清河县人民医院安全生产风险分级管控和隐患治理机制.doc
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清河县人民医院
安全生产风险分级管控和隐患治理机制建设实施文件(试行)
编制单位
清河县人民医院
编制时间
二〇一八年十二月
版本
2018年第一版
实施时间
二〇一八年十二月
目录
第一部分制度建设 1
一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案 1
二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构 4
三、安全生产风险分级管控管理制度 12
四、安全生产隐患排查与治理管理制度 22
五、安全生产“双控体系”考核奖惩制度 29
第二部分创建实施 31
一、“双控”创建中的术语和定义 31
二、风险评价识别分级标准 33
三、管控流程图 43
第三部分创建成果 44
一、医院概况 44
二、医院平面布置图及风险辨识单元划分 46
三、2018年设备设施清单 48
四、安全风险辨识管控清单(台账) 49
五、事故隐患排查清单及自查自改隐患整治工作台账 87
六、安全生产隐患治理清单 89
七、医院风险空间分布四色图 90
八、作业岗位风险告知卡(实例) 91
九、隐患治理工作记录表格(参考) 120
第一部分制度建设
一、风险分级管控和隐患治理建设工作方案
为有效推进企业风险分级管控和隐患治理(以下简称“双控”)建设工作,使企业能够有效实施和运行“双控”机制,邢台安保隆企业管理咨询有限公司(简称“邢台安保隆公司”)作为技术支撑单位,负责为企业“双控”机制建设提供技术指导。
根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》,按照“双控”机制建设工作的主要目标和重点工作要求,对企业“双控”机制建设开展技术指导工作。
一、工作目标
1、指导医院建立安全风险分级管控制度
2、指导医院建立安全风险清单和数据库
3、指导医院制定安全风险管控措施
4、指导医院设置重大安全风险公告栏
5、指导医院制作岗位安全风险告知卡
6、指导医院绘制企业“红、橙、黄、蓝”四色安全风险空间分布图
7、指导医院完善(建立)隐患排查治理制度
8、指导医院制定隐患排查清单
9、指导医院建立完善隐患排查治理台账
10、指导医院建立安全风险分级管控和隐患排查治理信息管理系统
二、工作分工
企业“双控”机制建设工作采取以企业为主,技术服务机构指导为辅的方式开展。
1、企业
企业是“双控”机制建设工作的责任主体,应按照工作目标积极开展“双控”机制建设工作并形成“双控”机制建设运行体系。
2、技术服务机构
邢台安保隆公司成立“双控”机制建设技术指导小组,对医院开展“双控”机制建设技术培训工作。
(1)开展企业“双控”机制建设专题培训
通过开展企业“双控”机制试点建设培训,达到如下目的:
1)指导企业建立“双控”机制建设相关制度文件,包括成立企业“双控”机制组织机构、建立健全“双控”机制建设责任制、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度等。
2)指导企业开展现场隐患排查及风险辨识。
3)指导企业对隐患及风险进行分级、制定分级管控措施、绘制安全风险图,明确落实隐患及风险分级管控责任人。
(2)畅通“双控”机制技术服务
为及时解决企业在“双控”机制建设过程中遇到的疑难问题,方便企业在建设过程中的畅通交流,技术指导小组在留取技术服务电话的同时,企业在建设过程中遇到疑难问题可通过微信、QQ、视频等在线方式进行交流指导。
3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告
企业“双控”机制建设完成后,通过微信或技术咨询电话告知技术指导小组。
技术指导小组到现场审核,出具审核意见。
根据企业“双控”机制完成情况,可协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。
三、时间安排
1、培训
12月26日,邢台安保隆公司技术服务人员对医院主管人员进行一对一培训。
2、企业“双控”机制建设阶段(时间安排:
8月上旬-12月中旬)
企业成立“双控”机制建设领导机构,建立安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度,完善安全风险清单及隐患排查治理台帐,并制定重大隐患治理实施方案、绘制安全风险四色分布图,在企业相关场所区域设置重大安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡,完成“双控”机制试点工作建设。
3、编制企业“双控”机制建设运行情况报告(12月31日前)
企业“双控”机制试点工作建设完成后,告知技术指导小组。
技术指导小组到现场核实企业“双控”机制建设情况,从制度建设、管控措施等十个方面做好现场核实记录,收集企业相关基础资料,协助编制企业“双控”机制建设运行情况报告。
四、工作要求
“双控”工作机制是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措,是落实企业主体责任的重要体现。
企业应深入推进企业安全生产标准化建设,将安全生产标准化创建工作与危险源辨识、分级、管控,以及隐患排查治理工作有机结合起来,在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展危险源辨识、分级、管控和隐患排查治理。
强化企业安全生产标准化创建和年度自评,根据人员、设备、环境和管理等因素变化,持续进行危险源辨识、分级、管控与更新完善,持续开展隐患排查治理,实现“双控”机制的持续改进。
二、成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构
附件:
关于成立医院风险分级管控与隐患治理组织机构的通知(清河县人民医院双控[2018]01号)
清河县人民医院文件
清河县人民医院双控[2018]01号
关于成立医院风险分级管控与隐患治理
组织机构的通知
医院各部门:
为更好地推进风险分级管控和隐患排查治理工作,经研究决定成立风险管控和隐患治理工作领导小组,具体负责医院风险辨识、分级管控建设领导工作。
一、组织机构设置
组长:
王志军
副组长:
马书贵张彦焦健李真王泽广马志军
成员:
邱士达宋修亚王晓冰韦武帅孙夏青李新强张春营
任利宾韦荣博
领导小组下设办公室,办公室设在医院安全生产办公室,负责具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。
二、主要职能部门职责
(一)安全生产委员会职责
1、本着“改善劳动条件,保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则,搞好医院的安全生产、风险评估、风险管控、隐患治理和劳动保护工作,保障人员生命安全和医院财产安全。
2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示,教育广大员工牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。
3、主持审定全医院的安全生产规章制度,安全技术措施规划,年度安全生产及风险管控工作计划,安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案,积极改善员工劳动条件,搞好安全生产系统管理。
4、确定年度、季度安全生产工作重点,组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。
组织开展安全检查和各种活动。
5、搞好安全生产工作总结,评选安全生产先进单位、个人。
总结和推广安全生产先进经验,表彰和奖励安全生产先进典型。
6、负责对重大伤亡事故的调查处理。
事故结案后,研究决定对责任者的处理意见。
7、每季度至少召开一次安委会,分析和掌握安全生产动态,查找安全工作中存在的问题,重大问题提交医院领导会议研究决定解决方案。
并做到定期向上级汇报安全工作情况。
8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想,想安全、管安全。
积极做好安全生产中的宣传教育工作。
督促各项规章制度的落实,搞好全医院安全生产、风险管控和劳动保护工作。
9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控和隐患排查工作。
(二)风险管控和隐患治理工作领导小组职责
1、组织制定风险评估、分级管控、隐患治理相关管理制度和年度工作计划。
2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作,制定风险管控管理措施。
3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作,落实年度工作计划。
4、在计划、布置、检查、总结、评比医院工作的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。
总结和推广先进经验,表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。
(三)安全职能部门职责
1、贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。
2、协助医院负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制,督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责,并组织考核、提出奖惩意见。
3、协助医院负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案,组织并参与本单位应急救援演练。
4、组织实施本医院安全生产、风险管控教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。
5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。
6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查,并每月至少组织一次安全生产全面检查。
及时检查本单位的安全生产状况,排查事故隐患,提出改进安全生产管理的建议,并督促落实本单位安全生产整改措施。
7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。
9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援,协助调查和处理事故,负责事故的分析、统计和上报工作,制定和落实防范措施。
10、总结评比安全生产工作,对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献(成绩)或失职(违章)的部门或个人,提出奖惩建议。
总结交流安全生产先进经验,开展安全技术研究,推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。
(四)其他职能部门职责
1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。
2、参与安全技术规程的修订。
3、履行安全生产、风险管控职责,认真开展隐患自查自纠工作,发现隐患及时消除,坚决将隐患消灭在萌芽状态,对一些较大隐患要及时报告上级部门,采取措施予以控制。
4、加强部门人员的培训、管理,定期开展安全生产、风险管控培训及考核。
5、参与生产事故的调查、统计、上报,制定事故防范措施,并参加其他重大事故的调查。
(五)生产班组职责
1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准,并检查执行情况。
参与拟订、修订安全技术规程和有关安全生产管理制度,并监督检查执行情况。
2、协助主任编制安全技术措施计划和方案,并督促实施。
3、参与制订安全、风险管控活动计划,并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导,协助主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。
5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责,对本班组的现场进行安全、风险管控检查,制止违章指挥和违章作业,对不听劝阻者,有权停止其工作,并报请领导处理。
三、各级管理人员职责
(一)医院主要负责人职责
1、组织制订、修订和审查安全生产责任制,安全生产规章制度,安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划,并组织实施。
2、定期组织或参加安全生产工作会议,分析企业安全生产动态,及时解决安全生产中存在的问题。
3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。
4、组织全医院安全生产检查,落实隐患整改,落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。
5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法,改善安全生产条件,保障医院安全生产达到国家标准和行业标准。
6、发生事故要及时报告,并采取应急处置措施。
7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。
8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。
(二)部门负责人职责
1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。
2、落实本部门职工劳动纪律教育,对严重违反劳动纪律,影响安全生产的职工,提出处理意见。
3、履行安全生产、风险管控职责,落实本部门安全防范和风险管控措施,开展本部门隐患排查治理工作,及时消除事故隐患,对存在的问题及时上报,积极整改。
4、积极参加医院安全会议,研究解决安全生产问题。
5、积极参加医院组织的各类安全活动和安全培训教育,积极参加应急预案的演练,提高自身应变能力。
6、履行本部门其它安全职责。
(三)医院安全管理人员职责
1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训,如实记录教育和培训情况。
3、履行安全生产、风险管控职责,督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。
4、组织或者参与本医院应急救援演练。
5、检查本医院的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。
6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
7、督促落实本医院安全生产整改措施。
8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查,并每月至少组织一次安全生产全面检查。
9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责,并组织考核、提出奖惩意见。
10、参与所在医院事故的应急救援和调查处理。
(四)主任职责
1、主任安全负责人,对安全工作负全面责任,认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。
2、拟订、修订安全操作规程和安全生产管理制度,编制安全技术措施计划和方案,经批准后,组织实施。
3、组织开展安全生产竞赛等活动,总结交流安全生产经验。
4、组织落实安全教育,并督促检查安全教育。
5、组织职工进行安全思想和安全技术教育,定期进行考核。
6、履行安全生产、风险管控职责,组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施,组织定期、不定期安全检查,确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。
发现隐患及时组织整改,无力整改的要采取临时安全措施,及时向总务书面报告。
7、组织或参加医院各类事故调查和处理工作,并按规定及时上报。
8、领导并支持安全员的工作,组织并参加班组安全检查和安全活动,落实隐患整改。
(五)班组长职责
1、认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,贯彻有关安全生产法规、制度和标准,并检查执行情况。
参与拟订、修订安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度,并监督检查执行情况。
2、协助主任编制安全技术措施计划和方案,并督促实施。
3、参与制订安全活动计划,并积极组织执行。
4、对本班组人员进行安全指导,协助主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。
5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施,对本班组的生产现场进行安全检查,制止违章指挥和违章作业,对不听劝阻者,有权停止其工作,并报请领导处理。
6、负责本班组当班期间医院的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。
(六)职工职责
1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责,并为本岗位工作期间安全生产负责。
2、认真学习并严格遵守各项规章制度,了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。
不违章作业,严格遵守安全操作规程,对本岗位的安全生产负直接责任。
3、正确操作,精心维护和使用设备。
4、及时、正确判断和处理各种事故苗头,采取有效措施消除隐患。
5、正确使用各种防护用品和灭火器材。
6、积极参加各种安全活动,岗位练兵和事故预案演练。
7、有权拒绝违章指挥。
有权制止他人违章行为。
有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。
8、特种作业人员必须经培训、考核合格,持证上岗。
严禁无证人员上岗操作。
请各部门、人员严格履职,切实把风险管控和隐患排查治理工作做好,降低安全风险,消除安全隐患,确保本质安全,努力做到大事不出,小事也不出。
特此通知。
2018年12月26日
三、安全生产风险分级管控管理制度
1、目的
为辨识医院范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,确定一般和重大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定本制度。
2、范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、运行等阶段;
²常规和非常规作业活动;
²事故及潜在的紧急情况;
²所有进入作业场所人员的活动;
²产品的运输和使用过程;
²作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;
²丢弃、废弃、拆除与处置;
²气候、地质及环境影响等。
3、频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机:
常规活动每年一次,非常规活动开始之前。
4、依据
4.1《中华人民共和国安全生产法》
4.2《河北省安全生产条例》
4.3《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
5、原则
5.1根据本医院的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
5.2风险管控领导小组成立
组长:
院长、党支部书记
副组长:
副院长
成员:
部门负责人及主任等。
5.3各级职责
组长职责:
负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,批准重大及重要的风险清单。
副组长职责:
负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:
具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
6、工作程序
6.1首先对所有人员进行风险管控培训。
6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。
6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综合评价风险等级。
6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接受。
6.6最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。
7、风险管控方法
7.1医院根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:
医院发动员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,危险有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。
7.2进行风险评估时的程序:
(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上报医院评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后医院风险管控小组再进行会审和确定。
(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,上报医院评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后医院风险管控小组再进行会审和确定。
(3)风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新;
---工艺指标或操作规程变更时;
---新的或变更的法律、法规或其他要求;
---技术改造项目;
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;
---组织机构发生大的调整;
---其他变更。
B、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。
---对作业活动我们选择工作危害分析(JHA);
---对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法进行评价;
---非常规活动在开始之前,按照作业活动采取工作危害分析(JHA)的方法进行评价。
7.3工作危害分析(JHA)
7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险管控,判定风险等级,制定控制措施。
7.3.2作业危害分析(JHA)是对作业活动的每一步骤进行分析,从而辨识潜在的危害并制定安全措施。
作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。
可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。
划分的作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐,能让别人明白这项作业是如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。
7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可,只需说明什么,而不必描述如何做。
作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论研究,运用自己对这一项工作的知识进行分析。
7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着;碰着;他会撞着、碰着什么;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。
危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。
然后识别现有安全控制措施,进行风险评估。
如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。
7.3.5识别各步骤潜在的危害时,可以按下述问题提示清单提问。
(1)身体某一部位是否可能卡在物体之间
(2)工具、机器或装备是否存在危害因素
(3)从业人员是否可能接触有害物质
(4)从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落
(5)从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤
(6)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中
(7)是否存在过度的噪音或震动
(8)是否存在物体坠落的危害因素
(9)是否存在照明问题
(10)天气状况是否可能对安全造成影响
(11)存在产生有害辐射的可能
(12)是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质
(13)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽
以上仅为举例,各管理人员和操作人员应根据实际工作进行作业分析。
7.3.6工作危害分摊主要目的是防止从事此项作业的人员受伤害,原则是不能使他人受到伤害,不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。
分析时不能仅分析作业人员工作不规范的危害,还要分析作业环境存在的潜在危害,即客观存在的危害更为重要。
工作不规范产生的危害和工作本身面临的危害都应识别出来。
我们在作业时常常强调“四不伤害”,即不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害、保护别人不受伤害。
在识别危害时,应考虑造成这四种伤害的危害。
7.3.7如果作业流程长,作业步骤很多,可以按流程将作业活动分为几个单元。
每一个单元可以分为一个大步骤,可以再将大步骤分为几个小步骤。
作业危害分析的主要步骤是:
(1)确定(或选择)待分析的作业;
(2)将作业划分为一系列的步骤;
(3)辨识每一步骤的潜在危害;
(4)确定相应的预防措施。
辨识之前列出作业活动清单。
7.4安全检查表法(SCL)
7.4.1安全检查表分析法是基于经验的方法,是分析人员对拟分析的对象列出一些项目,识别已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素,然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表,以便进行检查或评审。
7.4.2安全检查分析表分析可用于对物质、设备、作业场所、装置或操作规程的分析。
编制的依据主要有:
(1)有关标准、规程、规范及规定;
(2)国内外事故案例和企业以往的事故情况;
(3)系统分析确定的危险部位及防范措施;
(4)分析个人的经验和可靠的参考资料;
(5)有关研究结果,同行业或类似行业检查表等。
7.4.3用安全检查表分析危害时,要全面分析以下危险因素:
温度等工艺参数的过度波动;反应停留时间的变化;防火、安全间距、消防道路与装置间距;消防器材数量;安全设施状况;作业环境等等。
在识别危害时都应考虑到。
7.4.4用安全检查表对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。
先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设
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