八E8n.b.九E9n.b.当前审核十E10n.b.以前的审核Proz-BalkenMatrixBVDAQMCVDA过过程程审审核核VDA6.3评评定定矩矩阵阵包包含含产产品品组组委托:

A开开发发基基本本属属性性P2项项目目管管理理满满足足度度%G1G2G3G4.2.1.2.2*.2.3.2.4.2.5*.2.6.2.7*PVZIKORI10101081086EPM89%10999P3产产品品和和过过程程开开发发的的计计划划产产品品过过程程.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5.3.1.3.2*.3.3.3.4.3.5n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPdPn.b.10810108EPzP92%EPP92%101089P4产产品品和和过过程程开开发发的的实实施施产产品品过过程程.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*4.6.4.7.4.8.4.9.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5*.4.6.4.7.4.8.4.9n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.EPdRn.b.101010101010101010EPzR100%EPR100%10101010B批批量量生生产产.5.1*.5.2.5.3.5.4*.5.5*.5.6.5.7P5供供应应商商管管理理1010101081010ELM97%1010109P6过过程程分分析析生生产产1过过程程输输入入/Input2工工作作内内容容/过过程程3过过程程支支持持4物物质质资资源源5过过程程效效率率6过过程程结结果果/Output工工序序满满足足度度7运运输输和和零零部部件件搬搬运运基基本本属属性性6.1.1*.6.1.26.1.36.1.46.1.56.2.1*.6.2.26.2.3*6.2.4*6.2.56.2.66.3.16.3.2*6.3.36.4.16.4.2*6.4.36.4.46.5.16.5.26.5.3*6.5.4*6.6.1*6.6.26.6.36.6.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.3G1G2G3G4Prozessschritt1:

一、冲压过程E1PVZIKORI10881061061010101010101088101010108101010101093%88101010101010109910Prozessschritt2:

二、注塑过程E21088101010101010101010810108101010108101010101096%88101010101010910109Prozessschritt3:

三、包装过程E31088n.b.n.b.1010n.b.n.b.101010101010n.b.10n.b.1010n.b.101010101098%88n.b.1010n.b.101010101010Prozessschritt4:

四E4n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt5:

五E5n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt6:

六E6n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt7:

七E7n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt8:

八E8n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt9:

九E9n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.Prozessschritt10:

十E10n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.n.b.过程分析对次级要素的分析评价（层级1-n的平均数）71.1.2.3.4.52.1.2.3.4.5.63.1.2.34.1.2.3.45.1.2.3.46.1.2.3.46.1.2.6.1.3.6.1.4.6.2.5.6.2.6.6.4.4.6.6.2.6.6.310881081091010101010910981010101081010101010EPG95%88101010101010运运输输零零部部件件搬搬运运:

Eu188%Eu298%Eu398%Eu494%Eu596%Eu6100%Eu795%.7.1*.7.2.7.3*.7.4.7.5.7.6P7客客户户服服务务/客客户户满满意意度度/服服务务1010108810EK93%99910依依照照产产品品组组的的满满足足度度EPG要要素素P6%（Ex-En的的平平均均值值）产产品品组组大大众众锁锁舌舌尼尼桑桑锁锁舌舌按按照照产产品品组组的的总总体体满满足足度度EPN%基基本本属属性性满满足足度度:

PVZIKORI工工序序步步骤骤97%96%93%95%EPGN%96%96%n.b.n.b.产产品品组组EPN%分分级级总总体体满满足足度度EG:

满足度:

分级:

分级:

ED%94%A大大众众锁锁舌舌95%A尼尼桑桑锁锁舌舌95%A94%An.b.EP%95%An.b.备注:

条目n.b.=问题没有被评价绿色区域为输入区，Excel只是提供提示！

分级结果（A,B,C）必须由审核员在考虑到“跨栏规则”的前提下进行检查！

EPM+EPP+EPR3ED%=ELM+EPG+EK3EP%=EPdP+EPzP2EPP%=EPdR+EPzR2EPR%=6EG%=I,NutzungohneGewhr!

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由由审审核核员员填填写写由由被被审审核核的的部部门门填填写写位位置置问问题题编编号号弱弱点点/措措施施,论论断断得得分分组组织织的的措措施施和和原原因因分分析析日日期期安安排排责责任任有有效效性性P2项项目目管管理理2.102.202.302.4有变更时填写设计变更申请单，项目组对变更风险进行讨论，但没有记录。

8技术部2.502.6项目小组成员表中规定了质量部在特定阶段的测量、试验等工作，但没有编制质量管理计划8技术部2.7没有建立事态升级程序6技术部#REF!

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P3产产品品和和过过程程开开发发的的计计划划3.103.2对生产能力、物流、质量保证进行评估，但