GJB9001C：2017监视测量分析与评价程序(含附属表单).pdf

GJB9001C：2017监视测量分析与评价程序(含附属表单).pdf

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程序文件XXXX/B-201825624监视测量分析与评价程序XXXX/B-24-20181目的为确保质量管理体系绩效指标能够得到有效识别和确定，并对体系运行情况是否符合策划的安排进行客观评价，从而为持续改进提供依据，制定本程序。

2范围本程序适用于对公司级体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析、评价。

3职责4.1总经理对确保建立质量体系监视、测量、分析与评价机制的建立，并确保相应绩效指标能否得到考核。

4.2质量管理部负责确定监视、测量项目，监视、测量评价的时机和方法，并组织进行绩效评价。

4.4各业务部门负责建立本部门相应绩效指标素材的提供，并提供相应的监视信息。

4工作程序4.1公司从体系绩效、过程有效性、产品符合性、风险措施有效性、质量经济性分析等方面对质量管理体系运行的有效性进行监视和测量。

4.2确定监视和测量的项目4.2.1体系绩效监视和测量的对象包括：

质量体系策划完成情况以及年度质量工作计划完成情况、年度质量目标完成情况、外部顾客满意度、内部（外部）审核结果、纠正措施的有效性、风险和机遇所采取措施的有效性、质量经济性等方面。

4.2.2过程绩效有效性包括：

质量体系所需要过程（人力资源管理过程、工作环境管理过程、监视和测量资源管理过程、设计和开发过程、采购过程、外包过程、产品交付过程等）中的每个绩效指标的完成情况。

4.2.3产品绩效指标包括：

采购产品（含外协外包过程）入厂检验及不合格品处置情况、出厂检验及不合格品处置情况。

4.2.4风险措施有效性包括：

年度风险管理计划中的措施有效落实情况、年度发生风程序文件XXXX/B-2018257险的情况。

4.2.5质量经济性分析有效性：

根据本年度业务产值情况，综合分析本年度质量经济性指标的对比情况，从质量经济性指标分析情况是否可以真实反应产品质量的受控状况。

4.3监视和测量对象的频次、时机与方法要求4.3.1年度质量策划有效实施情况质量管理部每年设定公司级质量工作计划，各部门根据公司级质量工作计划设定部门质量工作计划，每年12月下旬统计本部门质量工作计划实施情况，并向质量管理部提交本部门“质量工作计划完成情况报告”相应的证据，质量管理部对公司级质量工作计划完成情况进行分析和评价，填写监视测量分析和评价记录表。

如果新建立质量体系或质量体系变更时，则需要对体系变更策划是否得到有效实施情况进行评价。

4.3.2质量目标完成情况质量管理部每年设定公司级质量目标，各部门根据公司级质量目标设定部门质量目标，每年12月统计本部门质量目标完成情况，并向质量管理部提交本部门质量目标完成情况报告，质量管理部对各部门质量目标完成情况进行汇总，对公司级质量目标完成情况进行分析和评价。

4.3.3外部顾客满意度4.3.3.1质量管理部每年设定公司级外部顾客满意度目标值，营销中心按照监视测量分析评价控制程序调查收集顾客满意信息。

4.3.3.2营销中心组织对顾客满意度进行调查，调查的频次、调查顾客的选取、调查哪些项目等由综合办公室出调查方案，但至少每年调查一次，顾客选取要有代表性，经过管理者代表批准后。

进行调查和数据统计分析，形成顾客满意度调查分析报告。

4.3.3.3每年12月初将本部门收集的当年“顾客满意度调查表”提交到质量管理部，质量管理部汇总各部门的“顾客满意度调查表”，计算出公司级当年外部顾客满意度，与设定的目标值相比较，评价顾客满意程度，填写监视测量分析和评价记录表。

4.3.4内部（外部）审核结论程序文件XXXX/B-2018258质量管理部每年12月下旬对当年内部（外部）审核结论、审核中发现的不符合项数量、涉及的条款是否在上年度内部审核中重复出现过，进行分析和评价，填写“监视、测量、分析和评价记录表。

4.3.5纠正措施的有效性质量管理部每年12月下旬对当年重复质量问题（包括：

严重质量问题、审核中同一部门出现同样问题等）是否重复发生情况进行统计分析并完成评价。

4.3.6风险和机遇管理有效性质量管理部每年根据组织环境和相关方要求控制程序，识别出公司所面临的风险和机遇，制定出相应的措施，各部门根据各部门工作内容识别出本部门面临的风险和机遇，实施相应的措施，质量管理部每年12月下旬统计公司级采取措施应对风险和机遇的实施效果，并形成对风险和机遇分析报告、相应的证据，质量管理部分析和评价采取措施的有效性，填写监视测量分析和评价记录表。

4.3.7质量经济性综合办公室每年12月下旬编制当年“质量经济性分析明细及汇总表”、“质量经济性分析相关分析和变动分析表”，对当年的质量经济性进行分析，计算构成指标、相关指标、变动指标，形成“质量经济性分析报告”，提交质量管理部，质量管理部根据“质量经济性分析报告”评价公司级当年质量经济性，填写“监视、测量、分析和评价记录表”。

4.3.8过程绩效指标完成情况质量管理部对质量体系所需过程进行识别，建立每个过程的关键绩效指标，考核频次和要求等。

责任部门按照过程监视和测量项目一览表规定的频次、过程控制要求收集有关信息，计算过程评价指标，填写“过程监视和测量项目记录表，将监视和测量结果及有关记录提交到质量管理部。

程序文件XXXX/B-2018259质量管理部按每个过程所规定的考核频次、要求对每个过程绩效指标进行考核、评价。

4.3.9产品绩效指标的完成情况4.3.9.1质量管理部每季度分别不同批次产品的最终产品检验合格率、不合格率进行统计分析；4.3.9.2质量管理部每月对在线批次产品过程检验不合格品率进行统计分析；4.3.9.3质量目标每月对采购产品入厂复验合格率进行统计分析。

4.4绩效指标的分析和评价质量管理部每年对产品、过程、体系方面的绩效指标进行考核评价，形成相应的年度监视、测量、分析和评价报告，并做为管理评审的输入之一。

在考核评价报告中，需要对每个考核评价项目进行综合评价，对满足绩效指标情况、未满足绩效指标情况进行说明。

4.5识别改进的需求如果监视和测量结果表明，体系、过程、产品不能达到所策划的结果，质量管理部于发现问题5日内制定纠正或预防措施，责成责任部门按照纠正措施控制程序实施相关措施，由质量管理部对措施进行验证。

4.6记录控制监视、测量、分析和评价过程中收集的各种报表、报告、检查表等均按照文件控制程序、记录控制程序的要求进行保存。

5相关程序文件XXXX/B-01-2018文件控制程序6相关记录6.1JL-24-01过程监视和测量项目一览表6.2JL-24-02过程监视和测量记录表6.1JL-24-01过程监视和测量项目一览表过程监视和测量项目一览表编号：

JL-24-01程序文件XXXX/B-2018260类型监视项目项目指标监视频次监视方法数据来源监测人员

（1）最终产品的符合性一次校验合格率年度通过年度考核质量管理部产品

（2）采购产品的符合性采购产品检验合格率季度通过季度考核质量管理部过程本组织质量管理体系过程是否按策划来实施过程绩效指标年度年度管理评审管理评审报告

（1）顾客满意顾客满意度半年度通过对满意度调查进行统计分析营销中心

（2）质量目标实现程度质量目标年度通过年底考核质量管理部（3）质量经济性质量经济性指标季度质量经济分析性报告综合办公司体系（4）供应商绩效供应商绩效指标年度供应商年度绩效考核供应部风险风险措施的有效性风险评估报告年度对风险识别表中每个风险实现情况进行评价综合办公室编制：

审核：

批准：

日期：

6.2JL-24-02过程监视和测量项目记录表过程监视和测量项目记录表编号：

JL-24-02程序文件XXXX/B-2018261类型监视项目数据来源监视频次测量记录结果时间记录人结果传递