叉车使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度..docx
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叉车使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度..docx
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叉车使用单位安全风险日管控、周排查、月调度管理制度
1目的
为了落实本公司特种设备使用安全主体责任,强化主要负责人特种设备安全责任,规范特种设备安全管理人员行为,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)等法律法规的规定,结合本公司实际情况制定本制度。
2范围
本制度适用于公司内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。
3引用文件
1)中华人民共和国特种设备安全法
2)中华人民共和国特种设备安全法释义
3)特种设备安全监察条例
4)特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定一总局令第74号
5)特种设备事故报告和调查处理规定
6)特种设备作业人员监督管理办法
7)2019年第3号市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告
8)质检办特函(2017)1015号质检总局办公厅关于实施《特种设备使用管理规则》中若干问题的通知
9)TSG08-2017特种设备使用管理规则
10)TSGZ6001-2019特种设备作业人员考核规则
IDTSG81-2022场(厂)内专用机动车辆安全技术规程
以上所列文件中与设备检维修相关的内容,通过引用构成本管理制度必不可少的条款,本文不在进行单独摘录与列举。
4术语和定义
无。
5职责
5.1公司主要负责人
1)对本公司特种设备使用安全工作全面负责,建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。
2)每月至少听取一次工作情况汇报,对当月日常安全管理、风险隐患排查治理等情况进行总结,对下月调度工作安排,形成每月安全调度会议纪要。
5.2特种设备安全总监
1)特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。
2)每周至少组织一次风险隐患排查,分析研判管理情况,研究解决日管控中发现的问题,形成每周安全排查治理报告。
3)特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题,明确责任人,督促相关责任人采取相适应的防范措施,及时解决发现的问题,向主要负责人报告有关情况,提出改进措施。
5.3特种设备安全员
1)特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作,按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。
2)每日根据安全风险管控清单进行检查,形成每日安全检查记录。
6安全风险管控清单要求
1)为建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合公司实际情况,制定本清单。
2)公司风险管控清单按照特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷四个类别及动态风险进行划分。
3)设备类风险至少包括以下几个方面:
a)选用国家命令禁止或淘汰的特种设备产品;
b)未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养;
c)特种设备应急救援程序是否符合安全技术规范的要求;
d)未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。
e)场(厂)内专用机动车辆的刹车系统及各类指示灯是否完好有效。
4)人员类风险至少包括以下几个方面:
a)未按规定配备安全管理人员和作业人员;
b)作业人员未持有相应资格证件;
c)未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训I;
d)作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。
5)管理类风险至少包括以下几个方面:
a)采购国家命令禁止或淘汰的特种设备产品;
b)未按有关规定设置安全管理机构;
c)未按规定建立未建立特种设备使用安全管理制度;
d)未按规定建立安全技术档案;
e)未按规定及时办理使用登记和变更登记;
f)未按规定制定应急预案并定期演练;
6)环境类风险至少包括以下几个方面:
a)特种设备运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。
b)未按有关规定设置警示标志或说明;
c)特种设备使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所;
7)其他的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。
8)公司根据上述规定制定了《各特种设备安全风险管控清单》(例表见附录),当风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。
7管理要求
主要负责人根据本公司使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员,并逐台明确负责的安全员;安全员负责日管控具体工作的情况落实,协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。
7.1日管控
1)日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。
2)工作期间,特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查,管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在《每日特种设备安全检查记录》表上,可采用电子表格的形式予以记录。
未发现问题的,也应当予以记录,实行零报告。
3)对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题,明确责任人,及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。
对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的,应明确整改期限,在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
7.2周排查
1)工作期间,特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查,全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。
2)工作期间,排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等,分析各特种设备安全管理情况,检讨日管控中存在的问题,对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题,应制定相应的纠正预防措施,督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。
3)对于周排查形成的《每周特种设备安全排查治理报告》,应及时报至特种设备安全总监,抄送相关责任负责人,使其知晓存在的特种设备安全风险,督促相关责任人采取相应的管控措施,确保特种设备安全风险可控。
4)对排查出的风险隐患,如能在短期完成治理整改的,应立即采取措施进行治理排除;对情况复杂、短期内难以治理排除的,要制订整改方案和应对预案,落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等,防范突发事件的发生。
7.3月调度
1)根据落实主体责任要求,由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实,由公司主要负责人组织召开月调度会议,听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。
2)由特种设备安全总监汇总最近一个月度内公司的特种设备使用安全管理工作情况,主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况,日常特种设备安全管理情况的汇总分析。
3)由特种设备安全总监对近一个月内公司的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报,对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。
4)对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题,由相关责任人进行报告,采取有效的应对措施进行处置。
5)由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。
6)特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及公司主要负责人指示,制定下个月特种设备安全管理重点工作计划,并形成《每月特种设备安全调度会议纪要》。
8相关文件和记录
1)场(厂)内专用机动车辆安全风险管控清单
2)场(厂)内专用机动车辆每日特种设备安全检查记录
3)场(厂)内专用机动车辆每周特种设备安全检查记录
4)每周特种设备安全排查治理报告
5)每月特种设备安全调度会议纪要
4
叉车安全风险管控清单
序号
风险类别
风险指标
风险管控措施
管控形式
责任人
备注
1
设备
选用国家明令禁止或淘汰的产品。
建立采购管理制度,明确采购、验收要求。
月调度
主要负责人
2
设备
未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养;
监督操作人员按照规定周期、内容开展维保工作。
周排查
安全总监
3
设备
未按规定进行定期检验、自行检查。
按周期开展定期检验、自行检查工作。
月调度
主要负责人
4
设备
绕车辆行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。
每次使用前检查,发现故障及时处理。
日管控
安全员
5
设备
目视检查停车位置地面有无新滴油迹或液滴。
寻找漏油部位,根据渗漏情况确定可否运行或检修。
日管控
安全员
6
设备
目视检查轮胎、轮辋及紧固件,无破损及松动。
对轮胎破损及轮辋裂纹的及时更换,紧固件松动的紧固。
周排查
安全总监
7
设备
目视检查各后视镜、车牌、各灯外观是否完好。
每次使用前检查,发现故障及时处理。
日管控
安全员
8
设备
目视电池电量与20%,否则应进行充电并禁止使用。
督促操作人员应按照规定充电和检查。
日管控
安全员
9
设备
组合灯光及紧急制动开关、手刹制动器、制动踏板、倾
斜及升降操纵杆、行驶方向开关及喇叭是否灵活可靠。
每次使用前检查,发现问题及时处理,禁止带故障使用。
日管控
安全员
10
设备
充电完毕,应补加蒸馏水,液面高于防护网15-20mm(即
处于筛网中间位置)。
禁止不加或超加,过量会导致电解液泄漏,过少会导致电池过热
及缩短寿命。
日管控
安全员
11
设备
充电时打开叉车机罩和蓄电池通风盖,以完全释放氢
气。
督促岗位操作人员按照要求执行。
日管控
安全员
12
环境
叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶。
每天检查及日常抽查。
周排查
安全总监
13
环境
安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是
否完好。
每日检查安全警示标志是否张贴。
周排查
安全总监
14
管理
未执行日管控、周排查、月调度。
建立日管控、周排查、月调度管理制度。
周排查
安全总监
15
管理
叉车不得载人运行,行驶和作业时佩戴安全带(若有)。
每天检查及日常抽查。
周排查
安全总监
16
管理
严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。
每天检查及日常抽查。
日管控
安全员
17
管理
叉车行驶时货叉底端距地高度应保持150〜300mm,门
架须后倾。
禁止货叉在超高姿态行驶。
日管控
安全员
18
管理
严禁超载运行,司机离车必须把钥匙拔掉收回。
每天检查及日常抽查。
日管控
安全员
19
管理
未建立安全技术档案
按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。
周排查
安全总监
20
管理
未按规定办理使用登记、停用、报废等手续
按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。
周排查
安全总监
21
管理
未按规定设置安全管理机构
根据使用的特种设备种类和数量,设置专门的安全管理机构。
月调度
主要负责人
22
管理
未建立特种设备使用安全管理制度
按照技术规范要求制定各项管理制度。
周排查
安全总监
23
管理
未按规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练
制定特种设备事故应急专项预案并每年至少开展1次演练。
月调度
主要负责人
24
人员
开车前检查确认是否持有叉车司机证,禁止无证驾驶。
对工作需要的公司组织培训取证后方可操作上岗。
月调度
主要负责人
25
人员
身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时,严禁上岗。
加强管理,做好日常每天检查管控。
日管控
安全员
26
人员
未按规定配备安全管理人员。
建立特种设备安全管理人员管理制度,并按规定配备相关人员。
月调度
主要负责人
27
人员
安全管理人员未持有相应资格证件。
配备具有相应职责资质的安全管理人员。
周排查
安全总监
28
人员
未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。
按规定开展安全培训教育。
周排查
安全总监
7
使用单位:
叉车每日安全检查记录
叉车:
序号
项目日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
绕车辆行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。
2
目视检查无新滴油迹或液滴。
3
目视检查各后视镜、车牌、各灯外观是否完好。
4
目视电池电量220%,否则应进行充电并禁止使用。
5
灯光及紧急制动开关、手刹制动器、制动踏板、倾斜及升降操纵杆、行驶方向开关及喇叭是否灵活可靠。
6
充电完毕,应补加蒸馏水,液面高于防护网15-20mm(即处于筛网中间位置)。
7
充电时打开叉车机罩和蓄电池通风盖,以完全释放氢气。
8
严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。
9
叉车行驶时货叉底端距地高度应保持150〜300mm,门架须后倾。
10
严禁超载运行,司机离车必须把钥匙拔掉收回。
11
身体过度疲劳或者患病上岗。
检查人签名栏
20年1
说明:
以上检查结果合格直接画“√”;不涉及画“/”;若有不合格则在对应栏画“X”,并将具体情况填写在“故障记录”栏。
8
故障记录:
叉车每周安全检查记录
使用单位:
检查人员:
检查日期:
2023年月日
序号
风险类别
风险指标
检查结果
处理结果
备注
1
设备
选用国家明令禁止或淘汰的产品。
2
设备
未按有关法律法规、安全技术规范进行维护保养;
3
设备
未按规定进行定期检验、自行检查。
4
设备
绕车辆行走一圈检查四周及外观无异常情况且完好。
5
设备
目视检查停车位置地面有无新滴油迹或液滴。
6
设备
目视检查轮胎、轮辋及紧固件,无破损及松动。
7
设备
目视检查各后视镜、车牌、各灯外观是否完好。
8
设备
目视电池电量与20%,否则应进行充电并禁止使用。
9
设备
组合灯光及紧急制动开关、手刹制动器、制动踏板、倾斜及升降操纵杆、行驶方向开关及喇叭是否灵活可靠。
10
设备
充电完毕应补加蒸馏水,液面高于防护网15-20mm(筛网中间位置)。
11
设备
充电时打开叉车机罩和蓄电池通风盖,以完全释放氢气。
12
环境
叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶。
13
环境
安全使用说明及注意事项、警示标志和定期检验标志是否完好。
14
管理
未执行日管控、周排查、月调度。
15
管理
叉车不得载人运行,行驶和作业时佩戴安全带(若有)。
16
管理
严禁在货叉上站人或者利用货叉起升载有人员的装置。
17
管理
叉车行驶时货叉底端距地高度应保持150〜300mm,门架须后倾。
18
管理
严禁超载运行,司机离车必须把钥匙拔掉收回。
19
管理
未建立安全技术档案
20
管理
未按规定办理使用登记、停用、报废等手续
21
管理
未按规定设置安全管理机构
22
管理
未建立特种设备使用安全管理制度
23
管理
未按规定制定特种设备事故应急专项预案并定期演练
序号
风险类别
风险指标
检查结果
处理结果
备注
24
人员
开车前检查确认是否持有叉车司机证,禁止无证驾驶。
25
人员
身体过度疲劳或者患病有碍操作安全时,严禁上岗。
26
人员
未按规定配备安全管理人员。
27
人员
安全管理人员未持有相应资格证件。
28
人员
未按规定对安全管理人员开展安全教育培训。
其他情况或说明:
注:
以上检查结果合格直接打“√”,不涉及画“/”;若有不合格则在对应栏画“义”,并将具体情况的处理措施或结论填写在“处理结果”栏。
10
叉车每周安全排查报告
日期:
2023年月日第周
上周安全
风险隐患
问题整改
核实情况
本周主要安
全风险隐患
和整改情况
本周安全管
理情况评价
□安全风险可控,无较大安全风险隐患。
□存在安全风险隐患,需尽快采取防范措施。
下周
工作重点
安全管理员意见:
签名:
2023年月日
安全总监意见:
签名:
2023年月日
叉车每月安全调度会议纪
2023年—月
会议时间
会议地点
会议主持人
会议记录人
参会人员:
会议内容:
1.本月巡查主要问题:
2.本月整改方案落实情况:
3、本月还未解决的问题:
4.月调度相关内容(如制度修订、人员岗位职责变化等):
5.其他安全事项:
6、会议研究采取的措施:
备注:
12
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- 关 键 词:
- 叉车 使用 单位 安全 风险 日管控 排查 调度 管理制度