采购部付款流程图及说明.ppt
- 文档编号:30779838
- 上传时间:2023-08-30
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采购部付款流程图及说明.ppt
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填具报销单,申购单、合同,采购付款流程,采购部,发票审核,财务部,开始,核对发票,付款申请,结束,发票核销,付款申请,报销发票,发票核销,验收入库单,审核,总经理,付款,是,审批,物料采购流程,付款申请单,否,否,是,预付款否?
采购预付款流程,是,否,确定付款方式,采购付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
流程角色主导部门:
采购部配合部门:
财务部参与部门:
采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库,要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
编制付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。
总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
附件付款申请单,预付款申请,采购预付款流程,采购部,财务部,开始,是,结束,发票核销,预付款跟催发票,预付款申请,跟催发票,发票核销,总经理,付款,物料采购流程,预付款申请单,采购合同表,审核,审批,是,否,核对及报销发票,否,预付款否?
采购付款流程,是,否,采购预付款流程说明,目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
流程角色主导部门:
采购部配合部门:
财务部参与部门:
采购部财务部流程说明编制预付款申请单,先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批;未经审批则返回重新核对。
总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。
采购物资经检验合格入库,及时跟催并要求供应商开具发票(增值税专用发票或普通)与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
附件付款申请单,
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- 采购 付款 流程图 说明
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