制造业ISO9001体系文件055特殊过程确认管理办法附表单.docx
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制造业ISO9001体系文件055特殊过程确认管理办法附表单
文件名称
特殊过程确认管理办法
文件编号
QW055
版本
B
修改状态
1
1.0目的
明确汽车产品制造过程中的特殊过程及特殊过程的确认准则,确保产品制造过程中特殊过程输出的产品具有高度的可靠性。
2.0适用范围
适用于特殊过程的管理、确认工作。
3.0术语和定义
3.1特殊工序(过程):
特殊过程是指某些加工质量不易或不能通过其后的检验或试验而得到充分验证的过程(工序)。
例:
焊接、涂漆、充液中若干主要工序、总装的前后风窗玻璃安装工序属于特殊过程。
特殊过程加工的产品质量不能完全依靠检验来验证,需要进行连续的参数监控,以确保过程质量的稳定。
4.0引用文件
无
5.0职责
5.1生产技术工艺部
1)负责总装制造中心及涂装制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2)负责组织总装制造中心及涂装制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3)负责总装制造中心及涂装制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4)负责总装制造中心及涂装制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.2车身生产工艺技术部
1)负责车身制造中心关于特殊过程确认的一级管理程序文件的编制、审核、批准。
2)负责组织车身制造中心新生产线投产前特殊过程的确认。
3)负责车身制造中心的特殊过程确认的监督管理。
4)负责车身制造中心特殊过程确认总结核实、管理。
5.3各制造中心
1)负责本制造中心各科室关于特殊过程确认的具体职责分工。
2)负责本制造中心内部关于特殊过程确认的二级管理程序文件的编制、审核、批准。
3)负责本制造中心所属各工厂新生产线特殊过程确认的具体实施。
4)负责组织本制造中心内部各单元特殊过程操作人员、检验人员资格的鉴定、管理。
5)各制造部是本制造中心特殊过程确认实施同生产技术工艺部或车身生产工艺技术部接口部门。
6)各制造中心负责在特殊过程确认完成后总结的提报。
6.0管理内容和规定
6.1特殊过程确认概述
1)确认内容:
包括设备、操作和检验人员、工艺文件、产品零件和材料、工作环境、工艺参数等。
2)确认标准:
《焊装特殊过程确认准则》见附件一;《涂装特殊过程确认准则》见附件二;《总装特殊过程确认准则》见附件三。
3)确认总结:
在特殊过程确认完成后填写《特殊过程确认总结》(见附件四)
6.2.特殊过程确认项目及内容
6.2.1设备确认
1)焊接设备:
CO2焊机、固定点焊机、悬挂点焊机、钎焊设备参数满足焊接强度要求。
2)前处理、电泳设备:
前处理/电泳循环设备、前处理/电泳喷淋设备、电泳降温设备、前处理加热设备、纯水设备、磷化除渣机、电泳阳极系统(阴极)设备、电泳超滤系统设备完好,运行正常,设备参数满足前处理、电泳工艺参数要求。
3)喷涂设备:
喷涂设备、喷漆室等完好,运行参数在工艺要求范围内。
4)烘干设备:
烘干设备完好,运行正常;各烘干区域温度满足工艺要求的烘干温度。
5)检测设备:
试验检测仪器经检定合格,有检定合格证并在有效期内;设备上的仪表有检定合格证,并在有效期内。
6.2.2工艺参数确认
1)焊接工艺参数按工艺文件的要求进行确认,必须包含的内容:
点(凸)焊:
焊接电流、电极压力、通电时间;熔焊:
焊接电流、焊接电压、气体流量。
2)焊机新设置焊接参数或对焊接参数进行调整时,应填写焊接参数验证记录表(《点焊焊接参数验证记录表》见附件五,《凸焊焊接参数验证记录表》见附件六)。
3)喷涂工艺参数,各工序工艺参数应控制在工艺要求范围内,应填写记录--《涂装特殊过程确认记录表》见附件七、《总装特殊过程确认记录表》见附件九。
6.2.3操作和检验人员确认
1)操作人员、检验人员须经过公司岗前培训,获得岗位技术资格证;
2)资格证需定期复检,保证其有效性,复查期按照国家相关规定执行,一般为两年。
3)资格证复检合格后在资格证上盖章确认,复查不合格需重新接受安全技术培训和核定上岗资格。
6.2.4工艺文件确认
各工艺部工厂现场使用作业指导书或标准化作业文件(SOS、JIS、MDS)等工艺文件,必须经过相关职能部门会签、批准,并且使用版本为有效版本。
6.2.5产品零件和材料确认
1)产品零件必须是合格供方提供的零件,零件入库前按规定检验并有合格记录。
2)材料须从本公司认可的厂家购进,并有质保书或合格证。
6.2.6工作环境确认
1)涂装、总装工作场所通风系统良好,照明度符合要求,喷漆室室温湿度达到要求;
2)焊装车间工作场所通风系统良好,但熔焊工位不允许有侧向风;照明度符合要求。
6.3特殊过程确认记录管理及持续改进
6.3.1特殊工序的各种质量检验记录、理化分析报告、控制图表等都必须整理保管,随时处于受检状态。
6.3.2.应制订后续工序(包括产品使用中)对发现的特殊工序质量问题及时反馈、汇总和处理的制度,并认真执行。
6.3.3.按规定的程序对各种质量缺陷进行分类、统计和分析,针对主要缺陷项目制订质量改进计划,并组织实施,必要时应进行工艺试验,取得成果后纳入工艺规程。
6.4.特殊过程确认的记录
以上确认内容须分别填入《涂装特殊过程确认记录表》--见附件七、《焊装特殊过程确认记录表》-见附件八、《总装特殊过程确认记录表》附件九。
6.5.特殊过程确认的修订
6.5.1.当设备停用半年以上、进行技改或大修之后,需要对设备、操作和检验人员进行再确认,确认内容参照6.2.1、6.2.2、6.2.3条款执行。
6.5.2.当采用新工艺或工艺文件发生更改时,应对该工艺文件进行再确认,确认内容参照6.2.4.条款执行。
6.5.3.当操作、检验人员脱岗半年以上时,对脱岗人员上岗进行再确认,确认内容参照6.2.3条款执行。
6.5.4.当产品零件或工艺材料发生变更时,应对其进行再确认,确认内容参照6.2.5条款执行。
6.5.5.除以上情况外,各工厂每年必须进行一次全面的再确认。
7.0记录
序号
表格编号
名称
保存地点
保存期
7.1
BAICYX/QW055-01
特殊过程确认总结
生产技术工艺部/车身生产工艺技术部
长期
7.2
BAICYX/QW055-02
点焊焊接参数验证记录表
车身制造中心
长期
7.3
BAICYX/QW055-03
凸焊焊接参数验证记录表
车身制造中心
长期
7.4
BAICYX/QW055-04
涂装特殊过程确认记录表
涂装制造中心
长期
7.5
BAICYX/QW055-05
焊装特殊过程确认记录表
车身制造中心
长期
7.6
BAICYX/QW055-06
总装特殊过程确认记录表
总装制造中心
长期
8.0附件
附件一:
焊装特殊过程确认准则;
附件二:
涂装特殊过程确认准则;
附件三:
总装特殊过程确认准则;
附件四:
特殊过程确认总结;
附件五:
点焊焊接参数验证记录表;
附件六:
凸焊焊接参数验证记录表;
附件七:
涂装特殊过程确认记录表;
附件八:
焊装特殊过程确认记录表;
附件九:
总装特殊过程确认记录表。
修改记录
修改单号
修改日期
修改人
审批人
附件一:
焊装特殊过程确认准则
焊装特殊过程确认准则
由于焊接过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,确定焊接过程为特殊过程,需进行确认,确认准则如下。
序号
确认项目
确认准则
确认部门
1
工艺文件
有效受控的焊装作业指导书、焊装工艺参数表。
车身制造中心
2
产品零件
1、必须是合格供方提供的零件;
2、零件入库前按规定检验并有合格记录。
车身制造中心
3
焊接设备
1、设备参数和运行状态满足要求;
2、每台焊机及焊钳均做过焊接试片确认。
采用相同于工位使用的试片(包括厚度、层数、材质)在要求的焊接电流强度范围内进行焊接。
车身制造中心
4
监测设备
焊接规范检测仪等仪器经检定合格,有检定合格证。
车身制造中心
5
人员
焊接、检验人员经岗位培训,考核合格。
车身制造中心
6
环境
1、焊接场地必须遵守防火和技术安全制度的规定。
2、焊装线和调整线照度符合要求。
车身制造中心
7
工艺参数
1、点(凸)焊:
焊接电流、电极压力、通电时间
2、熔焊:
焊接电流、焊接电压、气体流量。
3、各种焊接参数合格,满足质量要求
车身制造中心
备注:
在正常运行情况下,一年必须进行一次全项再确认,确认准则同上。
附件二:
涂装特殊过程确认准则
涂装特殊过程确认准则
由于涂装过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证,确定“涂装过程”为要确认的生产过程,需进行确认,确认准则如下。
序号
过程名称
确认准则
确认部门
1
生产设备
前处理/电泳循环设备、前处理/电泳喷淋设备、电泳降温设备、前处理加热设备、纯水设备、磷化除渣机、电泳阳极系统(阴极)设备、电泳超滤系统设备完好,运行正常,设备参数满足前处理、电泳工艺参数要求。
涂装制造中心
2
监测设备
试验检测仪器经检定合格,有检定合格证并在有效期内;设备上的仪表有检定合格证,并在有效期内。
涂装制造中心
3
工作环境
工作场所通风系统良好,照明满足要求,喷漆室温湿度达到要求(温度:
15-35℃,相对湿度:
30-70%)。
涂装制造中心
4
人员
前处理、电泳加料,喷漆、抛光、检验人员经岗位培训,考核合格。
涂装制造中心
5
涂装材料
脱脂剂、表调剂、磷化剂、电泳漆、中涂漆、面漆、打磨擦净材料等从合格供方进货,进货有厂家合格证。
涂装制造中心
6
工艺文件
编制涂装工艺规程(明确工艺参数:
浓度、温度、时间、PH值、电导率等),编制槽液分析表。
涂装制造中心
7
工艺参数
脱脂:
温度、PH值;
磷化:
温度、游离酸、总酸、促进剂浓度;
表调:
PH值;
电泳:
电导率、PH值、固体分、温度;
中途(面涂):
油漆粘度、风速、温度、湿度;
烘干:
温度、时间。
涂装制造中心
8
实物质量检验
现场可测量的实物质量:
光泽、鲜映性、硬度、桔皮达要求。
涂装制造中心
现场不可测量的实物质量:
杯突、附着力、耐酸性、耐碱性、耐汽油性能等采用现场挂板,进行理化试验,结果应达到要求。
备注:
在正常运行情况下,一年必须进行一次全项再确认,确认准则同上。
附件三:
总装特殊过程确认准则
总装特殊过程确认准则
由于总装过程的部分工位(如前后风挡密封胶涂布工位)输出不能由后续的监视或测量加以验证,确定“总装过程”该工位为要确认的特殊生产过程,需进行确认,确认准则如下。
序号
过程名称
确认准则
确认部门
1
原材料
1、必须是合格供方提供的合格零件。
2、零件入库前按规定检验并有合格记录。
总装制造中心
2
生产设备
1.生产设备完好,运行正常。
2.设备参数满足涂胶、加热、保温工艺参数要求。
3.设备上的仪表有检定合格证,并在有效期内。
总装制造中心
3
监测设备
1.试验检测仪器检定合格。
2.有检定合格证并在有效期内。
总装制造中心
4
操作人员
1.总装、检验人员经岗位培训。
2.考核合格。
3.特殊岗位持证上岗。
总装制造中心
5
工艺文件
1.工艺文件能有效指导生产。
2.工艺文件受控。
总装制造中心
6
工艺参数
1.工艺参数有效。
2.工艺参数过程受控。
总装制造中心
备注:
在正常运行情况下,一年必须进行一次全项再确认,确认准则同上。
附件四:
特殊过程确认总结
特殊过程确认总结
表单号:
BAICYX/QW055-01
顺序号:
产品名称
产品编号
一、确认情况简要描述-----------详细情况可加附表
二、确认发现的问题及处理意见--------详细情况可附问题清单及改进计划
三、确认结论
编制
审核
批准
附件五:
点焊焊接参数验证记录表
点焊焊接参数验证记录表
表单号:
BAICYX/QW055-02
顺序号:
工位
编号
工位名称
焊机
编号
焊钳
型号
焊接板厚(mm)
预设电流(A)
预设焊接时间(CY)
预设焊接压力(KN)
试板撕裂实验结果
调整后焊接电流(A)
调整后焊接时间(CY)
调整后焊钳压力(KN)
调整后试板撕裂结果
确认人
日期
备注:
1、新增焊机或焊钳需要进行焊接参数验证并记录;
2、对焊接参数进行调整需进行验证并记录。
附件六:
凸焊焊接参数验证记录表
凸焊焊接参数验证记录表
表单号:
BAICYX/QW055-03
顺序号:
零件编号
零件名称
焊接螺母/螺栓型号
零件板厚(mm)
焊机编号
焊接规范顺序号
预设焊接电流(A)
预设焊接时间(CY)
预设
气压
(Mpa)
扭力实验结果
调整后焊接电流(A)
调整后焊接时间(CY)
调整后气压
(Mpa)
调整后
扭力实验结果
确认人
日期
备注:
1、新增焊接零件需对参数验证并记录;
2、焊接参数进行调整需进行验证并记录。
附件七:
涂装特殊过程确认记录表
涂装特殊过程确认记录表
表单号:
BAICYX/QW055-04
顺序号:
确认项目
确认内容
确认意见
生产设备
设备名称
运行状态
前处理、电泳循环设备
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
前处理、电泳喷淋设备
电泳降温设备
前处理加热设备
纯水设备
磷化除渣设备
电泳阳极(阴极)设备
电泳超滤系统设备
烘干炉
喷涂设备
喷漆室
监测设备
仪表系列确认结论
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
检测仪器确认结论
工作环境
打磨区通风、照度
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
喷漆室通风、温湿度
调漆间通风、温度
检查区照度
操作人员
操作人员
检验人员
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
人数
人数
培训人数
培训人数
持资格证人数
持资格证人数
涂装材料
脱脂剂合格证
表调剂合格证
磷化剂合格证
电泳漆合格证
中涂漆合格证
面漆
合格证
打磨擦净材料合格证
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
工艺文件
涂装作业指导书
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
槽液
化验报告编号及结论
□满足生产要求
□不满足生产要求
签字:
确认结论(经对以上各要素的控制,明确所生产的车身型号及状态是否符合工艺要求)
技术负责人签字日期:
部长签字:
日期:
备注
注:
此表一式二份,确认填写完成后由各分公司负责归档。
附件八:
焊装特殊过程确认记录表
焊装特殊过程确认记录表
表单号:
BAICYX/QW055-05
顺序号:
序号
确认项目名称
确认记录
确认意见
确认部门
时间
1
焊装
过程
□满足生产要求
□不满足生产要求
2
产品
零件
□满足生产要求
□不满足生产要求
3
焊接
设备
□满足生产要求
□不满足生产要求
4
监测
设备
□满足生产要求
□不满足生产要求
5
人员
资格
□满足生产要求
□不满足生产要求
6
环境
□满足生产要求
□不满足生产要求
确认结论
(经对以上各要素的控制,明确所生产的车身型号及状态是否符合工艺要求)
技术负责人签字:
日期:
部长签字:
日期:
备注
注:
此表确认填写完成后由各分公司负责归档,保存期三年。
附件九:
总装特殊过程确认记录表
总装特殊过程确认记录表
表单号:
BAICYX/QW055-06
顺序号:
序号
确认项目名称
确认记录
确认意见
确认部门
时间
1
总装
过程
□满足生产要求
□不满足生产要求
2
产品
零件
□满足生产要求
□不满足生产要求
3
总装
设备
□满足生产要求
□不满足生产要求
4
监测
设备
□满足生产要求
□不满足生产要求
5
人员
资格
□满足生产要求
□不满足生产要求
6
环境
□满足生产要求
□不满足生产要求
7
工艺
参数
□满足生产要求
□不满足生产要求
确认结论
(经对以上各要素的控制,明确所生产的车身型号及状态是否符合工艺要求)
技术负责人签字:
日期:
部长签字:
日期:
备注
注:
此表确认填写完成后由各分公司负责归档,保存期三年。
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