油茶籽深加工生产线项目可行性研究报告-立项使用12.doc
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油茶籽深加工生产线项目
可行性研究报告
编制单位:
北京智博睿投资咨询有限公司
第116页
油茶为山茶科山茶属植物,是我国特有的食用油料树种,亦是世界四大木本油料树种之一,在我国已有多年的利用和栽培历史。
油茶寿命长,具有一次种植、多年受益的特点,稳定收获期长达80年以上。
我国是油茶的原产地和主产国,全世界的油茶主要分布在我国长江流域及其以南地区。
截至2017年末,我国油茶种植面积达6550万亩,较2016年增加了150万亩;2018年,油茶种植面积将扩大至6724万亩。
油茶种植面积的不断扩大,直接带来了茶油产量的快速提升。
2010年,我国茶油行业产量还仅为28.1万吨,而到2017年,茶油产量已增长至64.3万吨,较2010年大幅增长128.83%;2018年,茶油产量预计继续提高至69.7万吨。
油茶种植面积扩大、茶油产量提升,背后源于我国食用油供需矛盾的日益突出和人民生活水平的不断提高,油茶的价值得到重新认识,为茶油行业带来了源源不断的市场需求。
数据显示,2010年,我国茶油需求为27.2万吨,到2017年,茶油需求量已提升至61.5万吨。
此外,政策大力支持也是茶油行业取得快速发展的原因之一。
根据《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》目标,到2020年,全国油茶种植面积达到7000万亩,其中新造林2487万亩,现有低产林更新改造2771万亩,抚育1337万亩,年产茶油总量达到250万吨。
值得一提的是,根据以上目标,油茶种植面积与目标已十分接近,但茶油产量还有很大增长空间。
可见,茶油行业发展中,茶油加工工艺已经成熟,目前限制油茶产业发展的主要瓶颈是大幅度提高油茶产量。
总体来说,在市场需求攀升及政策利好形势下,油茶种植面积呈现平稳上升趋势,茶油行业市场规模也逐渐扩大。
2017年,我国茶油行业市场规模约为765.94亿元,同比增长4.10%;预计2018年,茶油行业市场规模将稳步增至819.52亿元。
人均消费量可提升空间大
食用油是居民生活的必需品,在经济发展和国民收入不断提高、消费结构持续升级的大趋势下,食用油市场也面临着新的产业结构调整需求。
目前,我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主,高档保健食用油消费比例不高。
随着消费观念的改变,人们对食品的需求从温饱型转向健康型,对食用油的消费也逐渐从价格导向转向综合营养价值导向。
茶油作为有益于人体健康的高档植物油,具有风味佳、优质好、营养价值高等特点,可与橄榄油比肩。
而目前我国年消费茶油不到百万吨,2017年茶籽油人均消费量仅为0.44千克,远低于发达国家人均橄榄油消费量,随着中国城市化和社会老龄化,消费群体将逐渐增加,未来茶油的市场需求增长空间巨大。
不仅如此,油茶还具有很高的综合利用价值,茶枯饼、茶皂素、茶籽壳等剩余物,可广泛用在日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药等领域。
例如,油茶所含的山茶甙、山茶皂甙、茶多酚、黄酮类等多种活性物质,在开发新药物、新化妆品方面便蕴藏着极大的潜力。
这些新领域的应用,将为茶油行业发展带来新机遇。
最后,随着国家及各地政府对茶油行业的高度重视,相关利好政策有望继续跟进,并纳入当地经济社会发展全局统筹考虑,作为推进现代林业建设、破解“三农”问题、推动集体林权制度改革、建设社会主义新农村的重要内容予以鼓励和支持,综合考虑土地、资金、品种、市场等各种因素,突出资源优势和区域特色,科学制定本地油茶产业发展规划。
利好政策的落地,必将成为推动茶油行业进一步发展的关键因素。
目录
编制单位:
北京智博睿投资咨询有限公司 1
第一章总论 1
1.1承办单位概况 1
1.2项目编制依据及研究范围 2
1.2.1编制依据 2
1.2.2研究范围 2
1.3主要技术经济指标 2
第二章项目建设背景及其必要性 4
2.1项目建设背景 4
2.2项目建设的必要性 5
2.2.1加快油茶产业发展,是保障国家食用油安全的有效途径 5
2.2.2加快油茶产业发展,是解决国家耕地资源刚性短缺的需要 6
2.2.3加快油茶产业发展,是促进农民增收就业,推进社会主义新农村建设的需要 6
2.2.4加快油茶产业发展,是优化食用油消费结构,提高国民膳食健康水平的需要 7
2.2.5加快油茶产业发展,是加速国土绿化、实现林业又好又快发展的需要 7
2.2.5当地政策优势 8
第三章市场分析 11
3.1食用油市场分析 11
3.2油茶副产品市场分析 13
3.3需求分析 13
3.4发展潜力 15
第四章产品方案与建设规模 20
4.1产品方案 20
4.2建设规模 20
第五章厂址选择 22
5.1项目厂址 22
5.2厂址建设条件 22
5.2.1厂址自然地理条件 22
5.2.2公辅设施条件 25
5.3土地利用合理性分析 26
第六章技术方案、设备方案和工程方案 28
6.1技术方案及工艺流程 28
6.1.1技术方案 28
6.1.2工艺流程 28
6.1.3油茶籽收储、预处理及压榨工艺 29
6.1.4油茶籽原油精炼工艺 30
6.1.5茶饼深加工综合利用工艺 35
6.1.6茶皂素生产工艺 40
6.1.7茶粕饲料加工工艺 42
6.1.8活性有机肥加工工艺 43
6.2设备方案 45
6.2.1主要设备选型原则 45
6.2.2拟建项目设备方案 45
6.3工程方案 54
6.3.1采用标准 54
6.3.2土建工程方案 55
6.3.3供水工程方案 57
第七章主要原辅材料及燃料供应 59
7.1主要原辅材料供应 59
7.1.1原辅材料方案 59
7.1.2原辅材料理化性质 60
7.2燃料及动力供应 63
7.3物料平衡 63
第八章总图运输 65
8.1总平面布置 65
8.1.1总图设计原则 65
8.1.2总图设计相关标准 65
8.1.3总图布置方案 66
8.2出入口设置及场区道路、绿化 67
8.3道路 67
8.4场内外运输 67
8.4.1厂区道路 67
8.4.2运输方式 68
第九章节能分析 69
9.1用能标准和节能规范 69
9.2主要能源消耗状况 70
9.2.1能源消耗种类 70
9.3项目耗能总量分析 70
9.4节能措施和效果分析 71
9.4.1节能措施 71
9.4.2能源管理措施 76
9.4.3节能效果分析 78
第十章环境影响评价 80
10.1环境保护标准 80
10.1.1环境质量标准 80
10.1.2污染物排放标准 80
10.2项目周围环境质量现状 81
10.3施工期污染分析 81
10.4施工期污染分析 81
10.4.1油茶籽收储、预处理及压榨工艺产污节点 81
10.4.2油茶籽原油精炼工艺产污节点 82
10.4.3茶饼深加工综合利用及产污节点 83
10.4.4茶皂素生产及产污节点 83
10.4.5茶粕饲料加工及产污节点 84
10.4.6活性有机肥加工及产污节点 84
10.5主要污染防治措施 84
10.5.1施工期污染防治措施 84
10.5.2运营期污染防治措施 87
10.6绿化 95
10.7环境影响评价结论 95
第十一章劳动安全卫生与消防 97
11.1安全卫生 97
11.1.1设计依据 97
11.1.2职业安全卫生措施 97
11.2消防 99
11.2.1设计依据 99
11.2.2消防水源 99
第十二章组织机构与人力资源配置 101
12.1企业组织与定员 101
12.2员工培训 101
第十三章项目实施进度 102
第十四章投资估算与资金筹措 103
14.1投资估算依据 103
14.2建设投资估算 103
14.3流动资金 104
14.4资金筹措 104
第十五章财务评价 105
15.1销售收入及税金估算 105
15.2总成本费用估算 106
15.3项目损益情况分析 106
15.4项目现金流量分析 107
15.5不确定性分析 107
15.6敏感性分析 108
15.7财务评价结论 109
第十六章社会评价 110
16.1社会效益分析 110
16.2项目风险分析 111
16.2.1项目主要风险因素 111
16.2.2风险等级分类 111
16.3风险程度分析 112
16.3.1市场风险 112
16.3.2技术风险 112
16.3.3管理风险 113
16.4防范和降低风险的对策 113
16.4.1市场风险应对 113
16.4.2技术风险应对 114
16.4.3管理风险应对 114
第十七章主要结论和建议 115
17.1主要结论 115
17.2建议 115
第一章总论
u项目名称:
油茶籽深加工项目
u建设地点:
XX县
u建设规模:
年产3万吨油茶籽综合利用建设项目
u建设内容:
项目计划占地136.5亩,其中总建筑面积
38513平方米
u建设期:
14个月
u总投资:
18000万元,其中建设期投资15843.57万
元,流动资金2156.47万元
u建设单位:
XXXXXXX油茶科研有限公司
u法定代表人:
XXX
u联系电话:
1.1承办单位概况
表1-1拟建项目企业主要持股股东
拟设立企业股东(发起人或出资人)
出资额比例
A
80%
B
10%
C
10%
1.2项目编制依据及研究范围
1.2.1编制依据
1.《全国油茶产业发展规划》(2009-2020年)
2.《产业结构调整指导目录》(20011年本)
3.《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
4.《投资项目可行性研究指南》
5.项目委托方提供的原始设计资料和其它基础资料
1.2.2研究范围
本项目主要研究范围:
1.项目建设的背景及必要性
2.项目建设条件
3.项目建设方案
4.环境保护影响分析
5.节能分析
6.投资估算及资金筹措
7.社会效益
1.3主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
m2
91047.7
136.5亩
2
总建筑面积
m2
38513
3
项目总投资
万元
18000
3.1
建设投资
万元
3.2
流动资金
万元
4
投资强度
万元/亩
131.87
5
容积率
2.36
6
建筑密度
%
42.30
7
绿化率
%
20
8
建设期
月
14
9
能耗
9.1
电
万kwh
459.28
9.2
水
万t
8.35
9.3
煤
万m3
5871
9.4
综合能耗
tce
4758.11
当量值
6056.30
等价值
10
10.1
年营业收入
万元
180000
含税
10.2
营业税金及附加
万元
424.37
正常达产年
10.3
利润总额
万元
20919.27
正常达产年
10.4
所得税
万元
5229.85
正常达产年
10.5
税后利润
万元
15689.45
正常达产年
10.6
投资利润率
%
107.11
10.7
销售利润率
%
21.48
10.8
财务内部收益率
%
116.92
所得税前
10.9
财务内部收益率
%
88.94
所得税后
10.10
财务净现值
万元
74535.77
所得税前
10.11
财务净现值
万元
53959.47
所得税后
10.12
投资回收期
年
2.45
所得税前
10.13
投资回收期
年
2.79
所得税后
第二章项目建设背景及其必要性
2.1项目建设背景
油茶(CamelliaoleiferaAbel.)是我国南方特有的重要木本食用油料植物。
中国是油茶的原产地和分布中心。
油茶在我国栽培和利用长达2000多年,目前世界上把油茶作为食用油料植物栽培的只有我国,国外没有类似研究报道。
油茶林分布于北纬18°28′-34°34′,东经100°0′-122°0′的中低纬度,中、低海拔、土层深厚的低山丘陵地区。
遍布我国广西、湖南、江西、等17个省区的1100多个县(区)。
油茶的适生土壤为酸性,在年平均气温14-21℃,极端低温-17℃,≥10℃积温4250-7000℃,年降雨量800-2000mm,无霜期200-360天的条件范围内,一般都能生长、开花、结果,具有适应性强、耐旱、耐寒、耐瘠的特点。
油茶树一年种植百年受益,有“绿色油库”之称。
全国现有油茶林总面积约400万公顷。
其中湖南、江西、广西三省(区)占总面积的75.8%。
全国茶油常年产量约1亿公斤,约有2亿人口食用茶油。
油茶的主要产品茶油中,不饱和脂肪酸高达85-97%,为各种食用油之冠。
茶油是目前世界上最富营养与健康价值的食用油,被誉为“食油之王”,茶油同时具有医药保健、化工等多种功能。
据联合国粮棉油组织统计,茶油市场日益呈现出供不应求的状况。
为此,我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施,特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务,号召全党致力于农业和农村工作,并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划,制定和推出了具体的扶植政策,在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。
国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度,在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地,以此带动全国油茶产业的快速发展,从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的空间和商机。
2.2项目建设的必要性
2.2.1加快油茶产业发展,是保障国家食用油安全的有效途径
解决我国13亿人口的粮油供给安全问题始终是治国安邦的头等大事。
长期以来,党中央、国务院把发展粮油生产放在突出位置,采取了一系列强农惠农措施,大幅度提高了我国粮油供给能力。
但是,随着人口的增长,国际粮油价格的上涨压力不断加大,实现粮油长期供需平衡仍面临着巨大的压力。
目前,进口植物油已占国内市场的大部分,我国已成为世界上最大的食用植物油进口国,也是世界上油料进口大国。
我国有4531.2万亩油茶林,目前的产出水平很低,每亩仅产油5.8公斤左右。
如果将现有低产油茶林全部进行改造,再新造近2500余万亩高产油茶林(平均每亩产油40公斤),通过良种和丰产栽培技术应用,使油茶高产稳产,届时茶油产量有望达到250多万吨,将大幅提高茶油在现有食用油供给中的比例,缓解日益紧张的食用油供给矛盾,保障国家食用油安全。
2.2.2加快油茶产业发展,是解决国家耕地资源刚性短缺的需要
长期以来,我国耕地刚性短缺已是不争事实,而对耕地的精耕细作程度已达到了相当的水平,粮油单产提升空间非常有限。
作为林地资源,在14个油茶林主产省(区、市)现有2.87亿亩林业用地中,适宜种植油茶的宜林荒山荒地面积约为5381万亩,发展油茶有着雄厚的林地(土地)资源基础。
经多年的科研和实践积淀,油茶单产大幅度提高存在巨大空间。
经测算,油茶林地的产出水平可以在现有水平上增加10倍左右,油茶籽的产油水平基本相当于同等种植面积的油菜籽。
发展油茶具有不与粮食争地的显著特点,不仅不占用耕地,还可以腾出更多的耕地资源来种植其他农作物,从而大大缓解国家耕地资源短缺的压力。
因此,大力发展油茶产业,对国土资源高效利用和维护国家粮油安全有着非常重要的战略意义。
2.2.3加快油茶产业发展,是促进农民增收就业,推进社会主义新农村建设的需要
我国69%的国土面积是山区,全国有56%的人口居住在山区,发展山区经济,解决农民群众增收问题,是破解“三农”问题的关键。
油茶主要栽培区基本地处经济欠发达地区,而油茶又是这些地区最具特色的林业资源,发展的基础条件好。
规划实施后,仅油茶正常经营管理一项,即可长期解决近200万农民的就业。
农户种植10亩优质油茶林,稳产期每年收入可达2万元。
大力发展油茶产业是振兴我国山区经济,促进油茶主产区社会主义新农村建设,加快山区群众致富的重要途径。
2.2.4加快油茶产业发展,是优化食用油消费结构,提高国民膳食健康水平的需要
目前,我国食用油消费主要是豆油、菜籽油等普通油品,高档保健食用油消费比例很低。
茶油号称“东方橄榄油”,是我国的特产。
从其食物功能看,其色清味香,不饱和脂肪酸含量高。
长期食用茶油,对于心脑血管疾病具有很好的医疗保健作用,联合国粮农组织(FAO)已将其作为重点推广的健康型高级食用油。
因此,大力发展油茶产业,提供品质优良的茶油供应市场,满足国人对高档食用油的需求,有助于改善国民食用油消费结构,提高国民身体素质。
2.2.5加快油茶产业发展,是加速国土绿化、实现林业又好又快发展的需要
油茶属于常绿树种,四季常青,根系发达,耐干旱瘠薄,适生范围广,生态效益显著。
大力发展油茶,能够绿化荒山、保持水土、防火防虫、改善农村生态面貌和人居环境。
同时,由于油茶适生区域大部分又是集体林权改革省份,大力发展油茶产业,对于巩固和扩大集体林权制度改革成果具有重要意义。
对广大农民来讲,获得林木所有权和林地使用权只是第一步,更重要的是能从中获得实实在在的利益。
只有把包括油茶在内的木本粮油等林业产业发展起来,农民才有经营山林的积极性,林业才能实现又好又快的发展,林权制度改革的成果才能长久巩固。
据统计,我国油茶林面积仅占全国森林面积的1.73%,充分利用山区林地资源,扩大油茶种植面积,提高现有油茶林经营管理水平,既充分利用了土地资源,绿化了国土,又能有效改善生态环境,美化山区面貌。
2.2.5当地政策优势
1、用地优惠
(1)外来投资企业所需土地统一由人民政府土地行政主管部门优先安排,土地使用权可租可买,或先租后买。
(2)投资者在县工业园区兴办工业企业,一次性交付价款暂有困难的,在付清农民补偿费后,可先发用地证件,再分期付款,对高新技术企业(经省科委认定,下同)首期交付30%地价款后,余款部分可在交付用地后三年内付清;对一般性的工业企业首期交付50%o地价款后,余款部分可在交付用地后两年内付清。
(3)出让工业用地最高年限为50年,对投资规格超亿元,技科含量特别高的项目,土地使用年限在50年期满后,可再申请延期使用50年,核定使用年限期间地使用权在完善用地手续后可依法有偿转让押、继承。
(4)利用荒山、荒坡、荒地、荒滩投资开发“三高”农业(经营期在30年以上),三年内免收租金,从第四年开始每年每亩收租金15元,第十年起每年每亩收租金20元,第二十年后每年每亩收租金30元。
(5)投资开发旅游业、商业、娱乐业用地,其土地使用权出让金按当地同类价的五折收取。
(6)将对重大项目、高新技术项目的用地,实行特事特办。
2、税收优惠
(1)外来投资企业新办生产性企业在投资两年内新增的增值税地方留成部分,县财政部门按40%的额度予以支持,支付给企业作为企业发展基金。
对年纳税额超过5000万元以上的企业,经县人民政府批准可享受50%额度政策。
(2)对外商投资新办的生产性企业,经营期在十年以上的,经税务部分批准,从获利年度起两年免征企业所得税,后三年减半征收企业所得税。
企业所得税“免二减三”期满后,纳税仍有困难的,可提出申者请,经税务部门审核批准,予以优惠,其他经济组织、个人、县外投资在我县新办的企业,可在三年内减征或免征企业所得税。
(3)对外商投资兴办的产品出口型企业,苯二酚在依照税法免征、减征企业所得税期满后,凡当年出口产品产值达70%以上的,经税务部门批准,可按税法规定税率减半征收企业所得税。
(4)外商投资企业以“来料加工”的贸易方式进口货物的,可免征进口环节的增值税;加工货物出口后,免征加工或委托加工货物及工缴费的增值税。
“进料加”等出口的实行“免、抵、退”税政策。
3、水电资源
(1)对外来投资者到该县工业园区投资新办的企业,实行只收税,最大限度精简各种收费项目。
凡属县级政策有权减免的各项行政事业性规费,一律实行免收或减收。
(2)用水优惠。
外来投资者到我县工业园区内新办工业企业,其工业用水报装费免收,工业用水0.7元/立方米。
用水多的工业园或企业,经园区管理机构同意,有关职能部门审核,县政府批准,可按法律、法规、规章规定的技术,操作规范的办水厂或抽取地下水,免收水资源费。
外地投资者在我县新办商贸旅游企业,达到一定规模的,免收用水报装费,其用水价格为0.8元/立方米。
(3)用电优惠。
经县人民政府确认,在工业园区内新办工业企业,其用电报装费免收,工业用电电价0.4元/kwh。
(4)鼓励外来投资者出资购买我县现有的国有企业土地使用权、厂房、设施、全部产权或股权,进行独资经营;扩大生产、转产或进行合资、租赁经营,扩大生产或合作生产。
凡涉及企业权属转移,由有关部门办理变更过户手续,只收取工本费,不收取其他费用。
第三章市场分析
油茶是一种综合利用价值极高的经济树种,主要产品为茶油,副产品包括茶枯、茶壳和茶粕。
副产品茶枯经深加工可提取残油、茶皂素;茶壳经提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲胶、活性炭和培养基等。
目前,油茶在国内外都有着广阔的市场,发展潜力很大。
随着人口增加,耕地减少,大力开发木本油料已成为当今世界解决人类食用油严重不足的主要渠道。
全世界有40多个国家以橄榄油作为主要食用油,特别是地中海沿岸国家已经实现食用油料木本化。
西班牙和希腊等国木本食用油料也占到本国食用油的80%~90%。
油茶是我国得天独厚的植物资源,也是目前唯一可以与橄榄油媲美的木本食用油料。
3.1食用油市场分析
油脂是人体不可少的营养物质,随着全球人口增长和人们生活水平的整体提高,食用油的消费量也在逐年增长。
我国人口众多,是世界上食用油消费大国,随着经济的发展和生活质量的改善,消费观念的转变,人们更注重健康消费,对动物油脂消费越来越少,植物油消费逐年增加,尤其是食用油中的茶油和橄榄油从上世纪90年代至今急剧增加。
为满足国内市场供应需要,我国于1985年开始从国际市场上进口油脂,1993年我国油料市场放开后,国内油脂供不应求,市场价格急剧上升,这一时期,我国食用油市场呈现以下三个特征:
一是食用油消费量逐年提高,特别是优质木本油料消费量呈快速增长态势。
据统计,2004年全国食用植物油消费量达1750万吨,人均年消费量13.5公斤;2007年食用油消费量达2250万吨,人均消费量17.0公斤。
与欧美等发达国家人均消费量45公斤相比,差距非常大。
高品质茶油仅占食用油总消费的1.17%,与欧洲、日本等发达国家橄榄油消费量占40%以上相比,差距更大。
因此,优质茶油未来有着广阔的市场发展空间。
二是食用油料供给严重不足,油脂工业潜力巨大。
我国是食用油消费大国,也是食用油进口大国。
根据海关统计,2007年我国进口油脂油料总计折油1509万吨,较2006年增加306.6万吨,增长25.5%。
2007年,我国国产食用植物油为1035万吨,自给
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