二方安全审核报告讲解.docx

二方安全审核报告讲解.docx

《二方安全审核报告讲解.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二方安全审核报告讲解.docx（26页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

二方安全审核报告讲解

企业安全生产标准化

第二方审核报告

企业名称：

所属行业：

审核得分：

审核日期：

目录

第一章审核工作小组3

1.1审核小组工作安排3

1.2评定标准3

1.3抽样原则4

1.4评审方法4

第二章审核内容报告5

2.1审核概况5

2.3各组审核得分情况6

第三章扣分项目汇总表11

第四章整改计划表18

第五章审核总结29

5.1认真落实“一岗双责”、“依法合规”、“党政同责”、“关爱员工”29

5.2外包及相关方作业风险较大30

5.3、员工安全意识和技能和股份公司有明显差距30

5.4、消防及化学品还有明显疏漏31

5.5、内部“三同时”机制还没有规范运行31

5.6、提高安标队伍专业能力31

第六章危险等级划分33

6.1企业危险等级划分表33

6.2关于设备（物品）界定说明34

第1章审核工作小组

1.1自评小组工作安排

本次自评小组共6人，根据自评人员工作经历及专长，进行专业分工，具体自评分工如下：

项目名称

姓名

工作内容

1.2评定标准

?

《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室编制）

?

《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（安监管二字[2005]11号）

?

《机械制造企业安全质量标准化工作指南》

?

《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）

?

相关的法律、法规及标准；

?

集团及重工编制的相关规章制度和管理文件。

1.3抽样原则

设备设施及物品按拥有量（H）比例抽样：

1.H≤10，抽100%。

2.10＜H≤100，抽10台。

3.100＜H＜500，抽10%。

4.500≤H≤1000，抽50台。

H＞1000，抽5%。

1.4评审方法

采用资料核对、抽查考核、现场验证的方法。

评审组通过采取对企业的安全标准化管理制度及其相关记录进行逐项检查核对，对作业现场和设备设施进行抽查考核，与相关管理人员进行面谈，对部分作业人员进行抽查、询问等方式完成本次评审。

第2章

审核内容报告

2.1审核概况

按照此次第二方审核工作安排，审核工作组于对**************公司进行全面检查，主要其基础软件资料管理情况、现场设备设施的安全符合性情况及企业职业健康管理水平。

本次审核涵盖5个专业组项审核项，通过对接现场安全管理相关人员，查阅各种软件资料和现场全部设备设施。

审核情况总结如下：

审核组别

审核要素

审核结果

项目总分

项目总数

空缺项目

应得分

扣分

实得分

得分率

基础管理组

230

设备组（热工燃爆）

292

20

6

213

26.4

186.6

87.6%

设备组（电气）

137

26

20

设备组（机械）

171

15

4

145.5

26.9

118.6

81.5%

作业环境与职业健康组

170

总计

1000

2.2各专业组评审得分分析（见下图）

由此图可看出：

热工燃爆组、作业环境组得分率相对其他专业组较低，企业应持续加强基础管理建设，强化热工燃爆及职业健康的管理。

2.3各组审核得分情况

各分组审核得分情况如下：

（一）基础管理组

总分230分，应得分230分，实得分192.2，得分率83.57%

序号

项目

应得分

拥有总数

检查数量

不合格数

不合格率

实得分

备注

1

安全生产责任制

15

2

职业安全健康规章制度

15

3

规划与年度计划

15

4

机构与人员

15

5

职业安全健康教育

45

新职工进厂三级教育

6

特种作业人员培训教育

8

中层及中层以上干部教育

4

班组长教育

4

变换工种和“四新”教育

3

职业健康教育

3

全员教育

4

复工教育

3

安全管理人员教育

6

安全知识抽查合格率

4

6

事故管理

20

7

“三同时”管理

15

8

班组安全管理

12

9

安全操作规程

13

10

特种设备及人员安全管理

10

11

相关方安全管理

10

12

现场监督检查

10

13

应急救援预案

10

14

危险源管理

10

15

安全健康档案

15

小计

230

（二）热工燃爆组

总分292分；空项：

6，空项分：

89应得分203，实得分186.6分，得分率87.6%

序号

考评项目

应得分

拥有总数量

抽查数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备注

1

工业气瓶

22

186

19

1

5%

19.2

-2.8

2

危险化学品库

10

1

8

-2

3

油库、油罐

20

1

20

4

液化气站

12

空项

5

煤气站

10

空项

6

制氧站

10

空项

7

压力容器

16

19

10

16

8

乙炔发生站

15

空项

9

锅炉与辅机

24

空项

10

空压机

16

28

10

12

-4

11

工业管道（米）

8

10004

4

-4

12

木料场所

8

空项

13

工厂建筑（米2）

10

103540

10

14

涂装作业场所

15

2

15

15

锻造机械

12

13

10

1

10%

8.4

-3.6

16

铸造机械

18

27

10

1

10%

12.6

-5.4

17

铸造熔炼炉

12

1

1

12

18

酸碱油槽

5

5

5

5

19

工业梯台（直梯）

2

44

10

2

20

工业梯台（斜梯）

2

26

10

1

10%

1.5

-0.5

21

工业梯台（活动轻金属梯）

2

33

10

2

22

工业梯台（轮式移动平台）

2

1

1

2

23

工业梯台（走台、平台）

2

30

10

1

10%

1．5

-0.5

24

工业炉窑

12

21

10

1

10%

8.4

-3.6

25

厂内机动车辆

15

19

10

15

26

运输（输送）机械

12

2

2

12

合计

292

186.6

26.4

（三）电气组

总分137分，空项分12分，应得分125分，实得98.47分，得分率78.8%

序号

考评项目

应得分

拥有总数

抽查数量

不合格数

不合格率

实得分

备注

1

变配电系统

40

2

低压电气线路（固定线路）

5

3

低压电气线路（临时线路）

5

4

动力（照明）配电箱（柜、板）

20

5

电网接地系统

15

6

防雷接地装置

12

7

电焊机

8

8

手持电动工具

12

9

移动电气装备

8

10

电气试验站（台、室）

－

合计

（四）机械组

总分171分，空项分25.5分，应得分145.5，实得分118.6分，得分率81.5%

序号

考评项目

应得分

拥有总数量

抽查数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备注

1

探伤设备（磁粉探伤）

2

探伤设备（射线探伤）

3

探伤设备（着色探伤）

4

探伤设备（超声波探伤）

5

起重机械

6

金属切削机床

7

冲、剪、压机械

8

木工机械

9

砂轮机

10

风动工具

11

电梯

12

注塑机

13

装配线

14

炊事机械

15

其他机械

合计

（五）作业环境及职业健康组

总分170分，应得分170分，实得分130.5，得分率76.7%

序号

考评项目

应得分

拥有总数量

抽查数量

抽查不合格数

抽查不合格率

实得分

备注

1

厂区环境

25

2

车间作业环境

35

3

仓库

10

4

危险化学品使用现场

15

5

职业危害作业点达标率

25

6

职业危害防护设备设施合格率

15

7

职业危害作业人员健康监护

20

8

职业危害分级

15

9

职业病管理

10

合计

170

第三章扣分项目汇总表

序号

考评项目

考评内容

扣分说明

扣分

分值

（二）热工燃爆组

1

工业气瓶

2

3

危险化学品库

4

5

空压机

6

7

工业管道

8

锻造机械

9

10

铸造机械

11

12

13

14

15

铸造熔炼炉

16

工业梯台

17

18

工业炉窑

19

20

21

序号

考评项目

扣分说明

扣分

分值

（四）机械组

1

起重机械

2

3

4

5

6

7

8

9

金属切削机床

10

11

12

13

14

15

砂轮机

16

17

18

电梯

19

炊事机械

20

（5）作业环境与职业健康组

第四章整改计划表

序号

考评项目

整改建议

整改措施

提出人

责任人

完成时间

第五章审核总结

整体印象:

但也存在以下问题：

1、。

第六章危险等级划分

6.1企业危险等级划分表

序

号

设备设施及物品名称

单位

危险容量

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

RⅠ

HⅠ

RⅡ

HⅡ

RⅢ

HⅢ

1

锅炉

T

10以下

10-40

40以上

2

乙炔发生器

m3/h

5以下

5-20

20以上

3

煤气发生炉

m3/h

1000以下

1000-5000

5000以上

4

工业气瓶

个

40以下

40-100

1

100以上

5

闪点小于28℃易燃易爆品储量

T

10以下

1

10-50

50以上

6

轻质易燃易爆品储量

M3

50以下

1

50-200

200以上

7

冲剪压机械

台

30以下

1

30-60

60以上

8

木工机械

台

5以下

5-10

10以上

9

起重机械和电梯

台

30以下

30-100

1

100以上

10

机动车辆

辆

40以下

1

40-100

100以上

11

制氧机

m3/h

50以下

50-300

300以上

12

电力变压器

KVA

400以下

400-800

1

800以上

13

锻造机械

T

1以下

1-4

1

4以上

14

铸造熔炼炉

T

10以下

10-20

20以上

15

压力容器

Mpa.m3

130以下

1

130-750

750以上

16

汽油及液化气槽车

T

100以下

100-500

500以上

17

金切机床

台

100以下

1

100-500

500以上

18

试验台站

种

1

2

3及以上

总计

N1

6

N11

4

N111

0

说明：

表中将危险容量分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量的范围；HⅠ、HⅡ、HⅢ分别表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类危险容量存在的状态分布，存在于危险容量范围内取1，否则取0。

T（7.78）＜13，该企业为低度危险

6.2关于设备（物品）界定说明

（1）锅炉----用“吨”为统计单位,包括:

常压锅炉----锅炉本体开孔或者用联通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。

低压锅炉2.45MPa≤P,中压锅炉（4.90MPa≤P≥2.94MPa）,高压锅炉（10.8MPa≤P≥7.84MPa）等。

其介质分别是蒸汽锅炉、热水锅炉、汽水两用锅炉等。

（2）乙炔发生站----用立方米/小时为统计单位,适用于以电石为原料、制取乙炔气的乙炔发生站。

（3）煤气发生站----用立方米/小时为统计单位,适用于企业内煤气站、天然气和煤气储配站。

（4）工业气瓶----用“个”为统计单位,指月平均消耗量。

适用于公称压力大于及等于0.2MPa（表压）,且压力与容器的乘积大于及等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点低于60℃液体的各种气瓶。

（5）闪点小于28℃易燃易爆品储量（包括甲类火灾危险性物品）----用“吨”为统计单位,指一年中最大储存量。

如果企业无加油站,而是利用外来加油站供车用油,则不列为储量,如果企业因工艺、生产、维修需要,尽管储量甚少,则列为储量范畴。

例:

爆炸品、汽油、甲醇、乙醇、乙烯、乙醚、苯、甲苯、丙酮、二硫化碳等

（6）轻质易燃易爆品储量（包括火灾危险性乙丙类物品）----用立方米为统计单位,指一年中最大储存量,适用于易燃易爆液体和固体。

易燃液体指闪点大于28℃小于120℃的煤油、柴油、润滑油、重油以及硝基漆、二甲苯等;易燃固体，（如木材、塑料、布匹、橡胶等）、自燃物品（如黄磷、赤磷）、遇水（如电石等）或空气能自燃物品、氧化剂和有机过氧化物等。

（7）冲剪压机械----用“台”为统计单位。

包括开式或闭式压力机、多功能自动压力机、冲模回转压力机、高速压力机、精密冲裁压力机、剪板机、剪切冲型机、各种液压机、刨边机、校平机、卷弯机、折弯机等。

（8）木工机械----用“台”为统计单位。

包括木工锯床、木工刨床、木工木工铣床、木工钻床、榫孔机、木工车床、园棒机、木工研磨机、以及多用途木工机床等。

（9）起重机械和电梯----用“台”为统计单位。

包括通用桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座式起重机、冶金专用起重机、装卸桥、电动葫芦、简易起重设备以及企业生产、生活过程中使用的各类电梯、升降机等。

（10）机动车辆----用“辆”为统计单位。

适用于《特种设备安全监察条例》中规定的厂内机动车辆以及交通运输车辆。

（11）制氧机----用立方米/小时为统计单位,适用于用空气液化分离法生产、贮存及罐装气瓶的制氧站。

（12）电力变压器----用千伏安为统计单位,指企业变配电站总装机容量。

（13）锻造机械----用“吨”为统计单位,包括用气体、液体、机械电气传动的锻锤、油、水压机、螺杆式摩擦压力机以及锻造操作机。

（14）铸造熔炼炉----用“吨”为统计单位,包括电弧炉、冲天炉、感应炉。

（15）压力容器----用兆帕立方米为统计单位。

指最高工作压力大于等于0.1MPa（表压）,且压力与容器乘积大于及等于2.5MPa·L的盛装气体、液化气体和最高工作温度高于及等于标准沸点的液体的各种压力容器。

（16）汽油及液化气槽车----用“吨”为统计单位,适用于盛装汽油、液化气的特种改装型车辆。

（17）金切机床----用“台”为统计单位,适用于以切、磨削等加工方式的普通金属加工机床、全（半）自动加工机床、齿轮、螺纹、电火花、专用切削机床等。

（18）试验台站----用种类为统计单位,包括适用于产品、部件及修复后的产品高速、高电压、水压以及气密性、拉伸、冲击、震动试验等台站。

其中,电气试验包括:

试验电压在1.5KV以上有关绝缘性能的耐压、泄漏试验;

产品工作电压在3.5KV以上的电气性能出厂及型式试验;

机械产品电气部分驱动电机工作电压3.5KV以上试车试验;

6KV以上变配电系统所有电气设施的预防性试验和临时试验场地。