实验室质量运行表格.docx
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实验室质量运行表格
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xx市xx机动车检测有限公司
质量记录表格
编制:
批准:
xx市xx机动车检测有限公司
保护客户机密信息和所有权工作检查记录表
控制编号:
ZLJL001
检查人
技术负责人
检查时间
监督员
检查情况
技术负责人
是否对各项保密措施的实施进行监督检查,主持该项工作管理?
是□否□
是否批准借阅保密资料;是□否□
是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题?
是□否□
是否对监督检查中发现的问题及时向经理报告?
是□否□
是否负责维护本文件的有效性?
是□否□
质量负责人
是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求?
是□否□
是否做好检测报告发送中的保密工作?
是□否□
是否是否对本中心保密设施进行检查,并提出改进意见和监督实施?
是□否□
收样员
是否认真做好客户的样品接收工作?
是□否□
是否记录客户对样品及相关资料的保密要求?
是□否□
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中的保密工作?
是□否□
样品员
是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放
过程中的保密工作?
是□否□
资料员
是否按照本程序的要求做好文件的编号和保管?
是□否□
是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存?
是□否□
是否防止保密文件丢失、损坏和随意借阅?
是□否□
其他人员
是否自觉遵守本中心的保密规定,做好本中心的保密工作?
是□否□
是否从事检测工作人员应对检测过程中检测数据进行保密?
是□否□
是否做好对分包实验室的保密工作?
是□否□
违反保密规定说明
检查人(技术负责人□监督员□)签字:
日期:
填表说明:
如果没有违反保密规定,“违反保密规定说明”一栏不添。
客户样品及有关资料审查登记表
控制编号:
ZLJL002
客户
信息
名称
地址
联系人
邮政编码
电话号码
样品/资料一览表
序号
样品/资料名称
收件日期
是否保密
接件人
审查意见
检测室主任
意见
技术负责人
意见
文件更改通知单
控制编号:
ZLJL003
文件名称
文件编号
更改理由:
客户需求□法律法规要求□外部审核提出□管理评审提出□完善体系文件□
修改前内容
修改后内容
更改人
更改日期
年月日
批准人
批准日期
年月日
文件归档登记表
控制编号:
ZLJL004
序号
归档文件名称(代号)
所属部门
类别
交件人
收件人
日期
文件发放回收登记表
控制编号:
ZLJL005
序号
文件名称
文件控制编号
发放编号
发放签字
回收签字
发放人
签收人
发放日期
交回人
签收人
回收日期
文件借阅登记表
控制编号:
ZLJL006
序号
文件编号
文件名称
文件控制编号
借阅人
批准人
借阅日期
归还日期
受控文件清单
控制编号:
ZLJL007
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
受控质量记录清单
控制编号:
ZLJL008
序号
文件名称
文件编号
数量
备注
合同、协议登记表
控制编号:
ZLJL009
序号
合同、协议名称
合同、协议编号
检测室
签约时间
备注
合同评审记录表
控制编号:
ZLJL010
委托单位
合同金额
项目名称
合同编号
检测概况
项目参数
评审内容:
1.检测项目是否在本检测中心检测范围之内是□否□
2.检测项目及其相应的要求是否口头约定后与客户确认是□否□
3.检测项目及其相应的要求是否进行文字合同/协议签定是□否□
4.为客户进行的检测项目是否配备正确的仪器设备是□否□
5.专业技术检测人员在数量与技能方面能否满足客户要求是□否□
6.本检测中心在现有检测工作量前提下能否按时提供检测报告是□否□
7.现有的检测方法能否进行本项目的检测是□否□
8.进行的本项检测是否符合现行的法律法规要求是□否□
9.为客户进行的检测是否须分包检测完成是□否□
10.其他
评审结论:
1.本检测中心能否采用适当的方法,完成客户要求的全部检测项目.是□否□
2.人员技能、专业技术、检测设备、环境条件等能否满足客户的要求.是□否□
3.在合同期间,能否保证按时提供检测报告.是□否□
4.其他
评审人员会签
批准意见
经理签字:
日期:
检验工作分包方审核认可报告
控制编号:
ZLJL011
评价人员
分包方
分包项目
检测人员数量
素质情况
管理人员名,技术人员名,检测人员名,其中,高级工程师名,工程师名。
是否有人员培训的政策和程序是□否□
对员工是否进行资格确认,相应人员进行岗前培训、持证上岗。
是□否□
检测设备是否符合分包项目要求
检测设备是否与分包项目相适应。
是□否□
其他:
检测设备
受检情况
与分包项目项配套仪器设备台(套)。
与分包项目项配套仪器设备检定率%
与分包项目项配套仪器设备是否在检定有效期内。
是□否□
检测设施和
环境条件
检测设施和环境条件的技术为:
温度湿度。
检测设施和环境条件是否适应分包项目。
是□否□
其它:
服务质量
服务热情,及时与客户联系,明确客户要求。
是□否□
积极从客户处搜集反馈资料,用于改进质量体系、检测工作及对客户的服务。
是□否□
保持与客户技术方面的良好沟通,并对其建议和指导。
是□否□
其它:
质量体系的
建立和运行情况
是否有工商管理部门颁发的营业执照。
是□否□
分包项目是否在分包方营业范围之内是□否□
是否通过了计量认证是□否□
是否通过了ISO/IEC17025认证。
是□否□
其他:
结论
合格□不合格□
技术负责人意见
签字:
日期:
经理意见
签字:
日期:
合格分包方名册
控制编号:
ZLJL012
序号
分包实验室名称
联系电话
联系人
分包项目
备注
审批意见
审批人(经理):
日期:
分包项目一览表
控制编号:
ZLJL013
序号
委托单位
检验项目
分包项目
分包单位
实行分包时间
我单位检验
报告编号
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- 关 键 词:
- 实验室 质量 运行 表格