学校办公室廉政风险点、防控措施汇总表.docx
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学校办公室廉政风险点、防控措施汇总表.docx
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学校办公室廉政风险点、防控措施汇总表
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
1
岗位职责风险
印章的管理和使用
为人情关系或谋取私利,违反规定用印或私自用印。
高
高
1、严格按照印章管理与使用规定办理各类用印手续;
2、认真审查各类证明、函件材料的真实性与准确性;
3、及时登记。
2
岗位职责风险
机要文书处理和涉密文书、信息管理
为人情关系或谋取私利,泄露有关涉密文书、信息。
高
高
1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息.
2、提高密意识,加强机要文书材料的保管归档工作。
3
岗位职责风险
物品采购
为人情关系或谋取私利,规避招标,或购买物品质次价高。
高
高
1、规范招标程序,严格按照招标协议采购物品;2、杜绝人情买卖。
4
岗位职责风险
公务接待
为人情关系或谋取私利,超标准接待,公款吃喝,或与服务企业私自达成有损学校利益的协议、约定。
高
高
1、严格执行《AA师范大学公务接待用餐规定》;
2、做好接待方案,不超标不浪费;
3、杜绝人情吃请。
5
岗位职责风险
驾驶员与车辆管理
为人情关系或谋取私利,公车私用,不按规定维修、保养车辆,在招聘驾驶员中弄虚作假。
高
高
1、严格执行《办公室车辆管理暂行办法》与《办公室聘用驾驶员管理规定》;
2、日常管理制度化、规范化。
6
岗位职责风险
通讯管理
为人情关系或谋取私利,不按规定与通讯企业签订合作协议,或为企业提供便利,损害学校利益。
高
高
1、与通讯单位签订协议或合同;
2、以学校利益为第一位,为教职工谋利。
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
自评
审定
7
岗位职责风险
会务工作
为人情关系或谋取私利,泄露应保密的有关会议内容。
中
中
提高保密意识,不得泄露保密的会议内容
8
岗位职责风险
信访办理
为人情关系或谋取私利,不按规定处理或故意向当事人泄露有关信访信息。
低
低
1、提高保密意识,相关信访信息不得泄密;
2、严格按照规定程序处理信访事件;
3、做好信访材料的整理归档保管。
9
岗位职责风险
督办督察
为人情关系或谋取私利,对有关工作不认真进行督办、督察
低
低
1、认真及时督办督察;
2、杜绝人情关系阻碍督办督察。
10
业务流程风险
印章使用
未严格遵守印章使用相关流程
中
中
严格遵守印章使用相关流程
11
业务流程风险
公务接待
未严格遵守公务接待相关流程
中
中
严格遵守公务接待相关流程
12
业务流程风险
车辆使用
未严格遵守车辆使用相关流程
中
中
严格遵守车辆使用相关流程
13
制度机制风险
公务接待
公务接待管理制度需要进一步健全
低
低
进一步健全公务接待管理制度需要
14
制度机制风险
车辆管理
需要进一步健全
低
低
进一步健全车辆管理制度
15
制度机制风险
物品采购
需要进一步建立健全
低
低
进一步建立健全物品采购相关制度
经审定,学校办公室共查找廉政风险点15个,其中高级6个,中级4个,低级5个,制定防控措施26条。
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