本质安全体系考核评分标准排好的.docx
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本质安全体系考核评分标准排好的
本质安全体系考核评分标准
编号
考核项目
板
块
权
重
系
统
权
重
适用单位
体
系
办
采
煤
二
采
煤
三
掘
进
一
掘
进
二
掘
进
三
掘
进
四
准
备
队
皮
带
工
区
运
输
工
区
通
风
工
区
机
电
科
救
护
队
供
应
科
技
术
科
地
质
科
计
划
科
安
全
科
职
校
企
管
科
劳
资
科
财
务
科
组
织
科
宣
传
科
矿
工
会
保
卫
科
本质安全管理体系
1.风险预控管理
0.15
1.1
风险管理
1
1.1.1
有完善的财政风险管理体系
1
有《事故费用评估报告》及年度《风险财政评估报告》,《风险财政评估报告》应包含保险理赔相关分析。
☆
☆
☆
2
有单位年度事故损失分类统计记录,记录齐全。
☆
☆
3
按照国家规定,对员工进行投保。
☆
4
有企业投保险种的记录和理赔费用的统计和赔付资料。
☆
1.1.2
企业编制计划和任务时考虑存在风险
1
制定年度计划时应以上年度风险评估报告为依据,充分考虑本年度计划实施时的潜在风险。
☆
☆
☆
2
执行重大任务时应及时进行风险评估,并编制专门的安全措施。
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
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☆
☆
☆
☆
1.1.3
煤矿有完备的风险管理机构
1
有完备的风险管理机构,负责风险全过程管理。
☆
2
风险管理机构由不同层次的人员组成,人员配备齐全。
☆
1.1.4
各类危险源识别全面
1
危险源辨识前进行危险源相关知识的培训。
☆
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△
2
风险管理小组负责组织对危险源进行全面辨识,辨识范围覆盖本单位的所有活动。
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☆
△
3
对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识,并对危险源辨识资料进行整理、归档。
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☆
△
4
所有危险源辨识必须具有科学合理的方法和程序,方法要与现场实际相符,程序要实现闭环控制。
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☆
☆
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5
辨识出的危险源必须进行分级分类。
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☆
△
6
发生事故、工作程序或标准改变以及工作区域的设施和设备有重大改变时,及时进行危险源辨识。
☆
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☆
7
进行危险源辨识考虑了正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
☆
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☆
1.1.5
各类危险源监测方法得当
1
各类危险源监测方法必须在风险管理程序中明确
☆
2
危险源监测必须体现闭环管理的特点。
☆
☆
☆
3
危险源监测信息传递畅通、及时,相关信息及时录入系统。
☆
☆
☆
1.1.6
危险源预防、预控方法得当
1
根据危险源监测信息,危险源有对应的动态评价
☆
☆
☆
2
根据动态评价,不同级别、不同类别的危险源具有针对性的管理标准和管理措施。
☆
1.1.7
危险源产生风险预警程序全面
1
针对不同级别、不同类别的危险源,制定不同的预警方法。
☆
2
预警信息传递畅通、及时,有完备的信息流通渠道
☆
☆
☆
1.1.8
各类危险源都有相应消除措施
1
按照本质安全的基本原理,确定合适的危险源消除或控制措施。
☆
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2
按照确定的风险控制方法对危险源控制后,进行跟踪监测,以确保危险源得到有效控制。
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☆
☆
1.1.9
有紧急、意外情况风险评估和应急措施。
1
成立应急指挥领导小组。
☆
2
根据年度生产计划和风险评估,制定年度《应急预案》(灾害预防及处理计划)
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
3
有紧急、意外情况风险评估。
☆
☆
4
有应急物资管理办法,保证应急物资充足有效。
△
△
△
☆
△
△
△
1.1.10
员工了解危险源预控管理,全员参与危险源预控管理。
1
每年至少对全员进行一次危险源辨识、预控培训,有培训记录。
☆
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△
2
组织各级人员进行危险源辨识,有记录和签字。
☆
3
现场抽查,员工熟悉本岗位的危险源及预控措施
☆
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1.1.11
管理要素覆盖所有辨识出的危险源
1
对各类危险源进行分析,提炼出相应的管理对象。
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2
管理对象的提炼要具体、明确,按照人、机、环三种风险类型确定。
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1.1.12
所有管理要素有对应管理标准和措施
1
所有管理对象制定相应的管理标准和措施。
☆
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△
2
管理措施和标准形成初稿后,组织相关的专业技术人员进行审核。
☆
3
管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则、全面性原则、可操作性原则、实用性原则、动态性原则和全过程原则。
☆
4
管理对象标准和措施的制定符合相关法律法规、技术标准和管理制度。
☆
△
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△
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△
△
5
对于生产中出现的新情况,组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。
☆
1.1.13
工余安全健康管理完善
1
有工余风险预控措施。
☆
☆
2
有工余事故统计和分析。
☆
3
有工余事故理赔管理制度。
2.组织保障管理
0.1
2.1
组织结构
0.28
2.1.1
煤矿有为实现本质安全完备的组织结构,且组织结构细分合理,各机构职责明晰
1
根据煤矿实际,建立完备的组织结构,且有组织结构图
☆
△
△
2
组织结构细分合理,满足煤矿安全生产管理需要
☆
△
△
3
各机构相对独立,职责和权限清晰
☆
△
△
2.1.2
企业有本质安全管理委员会
1
成立本质安全管理委员会,成员主要包括矿领导、中层管理人员及相关方负责人
☆
△
2
本质安全管理委员会职责明确
☆
△
3
本质安全管理委员会要建立例会制度,且将例会内容形成纪要及时向员工公布
☆
△
2.2
本质安全管理规章制度
0.22
2.2.1
有完善的本质安全管理规章制度
1
有安全目标管理制度
☆
☆
☆
☆
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☆
☆
☆
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☆
☆
☆
2
有安全生产责任制度
☆
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☆
☆
3
有安全投入保障制度
☆
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☆
4
有风险管理制度
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☆
5
有人员不安全行为管理制度
☆
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☆
6
有安全管理奖惩制度
☆
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☆
7
有安全文化建设制度
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☆
☆
8
有安全技术审批制度
☆
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☆
9
有安全检查与监测制度
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☆
10
有安全管理专家顾问制度
☆
11
有安全操作管理制度
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12
有安全矿用设备器材管理制度
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☆
13
有安全管理公开制度
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☆
14
有事故应急救援制度
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15
有安全质量标准化管理制度
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☆
2.2.2
安全管理规章制度贯彻到全员
1
指派专人对安全管理规章制度进行贯彻,有贯彻、考核记录
☆
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☆
2
现场抽查员工,了解是否贯彻到位
☆
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☆
☆
2.2.3
专门机构负责本质安全管理制度制订、培训、考核
1
有负责本质安全管理制度的制订、培训、考核的部门
☆
☆
☆
2
制定安全管理制度培训、考核计划
△
☆
3
有培训记录和考核记录
☆
☆
2.3
文件、记录管理
0.1
2.3.1
有专人负责各类文件归档管理
1
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