汇总现场管理类隐患排查治理清单作业活动.docx

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汇总现场管理类隐患排查治理清单作业活动

山东一滕新材料股份有限公司

现场类隐患排查治理清单

（2018年10月）

生效日期：

年月日

编制：

日期：

年月日

审核：

日期：

年月日

批准：

日期：

年月日

1、动火作业隐患排查

风险点（作业活动类）

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

（检查项目）

危险源或潜在事件（标准）

管控措施

本岗巡检

本岗交接班

车间管理人员

巡检

电气、仪表、设备、技术专业检查

季节性专业检查

车间级综合检查

公司级综合检查

节假日前检查

序号

名称

每班/岗位

每班/岗位

每天/车间

每周/部门

每年/公司

每月/车间

每季度/公司

每年/公司

1

作业活动

动火作业

4

1#车间

1

施工方案

施工方案内容涉及不全面

工程技术

管理措施

车间主任和工程技术人员进行审核

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

应急处置

4

2

工艺处理

环氧丙烷氯甲烷等有机可燃气体或可燃溶剂未置换合格，管线或设备处理不彻底

工程技术

便携式可燃气体报警仪、空气样分析仪器、有毒有害气体报警仪、防爆鼓风机

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管理措施

车间主任对置换流程确认，氧含量18-21%，安全总监、安全科、设备科到现场确认，编制系统处理方案。

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培训教育

专业科室培训处理方案，现场处置方案半年一次演练，培训系统处理方案，特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备防护手套、防毒口罩、防静电工作服、便携式报警仪。

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应急处置

配备灭火器、消防水、消防器材、严重时启动生产安全事故应急预案

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4

3

隔绝安全措施

阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；环氧丙烷氯甲烷等有机可燃气体或可燃溶剂泄漏，管线或设备未断开，盲板厚度小于3mm。

工程技术

使用304不锈钢盲板盲板厚度≥3mm断开相连管线

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管理措施

按规定办理盲板抽堵、编号、挂牌、绘制盲板图。

安全科、设备科、车间主任、监护人现场确认

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培训教育

专业科室培训每年一次，现场处置方案半年一次。

培训系统处理方案，特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备防护手套、防毒口罩、防静电工作服、便携式报警仪、消防器材。

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应急处置

重新置换分析，待合格后重新施工；配备灭火器、消防水、严重时启动启动生产安全事故应急预案

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4

4

检查与本工段相连公用介质；确认周边环境，作业条件

相连工段的设备管线未加盲板隔绝，相应工段未采取措施隔离，影响动火作业、带压伤人，烫伤。

30米内有可燃气体排放或15米内有可燃液体排放、有地沟未封盖，10米范围内及用火点下方有可燃溶剂或喷漆作业，如果是一级动火未DCS监视。

工程技术

关闭相关阀门，使用304不锈钢盲板隔离，防火篷布

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管理措施

工段长、班长、车间主任做好现场确认，并认真排查相连工段的安全措施。

清理周围可燃物

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培训教育

个体防护

配备防护手套、防毒口罩、防静电工作服、便携式报警仪

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应急处置

启动生产安全事故应急预案

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4

5

危害识别

辨识不够充分，有漏项；交叉作业

工程技术

规范施工。

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管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核。

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒口罩、防护手套、防静电工作服

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应急处置

立即停工，必要时启动生产安全事故应急预案

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4

6

取样分析

取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未穿戴防护用品，分析时间超过30分钟，间断作业超过1小时未重新取样分析。

工程技术

便携式可燃气体报警仪

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管理措施

空气样分析仪器，半年一次校验。

取样分析规程，工艺人员配合监护，分为上中下三点进行取样，班长现场监护，分析结果出来后，半小时内作业，超过半个小时，重新取样分析氧含量18-21%

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培训教育

分析人员每半年一次实操培训

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个体防护

配备乳胶手套、防毒口罩、防静电工作服、便携式报警仪

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应急处置

启动生产安全事故应急预案

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4

7

落实安全措施；安全确认

安全措施准备不到位，未按照规程进行；

未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位，作业工具和用电设备未达到防爆等级

工程技术

设警示标志或警戒线。

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管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核。

氧气瓶与乙炔瓶距离不小于5米，距动火点不小于10米。

作业前进行安全培训教育，办理作业票证；各级负责人签字并到现场进行确认。

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培训教育

专业部门每年进行一次教育培训，作业前安全告知、技术交底。

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒口罩、防护手套、防静电工作服。

防毒口罩、防护手套、防静电工作服、安全帽

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应急处置

立即停工，必要时启动现场处置方案。

启动生产安全事故应急预案

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4

8

开具票证

代签，漏签；未到现场进行确认

工程技术

管理措施

安全科监督，动火票证规范，各级负责人签字并到现场进行确认。

作业人、监护人、安全员确认，车间主任、安全科严格审核并现场确认

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒口罩、防护手套、防静电工作服、安全帽

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应急处置

启动生产安全事故应急预案。

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4

9

交叉作业

交叉作业所需票证不全，未进行安全分析，防护用品未穿戴

工程技术

管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，不同施工队之间签订安全协议。

车间主任、安全科严格审核。

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备安全带、防毒口罩、防护手套、防静电工作服、呼吸器等相应的防护器材、便携式报警仪、消防器材。

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应急处置

启动生产安全事故应急预案

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4

10

二级动火作业

违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物，使用非可靠工具，监护人擅自离岗

工程技术

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管理措施

办理动火票证；作业人、监护人、安全员确认，车间主任、安全科严格审核并现场确认。

专人监护，人员资质审核

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次。

作业前安全告知及技术交底

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个体防护

配备防护手套、安全带、安全帽、动火面罩等防护器材、便携式报警仪、消防器材、防静电工作服、防毒口罩

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应急处置

配备灭火器、消防水、严重时启动生产安全事故应急预案启动

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1

11

特殊及一级动火作业

违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物

工程技术

管理措施

安全科监督，动火票证规范，各级负责人签字并到现场进行确认，人员资质审核专人监护。

编制作业方案并严格执行

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培训教育

每半年进行一次现场处置演练，每年进行一次应急预案演练。

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备防护手套、安全帽、动火面罩等防护器材、便携式报警仪、消防器材、防静电工作服、防毒口罩

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应急处置

启动生产安全事故应急预案，人员伤害及时送医院治疗、接触泄漏物及时使用现场冲淋设施冲洗

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5

12

完工验收

未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收并交票；未填完工验收意见，作业人、监护人、班长未同时确认

工程技术

管理措施

专人确认后在动火票证上签字。

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培训教育

特殊作业安全规范、动火作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备防护手套、安全帽、防静电工作服、防毒口罩

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应急处置

如有未到验收标准，重新分析后及时返工，必要时启动生产安全事故应急预案。

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2、受限空间作业隐患排查

风险点（作业活动类）

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

（检查项目）

危险源或潜在事件（标准）

管控措施

本岗巡检

本岗交接班

车间管理人员

巡检

电气、仪表、设备、技术专业检查

季节性专业检查

车间级综合检查

公司级综合检查

节假日前检查

序号

名称

每班/岗位

每班/岗位

每天/车间

每周/部门

每年/公司

每月/车间

每季度/公司

每年/公司

2

作业活动

受限空间作业

4

1#

车

间

1

工艺处理合格

设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净

工程技术

设有放空、便携式有毒有害气体报警仪、防爆鼓风机

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管理措施

编订受限空间施工方案，置换合格氧含量18-21%，可燃有毒有害气体为零，按规定办理受限空间作业证；车间主任对置换流程确认，安全科、设备科到现场确认。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，现场处置方案半年一次演练。

培训系统处理方案，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服

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应急处置

人员伤害及时送医院治疗、接触泄漏物及时使用现场冲淋设施冲洗

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4

2

隔绝安全措施

阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；液体泄漏，管线断开，盲板厚度小于3mm

工程技术

使用304不锈钢盲板、盲板厚度≥3mm，防爆鼓风机、防火篷布、便携式有毒有害报警仪

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管理措施

按规定办理盲板抽堵作业票证，安全科、设备科、车间主任、监护人现场确认

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服

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应急处置

人员伤害及时送医院治疗、接触泄漏物及时使用现场冲淋设施冲洗

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4

3

打开人孔

通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外

工程技术

防爆鼓风机、便携式有毒有害报警仪

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管理措施

车间主任对置换流程确认，安全科、设备科到现场确认。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

人员伤害及时送医院治疗

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4

4

取样分析

取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品

工程技术

便携式有毒有害报警仪，有毒有害气体为零，含氧量在18-21％

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管理措施

分上中下三点取样，班长现场监护，分析结果出来后，半小时内作业，超过半个小时，重新取样分析。

有毒有害气体为零，含氧量在18-21％。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备乳胶手套、便携式报警仪、防毒口罩、防静电工作服。

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应急处置

迅速将中毒者移至新鲜空气处心肺复苏，情况严重者立即送往医院治疗。

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4

5

作业中有害因素辨识

辨识不够充分，有漏项；交叉作业

工程技术

便携式有毒有害报警仪

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管理措施

作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核，并到现场落实。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

迅速将中毒者移至新鲜空气处心肺复苏，情况严重者立即送往医院治疗

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4

6

制定作业安全措施

安全措施准备不到位，未按照规程进行；

工程技术

管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核，并到现场落实。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

人员伤害及时送医院治疗、接触泄漏物及时使用现场冲淋设施冲洗

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4

7

安全确认

未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位

工程技术

便携式有毒有害报警仪

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管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核，并到现场落实。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

迅速将中毒者移至新鲜空气处心肺复苏，情况严重者立即送往医院治疗

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4

8

开具票证

代签，漏签；未到现场进行确认

工程技术

管理措施

安全科监督，受限票证规范，各级负责人签字并到现场进行确认。

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

配备便携式报警仪器材。

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应急处置

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2

9

环氧丙烷装置区受限空间内作业

违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不防爆或无照明

工程技术

使用304不锈钢盲板隔离；设置警示标志或拉警戒绳；防爆鼓风机强制通风装置；救生绳。

受限空间照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。

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管理措施

作业中应定时监测，一级每2h监测一次，特级便携式探测仪随时监测，安全科监督，受限票证规范，各级负责人签字并到现场进行确认落实，专人监护，

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培训教育

专业科室培训特殊作业管理制度每年一次，作业前安全告知技术交底。

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

迅速将中毒者移至新鲜空气处心肺复苏，情况严重者立即送往医院治疗，必要时启动现场处置方案，现场配备正压式呼吸器，安全绳。

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4

10

完工验收

未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见

工程技术

管理措施

专人确认，验收并在票证上签字。

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培训教育

特殊作业安全规范、受限空间作业安全管理规定每年培训一次

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个体防护

防毒面具、安全帽、耐酸碱手套、防静电工作服、防护目镜

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应急处置

受伤轻微者现场包扎治疗，严重者立即送往医院医治

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3、高处作业隐患排查

风险点（作业活动类）

排查内容与排查标准

日常检查

专业性检查

综合性检查

编号

类型

名称

风险点等级

责任单位

作业步骤

（检查项目）

危险源或潜在事件（标准）

管控措施

本岗巡检

本岗交接班

车间管理人员

巡检

电气、仪表、设备、技术专业检查

季节性专业检查

车间级综合检查

公司级综合检查

节假日前检查

序号

名称

每班/岗位

每班/岗位

每天/车间

每周/部门

每年/公司

每月/车间

每季度/公司

每年/公司

3

作业活动

高处作业

4

1#车间

1

确认工作内容

 对施工内容或工作环境了解不清

工程技术

警戒线、安全告知牌

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管理措施

按《高处作业证》内容检查确认工作内容，方可作业。

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培训教育

专业部门每年培训特殊作业管理制度一次，作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求

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个体防护

安全帽、安全带、防滑鞋

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应急处置

受伤轻微者现场包扎治疗，严重者立即送往医院医治。

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4

2

危险辨识

辨识不够全面，存在漏项，

工程技术

管理措施

按规定办理票证，作业人、监护人、安全员全面分析，车间主任、安全科严格审核，并到现场落实。

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培训教育

专业部门每年培训特殊作业管理制度一次

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个体防护

安全帽、安全带、防滑鞋

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应急处置

受伤轻微者现场包扎治疗，严重者立即送往医院医治。

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4

3

制定安全对策措施

防护用品使用不当，高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施，未派监护人或未能履行监护职责

工程技术

管理措施

作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。

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