公立医院2022上半年经济运行情况分析报告.docx
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公立医院2022上半年经济运行情况分析报告
(以下分析内容重点与2021上半年同期对比分析,重点分析医疗收支、医疗服务业务量变化,以及财政资金补助结构变化、资金金额变化以及政策影响等;分析模板内容作参考,单位可根据自身情况调整分析内容,下文中红字内容请自行删除)
单位2022上半年经济运行整体情况描述·····。
一、单位资源配置整体情况
(一)单位基本情况
1.单位简介。
(简介包括单位科室设置、新开设业务情况、教学研情况、公共卫生服务以及医疗业务恢复情况等等···。
)
2.医疗业务量现状。
(单位门诊、住院业务开展情况,床位设置情况;教学研开展情况等。
)
3.人员变动及人员结构现状。
(单位在职职工人员情况,其中,卫技人员及其比例。
)
(二)服务量及构成(分析近三年同期情况,可结合图表)
1.门诊服务量情况
单位门急诊人次数76801人次,近三年同期对比情况,占诊疗人次总数比例。
如:
2010-2022上半年门急诊人次数同期对比
年份
诊疗人次数
其中:
门急诊
人次
增速
(±%)
门急诊人
次数占诊疗人次
(±%)
2020上半年
2021上半年
2022上半年
从增(减)量流向看,2022上半年单位新增(减少)xxx人次,主要原因是····。
2.住院服务量情况
单位出院人数4462人,近三年同期对比情况,增速情况。
如:
2010-2022上半年出院人数同期对比
年份
出院人数
入院人数
出院人数
同比增速
(±%)
2020上半年
4062
3343
-15.43%
2021上半年
4170
4222
2.66%
2022上半年
4462
4523
7.00%
从增(减)量流向看,2022上半年单位出院人数同比增长301人,主要原因是门急诊人次增加,门诊收住院率提高。
(三)资产负债情况(分析近三年同期情况,可结合图表)
2022上半年,单位资产总额xx万元,近三年增减变化对比分析,增减主要原因是·····。
其中,固定资产净值xx万元,固定资产成新率,近三年增减变化对比分析,增减主要原因是·····。
负债总额情况(包括流动负债情况、药品耗材负债情况),近三年增减变化对比分析,增减主要原因是·····。
净资产总额情况,近三年增减变化对比分析;其中本期盈余、医疗盈余情况,增减主要原因是·····。
单位资产负债率情况,近三年增减变化对比分析,增减主要原因是····。
二、单位经济运行现状(分析近三年同期情况,可结合图表)
(一)收支情况分析
单位收支情况、结余情况,增减原因分析(可从政策影响、医保基金管控、成本管控、人员薪酬制度等等多方面综合分析)。
1.收入及构成分析。
(1)财政补助收入。
(2)医疗收入及构成。
结合单位医疗业务开展情况,分析近年医疗服务收入增减趋势(医疗服务占比持续上升还是依旧以药品收入为主)。
2022年医疗收入结构有所优化,药品收入、卫生材料收入同比下降,医疗服务性收入占比提高。
一方面是医院加强了药品使用督查考核力度,另一方面是物价政策的调整,取消了耗材加成,上调了护理、治疗、手术等收费项目。
单位近三年医保结算基金收入分别xxx万元,占医疗收入比重分别是···。
从门诊收入和住院收入情况分析。
2.支出及构成分析。
单位总支出结构及明细金额,近三年同期对比。
(1)医疗业务支出及其构成。
(2)人员支出与薪酬情况分析。
包括人员支出水平、比重及变化,人员支出结构(基本工资、津贴补贴、绩效、社保、住房金等结构水平),薪酬情况(工资性收入水平,可按人员结构分类情况管分析)
(3)物耗(物耗是指药品费与卫生材料费,近三年同期对比分析)
3.收支结余情况分析
重点分析医疗盈余、财政资金盈余情况
(二)费用控制情况分析(近三年同期对比分析,可结合图表)
1.医疗费用(即医疗收入,下同)整体情况
2.门诊费用情况
(重点分析单位近三年门诊次均费用、门诊次均药品费用变动情况、原因)
3.住院费用情况
(重点分析单位近三年住院次均费用、住院次均药品费用、每床日收费水平、住院者平均住院天数等变动情况以及变动原因)
(三)财务运营能力与效果分析
1.资产负债率及偿债能力分析
(重点分析近三年单位资产负债率、流动比率、速动比率等指标,结合单位偿债计划、应付账款周转天数等管控情况分析)
2.运营能力分析
(可从单位收支结余率、百元医疗收入的医疗费用(不含药品、百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入)、病床使用率、病床周转率、职工工作量、管理费用占费用总额··等运营指标分析,指标可参考卫生健康年报指标公式)
(四)经济运行的成效与经验
···
(分析评价单位预算成本等管控、开源节流、指标管控等成效)
三、存在的主要问题和困难
····
(结合公立医院综合改革效果,从收支、盈余结构,成本控制、节能减耗,医疗费用指标、医保、人员积极性等多方面综合分析)
1、医院“现金流”紧张
由于医保结算基金对账等有一定的时间差,在医保基金结算未到位前,医院需先行垫付资金,导致医院“现金流”紧张,影响到正常运行。
同时,疫情期间各级医院作为落实保护关心一线医务人员措施的责任主体,承担着临时工作补助、防疫津贴、加班补助等资金垫付任务,进一步加大了医院的“现金流”压力。
2、医院成本上升明显:
常态化疫情防控背景下,一线防疫与预检分诊岗位人员紧缺、人力成本上
升;防疫材料成本增加,防护服、消毒液、检测试剂等需求量增加,卫生材料成本长;重新改造门诊预检分诊通道,新建或装修改造隔离病区等,均造成医院运行成本增加。
四、下一步工作计划和建议
····
(结合单位实际情况,提出可实施建议和计划)
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