火车站综合交通枢纽中心建设项目可行性研究报告-(2).doc
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火车站综合交通枢纽中心建设项目可行性研究报告-(2).doc
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火车站综合交通枢纽中心建设项目
可行性研究报告
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目录
第一章总论 1
1.1项目背景 1
1.2项目概况 5
1.3问题及建议 9
第二章 需求分析 11
2.1社会经济特征 11
2.2需求分析 17
2.3目标市场 23
第三章建设规模及建设内容 24
3.1项目建设的原则 24
3.2建设规模及建设内容 24
第四章建设条件 27
4.1建设地点选择 27
4.2区域概况 27
4.3建设条件 28
第五章 建设方案 30
5.1项目的定位及建设原则 30
5.2建筑方案 34
5.3公用工程方案 66
第六章环境影响评价 83
6.1环境条件现状调查 83
6.2设计原则 83
6.3环保质量及污染物排放标准 83
6.4主要污染物 85
6.5治理方案 86
6.6环保投资 87
6.7环境影响评价 87
第七章节能 89
7.1节约能源 89
7.2能源消耗分析 90
7.3项目所在地能源供应状况分析 90
7.4项目节能管理设计 90
7.5节能节水措施综述 91
第八章消防 95
8.1设计依据 95
8.2消防措施 95
8.3消防管理 99
第九章组织机构设置与项目管理 100
9.1组织机构设置 100
9.2项目管理 100
9.3职工培训 100
第十章项目实施进度 101
10.1项目实施原则 101
10.2项目实施进度安排 101
第十一章投资估算及资金筹措 104
11.1编制依据 104
11.2总投资估算内容 104
11.3投资计划与资金筹措 105
第十二章工程招标 107
第十三章财务评价 109
13.1编制说明 109
13.2财务分析 110
13.3财务评价结论 113
第十四章社会评价 114
14.1项目对社会的影响分析 114
14.2项目与所在地互适性分析 114
14.3社会评价结论 115
第十五章研究结论 116
项目附表、附图、附件
附表:
1、总投资估算表
2、流动资金估算表
3、投资计划及资金筹措计划表
4、固定资产折旧费估算表
5、无形及其他资产摊销费估算表
6、总成本费用估算表
7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
8、借款还本付息计算表
9、全部现金流量表
10、资本金现金流量表
11、利润和利润分配表
12、财务计划现金流量表
13、资产负债表
附图:
1、项目区域位置图
2、场区平面布置示意图
3、道路标准断面示意图
4、路面结构示意图
附件:
1、企业法人营业执照
2、建设项目选址意见书
3、《关于火车站综合体项目用地的预审意见》
4、环评批复
5、能批批复
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
火车站综合交通枢纽中心建设项目
1.1.2建设单位概况
项目建设单位:
市城际高速铁路投资有限公司
法定代表人:
xx
住所:
注册资金:
8600万元
公司类型:
有限责任公司
市城际高速铁路投资有限公司于2009年,为市铁路投资开发有限公司子公司。
经营范围:
以自有资产对外投资,钢材、五金、建材、水泥、石材经销,自有房屋租赁,家俱制造等。
公司现位于市船营区平山区甲38-1号。
现有职工24人,其中:
高级职称6人,中级职称9人。
公司自成立以来,按照省政府要求,积极促进长吉城际铁路项目工程按时开工。
配合铁道部、省政府完成了长吉城际铁路站及相关工程项目奠基,积极开展长吉城际铁路及站周边改建、征地、拆迁及协调工作。
展望未来,公司将根据“以人为本、服务经济、建管并重、和谐发展”的指导方针,为市经济建设服务。
公司近年来经营状况良好。
截止2012年末,公司总资产63976万元,负债23017万元,资产负债率35.98%。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》国家发展计划委员会计办投资[2002]15号文审定出版的;
2、《综合交通网中长期发展规划》国务院;
3、《铁道部“十二五”发展规划》;
4、《中长期铁路网规划(2008年调整)》中华人民共和国铁道部;
5、《省经济和社会发展“十二五”规划》;
6、《长吉一体化区域总体发展规划(2010‐2020)》;
7、《市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
8、《市城市总体规划》(2008-2020年);
9、《市公路运输基础设施总体布局规划(2001~2020)》;
10、《市经济开发区总体规划》(2011-2030年);
11、建设单位委托编制单位编制可行性研究报告合同书;
12、建设单位提供的其它有关基础资料。
1.1.4项目提出背景及项目的建设必要性
1.1.4.1项目提出背景
“十一五”期间,在铁道部、省双方的共同努力下,省铁路建设取得了重要进展,双方以全面合资、合作方式,建设和改造了16个项目,并逐步实施,其中长春至城际高速铁路已建成通车的。
铁路基础设施建设对地方经济社会发展具有显著的拉动和支撑作用。
“十二五”期间,将继续抓住国家加快铁路建设的历史机遇,采取有力措施,全力落实配套工作,为铁路建设做好服务,加快推进铁路建设。
市地处我国东北腹地,是省第二大城市。
随着国家“振兴东北老工业基地”战略的深入实施,市作为东北地区工业重镇,重点立足于重工业的发展,在东北地区有较强的经济实力和发展前景。
长吉一体化、哈达湾区域搬迁改造等重大规划完成,“一核、两线、十大功能区”的城市发展战略进一步明确。
根据《市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的总体目标:
按照综合性、特大城市的发展要求,全面加强城市基础设施建设,加快推进一批关键性、功能性重大工程,全力打造现代化大都市的整体格局。
其中,铁路配套设施的建设,是市重点发展的项目。
双吉车站位于市经济技术开发区,2010年开工建设,2013年10月建成。
双吉车站站房总建筑面积3342.53㎡,车站按客运专线技术标准建设,设计时速每小时250km。
规划班次20个,日均发送旅客423人次,年输送旅客能力超过15万人次。
目前该站已建成,待本项目站前广场及停车场2014年10月建成后,即投入使用。
双吉车站及周边原为开发区建设用地,没有配套服务设施。
双吉车站建成使用后,如何组织好其周边的铁路、公路、市政道路联运,是事关重大的问题。
为及时便捷地把旅客输送到目的地,为其提供良好的服务,双吉火车站周边的市政道路运输显得尤为重要。
为配合双吉火车站建设,通过统一规划,联动发展的策略,市城际高速铁路投资有限公司提出火车站综合交通枢纽中心建设项目。
本项目是集铁路、客运、公交、出租车、人行、城市广场为一体的综合交通枢纽中心。
项目建成后,即能节省乘客及市民出行时间,同时在提升城市形象、促进经济繁荣和城市可持续发展起到重要的作用,为全面建设小康社会、和谐社会提供有力支持。
1.1.4.2项目建设的必要性
1、项目建设是落实“长吉图开发开放战略”和“省城镇体系规划”的需要
2009年8月国务院批复《中国图们江区域合作开发规划纲要——以长吉图为开发开放先导区》,规划纲明确长吉图开发开放先导区是东北亚区域重要门户和经济技术合作的重要平台,是东北地区新的重要增长极。
《省城镇体系规划》确立了省“两区、四轴、一带”的城镇空间布局结构,市位于舒(哈)梅(沈)发展轴和珲乌发展轴的交点,处在长吉都市整合区内。
市要实现加工制造业的总量扩张,就要有步骤逐渐推进长春向东湖开发区和机场方向、经济开发区(双吉)方向发展,积极引导两市的空间、产业一体化。
随着市空间结构的不断调整,经开区已成为未来发展的重要功能区。
《市城市总体规划(2009‐2020)》对该地区的发展给予了准确地定位,明确了经开区在珲乌高速以北区域的重要地位,是市北部工业新城的核心区域,在未来10年的主要发展方向。
项目建成后将大幅提高双吉站周边的服务水平,并将与公路、城市公交等有机融合,为经济技术开发区与周边地区的沟通与协作提供便利的交通条件,促进经济技术开发区企业的发展。
项目建设既符合交通运输发展形势的需要,又符合城市发展的方向,是落实“长吉图开发开放战略”和“省城镇体系规划”的需要。
2、是满足市运输需求,完善综合运输体系的需要
枢纽是我国东北铁路网上较为重要的枢纽之一,衔接长图、沈吉、吉舒三条线四个方向,双吉站为枢纽主要客运站,在市综合运输体系中具有重要的地位和作用。
随着社会经济的发展、人民生活水平的提高,居民出行次数将显著增加,根据预测,经济开发区2020年人口规模为25万人,2020年双吉车站日均发送旅客2363人次,年输送旅客能力超过86万人次。
双吉站作为整个市铁路运输网络中的重要节点,对市整个交通运输系统的运行效率具有关键作用。
城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志,城市基础设施的建设和完善,对于改善投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能有着积极作用。
双吉站周边应当积极培育商务、金融、会展等高端服务业,依托交通优势大力发展现代物流业,发挥自身产业优势做大做强新材料、精细化工产业,承接老城区产业转移,依托长吉间多个空间走廊对接长春,实现市间互利共赢,和谐发展。
本项目建设,是将铁路客运与公路、城市道路等有机融合,实现运输过程的“无缝衔接”和“零距离换乘”,以促进综合、协调、高效的运输体系的形成,是完善综合运输体系的需要。
3、项目的建设是完善站前基础设施的需要
站前城市基础设施的好坏直接影响一个城市的整体形象,它除了承担最基本的任务外,还直接反映着城市的面貌和风格,是一个城市的门面,对城市各方面的发展有较大的影响。
城市环境的改善,影响着城市的整体发展水平。
本项目的建设是完善双吉站前环境,使人民群众的生活质量、环境质量得到进一步改善,实现经济、社会和人口、资源、环境协调发展的先决条件。
项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、生态效益,是体现现代化城市的标志。
综上所述,本项目的建设不但可以为站进出站的旅客及周边市民提供便捷的交通环境,还可以促进市经开区经济的发展,提高总体经济效益和社会效益,实现经济资源、环境资源、社会资源的合理配置。
本项目建设符合国家加大基础设施投资力度的宏观政策,符合地方产业政策和总体规划,投资方向正确,它的建设将成为地方经济高速增长强劲的推动力量,全面建设小康社会具有十分重要的意义。
因此,项目建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目建设地点位于火车站出口以南地段。
即:
南杏林路,北接双吉火车站,东起九江大路,北止平川路。
占地面积269338.31m2。
1.2.2建设规模及建设内容
根据《市经济开发区总体规划》,在对站前周边和现有经济调查的基础上,结合项目所在区域的产业结构、经济开发水平、道路网规划以及周边路网规划及现状,本项目主要建设双吉火车站综合交通枢纽主要包括城市广场、客运站、周边道路、公铁立交桥及城市综合体等,总建筑面积308690.87㎡,其中:
地上建筑面积258690.87㎡,地下建筑面积50000㎡。
具体建设内容详见下表:
表1-2建设内容一览表
序号
建筑名称
单位
建筑面积合计
合计
住宅
商业
一
城市广场
㎡
31619.76
二
客运站(22#)
㎡
3766.4
3766.4
三
3号道公铁立交桥
座
1
四
城市道路
㎡
130910
五
地下建筑物
㎡
50000
1
地下停车场
㎡
20000
2
地下商场
㎡
30000
六
城市综合体
㎡
161851.08
93073.39
254924.47
1
1#商业
㎡
1894.28
1894.28
2
2#商业
㎡
2374.29
2374.29
3
3#商业
㎡
3100.93
3100.93
4
4#住宅及商业
㎡
12116.25
2893.79
15010.04
5
5#住宅
㎡
3877.2
3877.2
6
6#住宅及商业
㎡
12600.9
3228.04
15828.94
7
7#住宅及商业
㎡
4870.8
1223.29
6094.09
8
8#住宅及商业
㎡
9693
2593.23
12286.23
9
9#住宅及商业
㎡
29706.93
9721.91
39428.84
10
10#商业
㎡
741.23
741.23
11
11#商业
㎡
1739.24
1739.24
12
12#住宅及商业
㎡
31474.6
8483.88
39958.48
13
13#商业
㎡
4067.76
4067.76
14
14#住宅及商业
㎡
7130.4
1974.38
9104.78
15
15#住宅及商业
㎡
14260.8
1935.97
16196.77
16
16#住宅及商业
㎡
7754.4
2168.94
9923.34
17
17#商业及商业
㎡
28365.8
7919.67
36285.47
18
18#商业
㎡
1924.5
1924.5
19
19#宾馆
㎡
17203.96
17203.96
20
20#商业
㎡
17203.96
17203.96
21
21#商业
㎡
680.14
680.14
建筑面积合计
㎡
161851.08
96839.79
308690.87
1
地上建筑物
㎡
161851.08
96839.79
258690.87
2
地下建筑物
㎡
50000
1.2.3主要建设条件
1、符合国家有关政策。
本项目的建设开发,符合国家宏观经济政策及火车站规划,顺应市场经济发展的大趋势,符合省情市情,顺民意,同时也符合“以人为本”和构筑和谐社会的发展思路。
2、符合《市城市总体规划》及《市经济开发区总体规划》。
通过本项目的实施,可以美化市容市貌,符合城市总体规划布局及发展规划。
3、利用项目周边的城市基础设施条件,能够满足项目建设要求。
1.2.4 项目建设期
项目建设期约为4年,即2013年12月起至2017年12月。
1.2.5项目总投资及资金筹措
1、项目总投资
项目总投资150092.16万元,其中:
建设投资132973.88万元;建设期利息17056.21万元;流动资金62.07万元。
建设投资中:
建筑工程费:
96868.95万元;
设备及安装费:
2505.34万元;
工程建设其它费用:
21511.05万元;
预备费:
12088.53万元。
2、资金筹措
项目建设投资132973.88万元,其中:
拟申请银行贷款93000万元,占建筑投资的70%;其余39973.88万元,占建筑投资的30%,由建设单位自筹。
建设期利息17056.21万元,流动资金62.07万元,全部由建设单位自筹。
3、分年投资计划
项目建设投资132973.88万元,第1年投入79783.00万元,约占建设投资的60%;第2年投入26595.00万元,约建设投资的20%。
第3年投入13298.00万元,约建设投资的10%。
第4年投入13297.88万元,约建设投资的10%。
4、效益分析
经财务测算,年平均营业收入27972.79万元,年净利润14475.96万元,年税金3294.06万元,总投资收益率12.55%,项目税前财务内部收益率为18.77%,税前投资回收期5.66年(含建设期4年)。
从财务评价的角度看,项目可以接受。
1.2.6主要技术经济指标
表1-3主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
150092.16
1.1
建设投资
万元
132973.88
1.2
建设期利息
万元
17056.21
1.3
流动资金
万元
62.07
达产年份
2
营业收入
万元
27942.24
各年平均值
3
营业税金及附加
万元
1536.82
4
总成本费用
万元
10202.76
各年平均值
5
利润总额
万元
16202.65
各年平均值
6
所得税
万元
1996.79
各年平均值
7
净利润
万元
14205.86
各年平均值
8
总投资收益率
%
12.53
息税前利润/总投资
9
总投资利税率
%
11.82
10
资本金净利润率
%
24.88
11
总成本利润率
%
158.81
12
销售利润率
%
57.99
13
贷款偿还期
年
5.00
不包括建设期、宽限期
利息备付率
4.80
偿债备付率
1.98
14
盈亏平衡点
%
38.56
达产年值
15
投资回收期
年
5.43
所得税前
年
6.80
所得税后
16
财务净现值
万元
30481.15
i=12%所得税前
万元
9114.65
i=12%所得税后
17
财务内部收益率
%
18.78
所得税前
%
13.99
所得税后
18
资产负债率
%
28.17
达产年
19
流动比率
%
4924.79
达产年
20
速动比率
%
4658.12
达产年
1.3问题及建议
通过可研分析,本项目建设规模合理,建设方案可行,具有一定的社会效益和间接的经济效益,项目建设是可行的。
针对项目建设特点,提出建议如下:
1、建设单位应做好项目的前期准备工作,落实资金计划,以保证项目的顺利实施,并达到预期目的。
2、本项目涉及到供水、排水、电力、通信及规划等问题,项目承办单位应抓紧履行有关审批程序。
3、项目实施过程中应合理安排道路建设顺序,尽量减小施工给交通带来的不利影响。
4、实施阶段,要加强工程的监督管理工作,确保项目质量和工程进度,使工程如期完工投入使用,为乘客和市民提供便利的交通环境。
第二章需求分析
2.1社会经济特征
2.1.1市区域概况
市地处东北腹地长白山脉,松嫩平原过渡地带的松花江畔,三面临水、四周环山。
东经125″40′~127″56′,北纬42″31′~44″40′。
东接延边朝鲜族自治州,西临长春、四平市、北与黑龙江省接壤,南与辽源、通化、白山市毗邻,是我国唯一一个与省重名的城市。
境内居住汉、满、蒙、回、朝鲜等35个民族。
现辖4区(昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区)、5县市(永吉县、舒兰市、磐石市、蛟河市、桦甸市)。
全市总面积27120k㎡,其中市区3636k㎡。
2012年末总人口430.80万人,其中农业人口221.3万人,非农业人口209.5万人。
市区位优势明显,对外交通便利,境内的国家干线铁路和公路网络完善。
长图铁路(长春‐‐敦化‐图们),珲乌高速(珲春‐敦化‐‐长春‐松原‐白城‐乌兰浩特)横贯东西;沈吉铁路(沈阳‐抚顺‐)、吉舒铁路(‐舒兰‐哈尔滨),沈吉高速(沈阳‐抚顺‐梅河口‐)、吉黑高速(‐五常‐哈尔滨‐绥化‐黑河)纵贯南北;新修建的长吉客运专线在市设双吉和两个停靠站。
形成了沟通东北三省省会,东出日本海、西连蒙古和俄罗斯的重要交通枢纽。
随着国家关于振兴东北老工业基地战略以及图们江区域合作开发战略的相继实施,市陆路交通枢纽地位将更加突出。
高速铁路、高速公路直达东北地区四大国际机场之一,东北亚区域重要的航空交通枢纽——长春龙嘉国际机场;境内的二台子支线机场,未来将主要承担长吉地区的货运航空职能。
巨大的交通优势极大地拉近了市与长春、沈阳、哈尔滨乃至泛东北亚区域的时空距离。
市将会成为我国东北与东北亚、全球联系的重要枢纽之一。
市自然资源丰富、工业基础良好、发展潜力巨大。
是东北地区重要的工业基地,也是省域城镇体系规划中确定的省中部经济区的中心城市之一。
从城市规模和综合实力比较,市是省第二大城市,特别在石油化工、化纤、冶金、电力、等许多方面处于优势地位。
随着市积极推进高水平的先进工业基地、研发转化基地和省中部重要物流枢纽的建设,资源整合度高、综合功能大、全面现代化的北部工业新城势必更好地带动市的大发展,在省中部已与省会长春形成双核心增长极,将更大地发挥对全省服务、辐射和带动区域的作用。
市城市总体规划确定市城市性质为:
以化工为主的工业基地,是东北地区和省重要的中心城市,是具有北方特色的旅游城市,是国家历史文化名城
2012年市全年实现地区生产总值2430亿元,比上年增长11.5%。
其中,第一产业增加值242.7亿元,增长5.0%;第二产业增加值1207.5亿元,增长13.8%;第三产业增加值979.8亿元,增长10.2%。
三次产业结构的比例关系由上年的10:
50.5:
39.5调整为10:
49.7:
40.3,产业结构进一步优化。
全市人均生产总值达到56244.2元。
2.1.2市经济开发区发展规划
一、区域概况
经济开发区(以下简称“经开区”)地处中心城区西北15km,西距省会长春市80km,距长春龙嘉国际机场60km。
东临松花江,与金珠工业区相望;南侧有珲乌高速公路穿过,与松江北路设九站互通立交;西南部与高新区北区隔长吉北线(S101)相邻;西北二台子机场位于规划区内;北望松花江哨口渡口。
中部有长图铁路穿过在区内设孤店子站、新九站、九站三个四等停靠站办理综合业务。
经开区内新开通的长吉客运专线走向与长图铁路走向一致,并在区内设双吉停靠站。
截至2010年末,常住人口总数为6.8万人。
其中农业人口4.5万人,非农业人口2.3万人。
“十一五”期间,经开区累计实现地区生产总值223亿元。
规模以上工业企业达到70户,实现规模以上工业总产值829亿元。
全口径财政收入累计完成27亿元,增长速度位居全市前列。
二、发展优势分析
1、区位环境优势明显
经开区地处哈大城市发展轴东部,属沈哈第二通道,依托长春、连接哈尔滨、沈阳面向东北亚,连接我国内陆腹地与图们江口,是东北地区东出日本海通道的最前沿。
2、水利资源较为丰富
经开区地靠松花江,水力资源丰富,支撑了区域的生态环境、和工农业生产生活用水提供了便利,也为空间景观格局的构建提供了基础。
此外,有大面积的生态林地保护区和水岸湿地,生态环境基础较好。
3、交通设施较为完善
水陆空兼备的综合运输体系和现代物流体系基本形成。
经开区内有规划建设的港,距长图铁路、珲乌高速公路穿境而过,二台子支线机场即将启用,距中心城区20km,距省会长春80km。
4、政策示范优势突出
经开区做为国家长吉图战略的先行先试区,将成为全省一流的改革试验示范功能区,并吸引国内、国际知名企业入驻
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