砖厂安全风险分级管控资料.doc
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安全生产风险分级管控资料
单位名称(盖章):
砖厂
2018年8月1日
目录
1.作业活动清单
2.工作危害分析(JHA)及评价记录
3.设备设施清单
4.安全检查表分析(SCL)及评价记录
5.作业活动风险分级管控清单
6.设备设施风险分级管控清单
7.安全风险点分级管控台账(告知牌)
第一部分作业活动清单
序号
作业活动名称
作业活动内容
岗位/地点
1
破碎作业
锤式破碎机破碎
料棚
2
上料作业
装载机铲装上料,皮带输送
料棚
3
物料堆放作业
物料的堆放
料棚
4
搅拌作业
使用搅拌机对物料混合搅拌
料棚
5
真空作业
真空机操作
生产车间
6
制坯作业
切条、切坯及码坯、晾晒
生产车间
7
烧制作业
摆渡,隧道窑点火、煅烧
生产车间
8
装卸搬运作业
成品装卸搬运等
生产车间
9
一般检维修作业
设备设施维护、保养
厂区、各车间
10
临时用电作业
接电、布线等
厂区、各车间
11
高处作业
高处相关作业
厂区、各车间
63
第二部分1.工作危害分析(JHA)及评价记录(生产作业)
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
风险值
评价级别
1
破碎岗位作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案,定期开展应急演练;2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
3
未检查破碎机状态,确保设备运转良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
4
未检查电气控制系统是否运转正常
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
5
作业
未空机启动,机壳内若有其它硬物、铁块或杂物,未清理干净
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
6
超负荷使用设备,超量加料
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
7
运转异常或有不正常响声,未及时停止设备检查处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
8
作业现场未保持整洁、有序,工具、物料随便摆放
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
9
机内物料堵塞筛孔,未立即关闭电机,清除物料
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
10
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
11
作业过程中,注意力不集中,聊天、打闹,擅自离开工作岗位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
12
在设备危险部位停留、休息等,将手伸入危险区内,接触运转部位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
13
停止
停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
14
机内物料未排空停车
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
15
未对设备及现场进行及时清理
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
16
上料作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案,定期开展应急演练;2、皮带输送机有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
17
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
18
未检查装载机、上料设备状态,确保设备运转良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
19
未检查电气控制系统是否运转正常
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
20
铲装
无证人员驾驶装载机
车辆伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
21
未按规定操作、驾驶车辆
车辆伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
22
起步、倒车、作业时,未确认车辆周围无人员
车辆伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
23
离开车辆,未熄火
车辆伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
24
停止作业,装载机铲未落回地面
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
25
物料输送
未进行空转试车检查
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
26
超负荷使用设备,超量加料
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
27
运转异常或有不正常响声,未及时停止设备检查处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
28
作业现场未保持整洁、有序,工具、物料随便摆放
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
29
被输送的物料混入坚硬的大块物料,未及时停机处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
30
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
31
作业过程中,注意力不集中,聊天、打闹,擅自离开工作岗位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
32
在设备危险部位停留、休息等,将手伸入危险区内,接触运转部位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
33
停止
停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
34
用紧急停车装置代替正常停车
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
35
未对设备及现场进行及时清理
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
36
物料堆放作业
准备
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
物体打击、其他伤害
设备符合作业要求
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护服、手套、口罩、口罩等劳动防护用品
制定应急预案,定期开展应急演练
2
3
6
4
蓝色
车间级
37
酒后等身体不适情况下上岗作业
物体打击、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
38
作业
未按规定区域存放
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
39
未对使用工具、设备进行检查
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
40
物料堆放不整齐、高度过高
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
41
货堆未留出足够的安全空间
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
42
未保证物料上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
43
工作过程中,擅自离开岗位
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
44
停止
作业完成后未按规定,对现场进行清理
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
45
搅拌作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案,定期开展应急演练;2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
46
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
47
未检查搅拌设备状态,确保设备运转良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
48
未检查电气控制系统是否运转正常
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
49
作业
未进行空转试车检查,观察搅拌轴传动时是否有滞、卡等现象
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
50
搅拌筒内有异物,启动搅拌设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
51
运转异常或有不正常响声,未及时停止设备检查处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
52
作业现场未保持整洁、有序,工具、物料随便摆放
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
53
未确定搅拌电机运转,提前向搅拌机投料
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
54
擅自拆卸安全防护装置和打开电控箱盖
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
55
作业过程中,注意力不集中,聊天、打闹,擅自离开工作岗位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
56
在设备危险部位停留、休息等,将手伸入危险区内,接触运转部位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
57
停止
停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
58
搅拌桶内存在物料情况下,停机
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
59
未对设备及现场进行及时清理
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
60
真空作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有压力表、温度表等检测装置,漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案,定期开展应急演练;2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
61
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
62
未检查真空泵设备状态,确保设备运转良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
63
未检查电气控制系统是否运转正常
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
64
作业
未按规定程序启动设备、阀门
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
65
未随时观察真空泵、水箱等关键部位,确保良好
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
66
未对泵温、压力、油位等进行经常性检查
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
67
设备出现故障时,未及时停止设备检查处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
68
擅自离开工作岗位
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
69
停止
停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
70
未对设备及现场进行及时清理
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
71
制坯作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
1、制定应急预案,定期开展应急演练;2、有紧急停机按钮
2
3
6
4
蓝色
车间级
72
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
73
未检查使用工具及切条机、切坯设备状态,确保完好、好用
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
74
未检查电气线路、开关是否完好灵敏
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
75
切坯
未空载试机
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
76
设备存在故障得情况下,开机
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
77
开机时,未按规定发出信号,未按开机顺序开机
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
78
开机时,清除钢丝上的泥土,杂物,更换钢丝
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
79
机组出现异常响动或振动、推坯板或运坯皮带发生跑偏时,未立即停机处理
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
80
停机时,未及时切断电源
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
81
晾晒
砖坯未按规定区域堆放
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
82
堆放不稳固,或安全距离不足
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
83
作业后
停止作业后,未按规定程序停止相关电气设备
机械伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
84
未对设备及现场进行及时清理
其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
85
烧制作业
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
机械伤害、火灾、其他伤害
1、设备安全规定安装,实行集中控制;2、有必要的安全防护装置;3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
制定应急预案,定期开展应急演练
2
4
8
4
蓝色
车间级
86
酒后等身体不适情况下上岗作业
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
87
未检查隧道窑及附属设备设备状态,确保设备运转良好
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
88
未检查电气控制系统是否运转正常
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
89
作业
未按规定程序开启相关设备
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
90
身体接触危险区域或在危险区域停留
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
91
未按规定观察温度、进行观火等
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
92
设备出现问题,未及时停止作业
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
93
擅自离开工作岗位
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
94
擅自拆除安全保护和控制装置
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
95
停止
停止作业后,未按规定程序停止相关设备
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
96
未对设备及现场进行及时清理
机械伤害、火灾、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
97
装卸搬运作业
使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好
车辆伤害、其他伤害
设备安全规定安装,有必要的安全防护装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品
制定应急预案,定期开展应急演练
2
4
8
4
蓝色
车间级
98
车辆存在问题,未及时修理
车辆伤害、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
99
未在规定装卸区域进行装卸作业
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
100
未按规定使用专用设备工具
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
101
未按规定操作行车等设备
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
102
装卸过程中,野蛮搬运,抛扔货物
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
103
较重、较大货物,未按要求两人或多人配合搬运
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
104
货物未按规定堆放
物体打击、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
2.工作危害分析(JHA)及评价记录(检维修)
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
可能发生的事故类型及后果
现有控制措施
风险评价
风险分级
管控层级
备注
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
可能性
严重性
风险值
评价级别
1
机电维修作业
准备
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
其他伤害
1、按规定使用专用工具及设备;2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能。
电工持证上岗
配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品
制定应急预案,定期开展应急演练
2
3
6
4
蓝色
车间级
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
3
未对使用工具、设备进行检查
其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
4
作业中
未按要求停电,不停电,停错不该停电位置,带负荷拉闸,无两人进行
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
5
未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
6
未按要求先检查后送电;检查不到位
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
7
未穿戴使用绝缘防护用品,带负荷送电,无人监护
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
8
未按要求接地或接地不良
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
9
工具使用不当;未使用绝缘工具
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
10
未持证上岗;电气绝缘失效;线路负荷超限
触电、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
11
作业后
作业完成后未按规定,对现场进行清理
其他伤害
2
3
6
4
蓝色
车间级
13
用火作业
准备
作业人员未持证上岗
火灾、灼伤、其他伤害
设备符合作业要求,安全装置保持完好
1、有安全管理制度及安全操作规程,并严格执行;2、作业过程中进行巡查,及时制止违章违规行为;3、加强对设备检查、维护保养,确保设备处于良好状态;4、落实安全生产责任,加强责任考核
对作业人员进行安全培训,提高安全意识和操作技能
配备防护服、绝缘鞋,电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
制定应急预案,定期开展应急演练
2
4
8
4
蓝色
车间级
14
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
15
未对电气焊设备进行全面检查,确保设备状态正常
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
16
作业区域附近有可燃易爆物品,未清理或采取有效的安全措施
火灾、灼伤、其他伤害
3
3
9
3
黄色
公司级
17
现场消防器材准备不足
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
18
焊接
两个工件组对时,固定不牢靠。
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
19
未使用套头式面罩或带护目镜
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
20
电焊回路不与焊件直接相连
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
21
电焊机手把线、地线绝缘皮破损
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
22
更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
23
电焊把、焊条及焊接工件随意摆放
火灾、灼伤、其他伤害
2
4
8
4
蓝色
车间级
24
气割
橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢
火灾、灼伤、其他
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