企业管理资料之仓库日常审核检查表.docx
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企业管理资料之仓库日常审核检查表.docx
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1产品摆放的时候是否使用栈板(托盘),是否离墙有一定距离,方便清扫(离墙50cm,离顶棚1m,地面使用栈板)。
审核意见:
没有执行则不良
2是否有单独的不良品保存区(退货、废弃产品),建议使用标签。
审核意见:
不区分、混合存放则不良
3产品重新包装时,为了产品的安全性需要有单独的空间,并保证洁净。
审核意见:
没有单独的空间或者随意放在地上则不良。
4产品要保存在指定位置,并且用标签区分。
审核意见:
保存的位置不固定,或者没有标签则不良。
5地面、墙面、顶棚、排水管、外部等要保持洁净状态(不能有蜘蛛网、沉积粉尘等现象)。
审核意见:
仓库有蜘蛛网或者粉尘则不良。
6产品出入库时需要有防雨(雪)措施,并且不能被阳光直射。
审核意见:
入口没有防雨设施或者直射阳光则不良。
7仓库内部地面不能有积水,湿度要60%以下(不能用水清扫)。
审核意见:
仓库内部有积水或者湿度大则不良。
8不能使外部的异味进入仓库,并且需要有良好的换气设施。
审核意见:
仓库内部有异味则不良。
9设定清扫方法,定期检查并记录。
审核意见:
总清洁计划没有或者不执行则不良。
10清洁工具按指定位置整齐摆放。
审核意见:
清洁工具没有定点存放,则不良。
11产品运输使用的设备、工器具(叉车、栈板)等需要保持清洁状态。
审核意见:
产生污染则不良。
12检查消火栓等是否能正常使用,保持清洁并且放在显眼的位置。
审核意见:
消火栓不能使用则不良(现场指导)。
13洗手间需要在仓库外面单独配置,并且需要有换气、洗手、烘手机等设备。
审核意见:
仓库内容有洗手间或者没有吸收设施则不良。
14不能从顶棚、墙面等地方掉落异物污染产品(如油漆、蜘蛛网、沉积的粉尘等)。
审核意见:
产品上方有异物风险则不良。
15有害物质不能和产品一起保存(建议有单独的保存空间)。
审核意见:
有交叉污染的可能性则直接红色。
16温度计是否放在合理的位置(产品需要温度的控制的仓库)。
审核意见:
没有温度计或者故障则不良。
17设定产品别保存温度的基准25摄氏度以下。
审核意见:
没有注意事项或者不执行则不良。
18顶棚不能有漏雨、粉尘、发霉、冷凝水等现象。
审核意见:
吸潮、漏水引起产品污染则不良。
19油炸食品(膨化)保存时防止其酸败。
审核意见:
保存两个月以上或者保存在窗户旁边则不良。
20保存巧克力、口香糖等产品的仓库需要有一定温控设备,防止温度急剧升温。
审核意见:
保存在温度最低的地方。
21产品保存在窗户旁边时,需要避光(贴膜)保存。
审核意见:
产品被阳光直射则不良。
22垃圾站需要单独配置,不能有漏水、有异味现象。
审核意见:
没有垃圾站或者有异味则不良。
23窗户、门是否有缝隙,防止虫子或者其他动物进入仓库。
审核意见:
老鼠或飞虫能进入则不良。
24内部使用的鼠站等需要盖子,并且区分管理。
审核意见:
没有盖子则不良。
25检查是否有昆虫、啮齿类、鸟类、其他动物(狗、猫)等入侵或栖息的现象。
审核意见:
产品被污染则红色。
26防止粉状鼠药散落而导致产品被污染,或其他化学药品污染产品。
审核意见:
产品被污染则红色。
27为了防止鸟类、昆虫等入侵需要安装防虫网,并且定期检查。
审核意见:
没有防虫网或者破损则不良。
28仓库外面不能堆积垃圾,防止啮齿类、昆虫等繁殖。
审核意见:
仓库周围有积水、落叶、垃圾等则不良。
29为了防止啮齿类入侵,需要适当的安装设备并且有效(鼠站位置、数量等)。
审核意见:
如果不合理则在现场直接修正。
30仓库内部不能有老鼠尸体、大量昆虫的尸体。
审核意见:
有老鼠尸体、蟑螂尸体则不良。
31未经允许,外部人员不能进入仓库或停留、跨越黄色禁行线以内区域。
审核意见:
对外部人员的进出没有要求则不良。
32禁止扔、抛、坐、踩等野蛮装卸行为,禁止踩踏、坐卧托盘。
审核意见:
发现野蛮装卸行为则不良。
33需要在仓库外指定的区域吸烟,不能在仓库区域吃东西或喝酒。
审核意见:
在非吸烟区发现烟头,在仓库区域吃东西或喝酒则不良。
34按公司要求对新鲜度进行管理。
审核意见:
新鲜度无管理则不良。
35拣选作业是否按照单据指定要求日期出库。
审核意见:
不按指定要求日期出库则不良。
36出库提货车辆必须为厢式货车并保证车厢清洁无杂物、无异味,无化工品混装及残留。
审核意见:
厢式货车太脏、有异物或与化工品混装则不良。
37是否进行对仓库周边排水、下水设施的管理。
审核意见:
仓库周边排水、下水设施无管理则不良。
38仓库内照明充足,照明设施正常无损坏。
审核意见:
仓库内照明不充足则不良。
39仓库空调和通风装备应定期维护与清洁。
审核意见:
没有定期维护与清洁则不良。
40各种文件记录应便于识别、妥善保管。
审核意见:
文件记录无管理则不良。
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