研发中心年度费用预算.doc
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研发中心年度费用预算.doc
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研发中心年度费用预算
一、概述
研发中年度计划完成的项目是12个,根据项目需要和未来发展的需要,研发中心拟设软硬件研发工程师7人、结构工程师1人、测试工程师1人、项目经理1人、研发管理工程师1人、助理工程师5人。
包括技术总监在内,一共17人。
研发中心年度内需要添置部分设备,并形成一条简易新品线。
根据整体项目和发展的需要,费用总的预算为:
万元。
按月分解汇总如下:
月份
人员费用
设备购买
物料及加工费
鉴定及差旅费用
设备维护费用
办公费用
培训费用
专利费用
其它费用
月度费用合计
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
合计
下面详细说明各费用使用情况。
二、人员费用
根据项目的需要,研发中心分为六个组,由资深工程师担任组长。
为做好传帮带工作,为公司长远发展打好基础,研发中心每组均招聘应届毕业生作为助理工程师,培养成熟后补充到相关部门。
各组人员陆续招聘到位,到岗时间预算如下:
序号
岗位
缺员数量
到岗时间
到岗人数
到岗时间
到岗人数
1
硬件工程师
1
2015年6月
1
2
软件工程师
3
2015年6月
1
2015年10月
2
3
变频工程师
1
2015年10月
1
4
结构工程师
1
2015年10月
1
5
测试工程师
1
2015年6月
1
6
项目管理工程师
1
2015年6月
1
7
硬件助理工程师
5
2015年8月
5
研发中心分组分别为:
硬件开发组:
负责项目硬件电路的开发,并负责硬件电路模块的维护工作,负责样板的功能和性能修改。
硬件开发组设硬件开发工程师2人,助理工程师2人。
软件开发组:
负责项目软件的开发,并负责软件模块的维护工作,负责软件功能和性能的修改,同时负责系统设计工作。
软件开发组设开发工程师4人,助理工程师1人。
变频及高端项目组:
负责变频项目的软硬件的开发,负责高端项目软硬件的开发,负责新软硬件模块的更新。
变频及高端项目组设工程师1人,助理工程师1人。
结构组:
负责整机及部件结构的设计,参与系统设计工作,负责结构的改进。
结构组设工程师1人。
测试组:
负责项目功能和性能的测试工作,负责质量改进和质量跟踪。
测试组设工程师1人,助理工程师1人。
管理组:
负责研发中心的项目管理、日常管理等工作。
管理组设工程师2人,其中
项目经理:
负责客户与研发的联系,推进项目的研发管理,协调解决生产、研发、制造等相关问题。
负责新品线的运行工作。
设项目经理1人。
项目管理工程师:
负责项目的管理,协助技术总监工作,负责研发中心日常事务的管理,负责物料设备等的管理工作。
设项目管理工程师1人。
研发中心由技术总监负责。
研发中心设兼职研发部长一人,研发部长同时也是研发工程师,负责协调项目开发进度,协助技术总监做好研发中心管理工作。
人员费用主要包括:
基本工资、绩效工资、五险一金、各项补贴等。
研发中心绩效工资根据研发产品销售额进行提成,由研发中心根据个人工作情况进行二次分配。
研发中心各类人员相关费用情况如下:
序号
人员类别
人均费用(万元/年)
人均费用总计
月度平均
人员数量
满员时费用合计
工资
福利及各项补贴
绩效工资
1
技术总监
2
研发工程师
3
测试工程师
4
结构工程师
5
项目经理
6
研发管理工程师
7
助理工程师
研发中心人员相关费用按月分解情况如下:
开发工程师
测试工程师
结构工程师
项目经理
项目管理工程师
助理工程师
技术总监
月度费用
月度
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
总费用
合计
三、设备购买费用
为满足研发的需要,研发中心需要分批添置部分设备,目前研发中心需要配置的设备主要包括必须的研发设备和测试设备。
研发设备主要包括:
电脑、芯片烧写器、示波器、稳压电源、万用表、信号源等。
测试设备主要包括:
快速脉冲群测试仪、温湿度实验箱、测试工装等。
同时,为满足开发和新品样板生产的需要,研发中心设立简易新品线一条,购买部分必须的设备,用于新品样板的生产和小批量产品的生产,为批量生产做好准备工作。
芯片线基本设备包括:
半自动锡膏机、4头插件机、小型回流焊炉、插件台等。
设备需要在6~10月份之间全部到位。
设备情况汇总如下:
序号
名称
品牌
规格型号
数量
单位
单价
(万元)
总价
(万元)
1
示波器
安捷伦
1G带宽、4踪、深存储
1
台
2
示波器
国产/进口
200M带宽、2踪
2
台
3
示波器用电流钳
安捷伦
30A直流
2
只
4
函数发生器
国产
DC-20M
1
台
5
变频电源
国产
10KVA三相
1
台
6
红外热像仪
进口
60*60像素以上
1
台
7
交直流电参数仪
国产
1
台
8
电子负载
国产/进口
600V300W模块*4
1
台
9
恒温恒湿实验箱
国产
-50~+150Rh100%
1
台
10
小型8温区回流焊炉
国产
8温区PCB宽度不小于260mm,ROHS
1
台
11
小型贴片机
国产
4料头ROHS
1
台
12
半自动锡膏机
国产
符合ROHS
1
台
13
插件台
国产
适合插件组装测试
1
条
14
参数综合测试设备
自制
自动测试电控和整机各参数
2
套
合计
四、研发物料及外部加工费用
研发过程及样板过程的物料购买、PCB加工、快速件加工、零部件加工等需要相应的费用,根据过去的经验,每个项目的物料和加工费用平均约1.5万元。
这个费用需要按照项目进行预算。
年度内开发项目为12个,这个费用总预算为18万元。
五、鉴定及差旅费用
差旅费用指的是项目相关的差旅费用,包括项目现场调试、问题解决、客户回访、会议、供应商考察等。
差旅费一般为项目经费的10%~30%,个别特殊项目可能更高。
12个项目总的差旅费约12万元。
鉴定费用是指项目需要进行某一级别的鉴定所花费的费用,主要包括会务费、专家食宿费路费、专家费等。
一般每次鉴定会的费用约2万元,年度内计划进行1次鉴定。
费用为2万元。
这项费用的总数为14万元。
六、设备维护费用
研发中心设备维修和维护的费用,也包括电池等易损件消耗品的更换更换费用。
每年约2万元。
如果新品线有生产,则生产用耗材的费用需要单独列支在项目材料费中。
七、办公经费
办公经费包括:
房租、水电气、办公用品、业务招待、各种标牌名片宣传品制作、差旅费等。
其中房租费用约20万元,差旅费(非因项目需要的出差)约6万元,业务招待费约3万元,其他费用约2.4万元。
总的费用约31.4万元。
另外,新办公场地首次使用,装修费用约20万元,用于办公条件的建设、实验室的建设。
八、培训费用
为提高员工开发能力,提高研发团队效率和凝聚力,每年定期举行多种形式的培训,包括新技术培训、现场学习、参加各种展会、拓展训练等。
其中每年参加不少于两次展会,不少于两次技术培训,不少于一次现场学习,一次拓展训练,按照每次活动费用1万元计算,年度培训经费预算6万元。
九、专利费用
为更好的保护知识产权,同时也为了提高公司整体实力,年度内拟申请2项发明专利,2项实用新型专利,若干外观专利。
专利申请费用预计1.5万元
为鼓励专利申请,同时鼓励员工以公司名义发表技术文章,设立相应的奖励。
发明专利奖2千元,实用新型专利奖1千元,外观专利奖500元。
国际一级刊物发表文章奖励500元,国内一级刊物奖励300元。
用于奖励的费用约1万元
该项总的费用为2.5万元。
十、其他费用
临时劳务费等,及其他可能发生的未预算的费用,不超过12万元为预算内经费。
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- 研发 中心 年度 费用 预算