产品防护和交付控制程序.doc
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产品防护和交付控制程序.doc
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产品防护和交付控制程序
1目的
对产品的整个形成和最终完成交付过程进行有效控制,规范防护、搬运、贮存、包装、保护和交付等活动,以防止直接或间接影响产品的质量。
2范围
本程序规定产品防护、搬运、贮存、包装、保护和交付的基本要求,适用于对产品防护和交付的控制。
3职责
3.1生产制造部/生产车间负责生产过程中的物资流转的搬运,负责产品的包装工作。
3.2库房负责库存物资的贮存管理,负责组织物资入库和出库的搬运。
3.3供应营销部负责产品的交付。
3.4技术部负责包装设计,负责编制必要的搬运、包装作业指导书/工艺守则。
3.4设备安全部负责对设备进行维护保养,保证设备能力满足过程要求,保证设备正常安全地运行。
3.5质检部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的复查工作。
3.6各部门做好所属区域内物资的保护。
4工作程序
4.1包装要求
4.1.1技术部应根据产品的特点以及环保、安全的要求制定产品包装规范并对包装进行设计。
设计包装时应考虑在包装物上设立必要的防护标识,如“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”、“堆码”、“防淋”“防压”防护性标识。
4.1.2包装材料/箱入库前由质检部验收。
4.1.3生产制造部/生产车间按包装作业指导书/工艺守则的要求进行包装装箱作业并做好适当标识。
4.1.4生产车间包装工在包装过程中,应注意核对产品合格证及认证标志;保证产品外观清洁、
完整;按装箱单核对装箱配件及各种技术文件;包装后加上正确的标识。
4.1.5质检部对包装质量进行检查。
4.2搬运要求
4.2.1编制必要的搬运作业指导书。
4.2.2生产制造部/生产车间负责生产过程中物资流转的搬运。
产品所在现场的负责人,根据产品特点、天气、环境等因素,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法。
在搬运作业过程中应:
a)不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压;
b)按包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏;
c)在搬运过程中保护产品标识,防止产品标识遭受损坏;
d)产品转序、入库或出库搬运,应按规定办理交接手续,保证正确无误地送到指定的地点
e)车辆驾驰员应具备车辆驾驶资格,并持证上岗。
4.2.3对搬运人员进行必要的培训,以熟悉搬运要求。
4.3贮存和保护
4.3.1贮存环境
a)库房要求通风、干燥、明亮、通畅。
b)库房严禁烟火,配置适当的消防器材。
4.3.2验收入库
a)入库产品(半成品、成品)必须检验合格,产品标识清楚、完整。
库房保管员应核实交库的产品的名称、数量、规格型号,检查产品的合格标识,然后开具“入库单”办理入库。
b)外购、外协物资到货时,库房保管员应核对送来的货物是否与“采购单”上所要求的品名、型号、规格、数量一致。
c)物资经清点入库后,应当在库房台账、“物资标识(收发)卡”上登记。
d)对于待检和不合格物资必须采取隔离措施,以免误用。
4.3.3存放与保管
a)物品保管应合理存放,做好物资的维护保养,做好对物资的“十防工作”,即防腐、防锈、防尘、防盗、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。
b)能上架的物品最好上架贮存。
上架贮存应上轻下重,以保持货架稳固。
c)不能上架的物品,按规定的区域堆放。
d)货架分区、分类排放整齐。
e)外观相似的产品避免相邻摆放,摆放要便于清点和搬运。
f)库房堆放的物品应按规定码放,其堆放高度以不损伤物品、不使货架变形为宜。
g)贮存物品应分类别、入库日期进行必要的隔离和标识,以便先进先出。
h)易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放,并给予醒目标识。
i)对有贮存期限要求的物品,应明确标识有效期,保证先入先出。
j)按物品分类建立台账。
帐、卡、物一致,不一致时应按规定进行调整。
k)库房保管员应经常查看库存物品,做好物品的定期盘点工作。
盘点或日常检查中发现物品有异常时(如超过贮存期限或变质)及时通知质检部复检,根据检验结果采取相应处理措施。
4.3.4超过检验有效期的物资的处理
a)公司规定金属件的检验期为6个月,其他物资的检验期为12个月(允许±1个月的误差)。
b)超过检验有效期的物资,需由质检部复检,并加贴新的标识。
c)定期盘点或日常检查时,应注意应注意库存品的检验有效期,如从标识卡上发现超期,应通知质检部复检。
4.3.5退料补料、呆料废料的处理按有关规定。
4.3.6出库
a)生产用物资的发放
库房根据“生产计划/生产通知单”进行备料,生产车间凭“领料单”从库房领料。
b)其他内部物资的发放
领料部门填写“领(补)料单”交库房,库房对“领(补)料单”核实后发料。
c)向外发货
——供应营销部根据销售计划和顾客合开具“调拨单”同组织发运。
库房应在发出的商品(产品)上做好发货标识(如目的地标识)。
——产品发运出库,供应经营部应按规定填写产品出库单,库房保管员按出库单所列品种型号、规格、数量发货,库房保管员及发运人应在出库单上签字。
——供应营销部应对发出商品(产品)实施监控,每次商品(产品)发出,供应营销部应记录该批商品(产品)的分布方向(顾客)。
d)贮存物品的发放应贯彻“先进先出”的原则。
e)库房向生产车间发出有条件接收/紧急放行/让步接受物品时,应开出有条件接收/紧急放行/让步接受物品使用通知单给生产车间、质检部、生产制造部。
f)发料后原则上要求当日消账,当凭证较多、发货集中,应在两天内消账完毕。
4.3.7物资进出时,库房应填写好库房台账,并做好“物资标识(收发)卡”。
a)物资进货时,应在台账上说明进入货物的供应商、入库日期、货物批号(可能时)。
b)生产物料发放时,根据需要,在台账上说明发出物料的供应商、入库日期、货物批号(可能时)
c)向外发货时,应在台账上说明商品(产品)的去向。
4.3.8库房外的其他部门应对所属区域内的物品采取适当的保护措施,包括隔离、分类存放、维护等,使产品不会损坏、丢失、或错用。
4.4交付
4.4.1供应营销部负责交付控制,对每次产品交付应记录,对交付过程进行跟踪监督,以确保交付质量。
合同要求时,公司对产品的保护要延续到交付目的地。
4.4.2本公司送货时,应做到合理堆放,规格正确,不遗漏数量,不搞野蛮运输和装卸。
4.4.3委托外部运输时,应对运输单位的质量保证能力进行验证,明确保护产品质量的责任;应注意与运输单位办好货物的交接手续。
4.5.交付后的活动
4.5.1供应营销部负责产品的售后服务,技术部、质检部、电工车间配合。
供应营销部负责:
a)负责组织、协调产品服务工作;
b)负责与顾客联络,妥善处理顾客投诉,保存相关记录;
c)负责按CDM.QP.16《顾客满意度测量程序》规定,对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求;
d)建立顾客档案,详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号、规格和数量;整理了解顾客的定货倾向,及时做好供货准备;
e)利用与顾客的交往,主动向顾客介绍公司产品,提供宣传资料,解答顾客提问。
4.5.2咨询、产品维修服务
a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,供应营销部负责解答记录,
暂时未能解答的,应详细记录并会同相关部门研究后予以答复;
b)电工车间负责产品维修服务,记录服务状况,并将产品维修服务中发现的质量问题向相关部门通报。
c)对交付的产品,当规定需要技术服务人员到现场技术培训、跟踪服务时,应作好人员的配备及现场组织工作,以满足顾客要求。
d)当顾客对产品备件或配件有要求时,公司应按顾客要求予以提供。
5支持性文件
5.1CDM.QP.01文件控制程序;
5.2CDM.QP.02记录控制程序;
5.3CDM.QP.11与顾客有关的过程控制程序;
5.4CDMD.QP.12设计和开发控制程序;
5.5CDM.QP.16顾客满意度测量程序;
5.6CDM.QP.18产品测量和监控程序;
6记录
6.1生产计划;
6.2领料单;
6.3跟踪卡;
6.4合格证;
6.5顾客满意度调查表。
6.6顾客财产问题反馈表;
4
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