八月体系运行考核报告.docx
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八月体系运行考核报告
企业标准体系运行
八月份考核报告
山东莱芜煤矿机械有限公司
八月份企业标准体系运行考核报告
为了更好地推进公司标准体系的有效运行,加大标准实施力度,推动技术进步,提高公司产品质量和经济效益,按莱煤机公司〔2011〕64号文件的要求,各考核小组与8月19日至29日对各事业部、各部室标准体系的运行情况进行检查考核,现将考核过程中发现的情况汇总如下:
一、齿轮绞车事业部
1、齿轮、热处理车间
1.17月份质量分析报告中造成不合格品的原因分析主要有:
操作者未控制好、对图纸工艺不熟悉、机床老化、机床精度差等,纠正预防措施:
“车间应在提高操作者水平上入手,弥补机床等原因对工件质量造成的影响,进而提高产品的质量”。
1.1.1原因分析不够准确到位、制定的纠正预防措施操作性不强且无具体实施记录。
(-6分)
1.2评审单F12146产品名称:
淄博先河,零件名称:
惰轮,零件图号XMJ0205-1,责任单位:
锻造,材质18cr2ni4WA,数量:
4,工序:
精车,不合格描述:
内孔处有裂纹长100mm,产生原因:
外委锻造毛坯时未控制好造成,车间申请意见:
换料,处理结果:
报废。
此评审单的评审、处理、判定者为:
齿热车间技术人员。
此评审单在7月份审核时,发现未及时评审,8月份审核跟踪验证发现:
1.2.1供应部外协员未按公司文件要求对外委件不合格品进行评审。
(-4分)
1.2.2齿热车间技术人员不具备对外委件不合格品的评审、处理、判定资格。
(-4分)
1.2.3外委厂家(济南远恒优钢锻造有限公司)已将毛坯换料。
但因毛坯有质量问题的所造成的机加工经济损失,未索赔或放弃经济索赔但无相关领导的签字批准的书面材料。
(-4分)
1.3评审单K1282:
方法兰,XMB-03-07-9A,40Cr,责任单位:
铸造,材质成份不合格C:
0.35~0.45%,Cr:
0.8~1.0,P≤0.030,实测C:
0.79Cr:
1.8P≤0.037。
1.3.1齿热车间技术人员不具备对外委件不合格品的评审、处理、判定资格。
(-4分)
1.3.2齿热车间对于外委件所出现的质量问题未及时给供应部及质检部相关人员。
(-2分)
1.4评审单F1273华昌轴精车HC-01图样要求总长768.5,实测765.5,原因分析操作工未控制好造成的,降级使用。
(-2分)
1.5评审单F12163外协人字轴K131-42L=157.84±0.08实测157.52,操作工进刀量过大造成的,降级使用。
(-2分)
1.6车间技术人员每天现场指导有详细记录,工艺检查记录详细。
1.75T双梁行车小车电机引出线未接,拆除。
(-2分)
1.8热处理东行车北限位不起作用,需及时更换。
(-2分)
2、锻造车间
2.1更改通知单接收记录全。
2.2图纸更改及时。
2.3不合格评审单E12166,7月27日评,处理7月30号,超时。
(-2分)
2.4质量分析报告中纠正措施:
严格控制锻打温度,严格按锻造比进行,无具体落实措施。
(-2分)
2.5多件40T箱体的合箱面粗糙度明显超差(外委件)。
2.5.1供应部外委件存在质量问题。
(-4分)
2.5.2质量检查部工序检查员对此质量问题放行。
(-4分)
2.5.3锻造车间对此问题未及时反馈。
(-4分)
2.6材料领用按单一工作号归集成本要求,材料定额标准填写领料单,余料能利用已经利用,但未建立独立的余料利用台帐。
(-2分)
2.7现场工件多件生锈。
(-2分)
2.8现场工件摆放凌乱。
(-2分)
2.9油桶存放区较乱,需及时整理。
(-2分)
2.10南门口锯床区域工件放置较乱。
(-2分)
3、一机加车间
3.1更改通知单291、292、288无接收记录(一机加解释无图纸所以接受台帐未记录)。
(-2分)
3.2不合格评审单E12161烧结机支座DS65-05-18,φ30+0.0270孔实测φ32.8;尺寸100mm实测98mm,原因分析:
操作者失误;处理意见:
焊补重钻。
3.3不合格评审单E12189压滤机垫板YXU2000-04-22-02聚乙烯钻不合格描述每件各有一个孔,钻为φ20通孔,产生原因:
操作者失误最终处理:
降级使用。
3.4不合格评审单E12171销轴BS78-07-1440cr车工不合格描述108实测105~105.5mm,产生原因:
操作者失误,降级使用。
3.5不合格评审单E12184排料阀轴FBP1050-04-04-01铣原因分析操作者未看清图纸,最终处理结果:
降级使用。
以上3.2~3.5不合格原因分析均为“操作者失误”,原因分析不准确到位。
(-6分)
3.61239绞车摩擦轮多件出现铸造缺陷。
(-4分)
3.7加压主传动箱体设计的定位销端部带螺纹,值得推广。
3.8不合格评审E12190加压(箱体)GPJ72/50301278,1套,2012.8.24.22时出具评审单,不合格描述:
大端面φ125+0.040内孔留有30×50黑皮加工不起来,8月27日还未评审。
3.8.1供应外委人员对以上问题评审严重超时。
(-2分)
3.9加压大齿圈存在较大错偏量。
3.9.1铸造铸件加压大齿圈存在较大错偏量。
(-2分)
3.106米龙门刨床配电箱油污太多。
(-2分)
3.11新50车床床身放置工具工件等杂物。
(-2分)
二、洗选事业部
1、二机加车间
1.1技术人员每天去车间检查,对现场发现的问题及时记录,并提出意见。
1.2不合格评审单JD1253,加压过滤机上仓GPJ72/202A工序铣,不合格描述件⑴铣出豁台20×50×20,件⑵、⑶33+0.1实测32.9,产生原因操作工对刀时尺寸对大,实测32.9,最终处理意见:
降级使用。
(-2分)
1.3不合格评审单JD1255,高强力双齿辊破碎机壳体本体工序镗不合格描述:
φ290+0.05尺寸实测φ290.2~φ290.27,其余φ289.9~φ289.93,原因分析;镗孔时设备故障主轴偏差,一孔有1/3处符合要求,2/3处超差,最终处理意见降级使用1件。
(-2分)
1.4不合格评审单JD1254,加压上阀体GPJ72/203C铣不合格描述:
23+0.1,接刀台要求<0.15,实测0.3~0.4,产生原因:
机床精度达不到图纸要求,车间处理意见:
用磨光机磨平接刀台正常使用。
(-2分)
1.5在工作现场发现,操作工未按程序文件中规定及时填写工序检验单,首件工件检验完在工件上未砸“S”标识。
(-2分)
1.67月份分析报告中质量分析采取的预防措施对加工工艺性差的零部件采用一定的工艺性及工装及时反馈设备问题等,制定了纠正预防措施未实施。
(-2分)
1.7XL6625龙门铣床现场配电箱铁屑较多。
(-2分)
1.8北跨:
37号工具箱顶部尼龙袋较多。
(-2分)
3、第一铆焊车间
3.1一铆更改通知单294号未及时登记。
(-2分)
3.2工装,二套滤液管点装工装(带孔)验证书代号行号相同无区别,工装图号,编号也相同,且编号不符合标准要求。
(-2分)
3.3JD1259,加压主轴PYN120-05-05-03E组焊车责任单位:
铆焊
不合格事实描述:
①一端轴颈处加工出裂缝一条,除φ790-0.08-0.18尺寸外,其余已加工好,φ790-0.08-0.18处有20mm已加工至图样尺寸,②φ560尺寸已加工至φ550~555(有信息反馈)。
产生原因:
①轴颈为外委母材,焊时未焊透以致加工出裂缝,②有信息反馈。
车间意见:
将轴颈裂缝处用磨光机挖出并焊补好,但不能保证其余尺寸变形量。
质检部意见:
已经沟通供应部牛波拍照传供方,后由一铆处理,尺寸按信息反馈。
8月21号出评审,至8月27号,重检结果和处置结果未填。
3.3.1供应部接收存在质量问题外委件母材,而且评审不及时。
(-4分)
3.4不合格评审单C1251、C12508月14号评,27号重检与处置结果未填。
(-4分)
3.5质量分析报告有纠正措施,无预防措施。
(-2分)
3.6现场工件并摆放杂乱、生锈。
(-2分)
3.7加工滤液管工装胎具精度已达不到要求,已通知整改,至今未做。
(-2分)
3.8材料领用按单一工作号归集成本要求,材料定额标准填写领料单,余料能利用已经利用,但未建立独立的余料利用台帐。
(-2分)
3.932T露天跨编号为YM019内地线接线太乱。
(-2分)
3.10车间外跨西南门处有几件工件摆放不适当、有安全隐患。
(-2分)
三、烧结机事业部(二铆车间)
1、无部门的使用工装台帐(有溜槽的上下场记录)。
(-2分)
2、技术人员每天的巡检记录不全,只有8月6号及10号两天记录。
(-2分)
3、不合格评审单M1218带烧和步烧DS52-05-01、BS78-04-10-02不合格描述:
①主视图上部125+125=250,实测:
252~256;170+20尺寸实测:
167~175。
②B-B视图中150-(5×2)=140实测:
147~152。
产生原因:
点装误差不仔细造成,最终处理:
降级使用。
(-2分)
4、无部门详细的图纸台帐。
(-2分)
5、质量分析报告无纠正预防措施的验证实施,整改记录。
(-2分)
6、多件烧结机风箱末端的中间筋板的一边与风箱间隙超差,主要原因风箱点焊组装尺寸精度低,有大小头导致。
(-4分)
7、现场存放加工件生锈。
(-2分)
8、烧结机压圈BS112-01-01-03812件现场下料图片
8.1编程人员对此压圈多件下料排图不合理,应将方形排图改为错位排图,板材的利用率可提高10%,降低材料成本。
(-4分)
8.2正在作业的操作工提供不出现场加工件的图纸。
(-2分)
9、材料领用根据生产计划,单一工作号,未建立专门余料台帐,但对余料的利用有记录。
(-2分)
10、剪板机油污严重。
(-2分)
11、南跨车间北三气管道需增加防撞警示标志。
(-2分)
四、破碎机事业部
1、破碎机公司
1.17月制定的质量分析报告,有纠正预防措施,但未按制定的纠正措施具体落实。
(-2分)
1.2工艺纪律检查按要求严格检查。
1.3不合格评审单P1273挡煤板2PGCQ0410—03—05不合格描述:
图样要求出数35,实测44,原因分析:
划线有误。
(-2分)
1.4不合格评审单P1283、P1286、P1273无重检结果与处置结果。
(-6分)
1.5现场加工件生锈(-2分)。
1.6壳体本体焊接存在漏焊及焊接质量问题。
1.6.1一铆焊件存在质量问题转出。
(-2分)
1.6.2质量检查部工序检查员对存在质量问题的焊件放行。
(-2分)
1.6.3破碎机公司接收存在焊接质量问题的焊件未反馈。
(-2分)
1.7涂装前,对工件未进行除锈,直接涂装。
(-2分)
1.8涂装时对已加工的孔、轴配合面等部位未采取防护措施。
(-2分)
1.9砂轮机房配电箱路径标示模糊不清。
(-2分)
1.10车间东区废品未及时清理、整理。
(-2分)
2、铸造车间
2.1技术部门针对车间出现质量问题做了质量分析报告,并制定了纠正预防措施,但纠正预防措施未及时执行。
(-2分)
2.2技术部门未按要求及时建立废品台帐。
(-2分)
2.3技术人员每天去车间工艺指导对出现的问题未提供记录。
(-2分)
2.4技术部门未提供冶炼工艺。
(-2分)
2.5合金领用单填写的数据如何计算,未提供相应的计算资料。
(-2分)
2.65T电弧炉北侧底部更换油管时漏油油污及时清理。
(-2分)
2.7清理北跨车间一铁壳开关闭锁不彻底,需修理。
(-2分)
五、自动化事业部
1、技术人员每天去车间现场指导、检查有巡视记录。
2、更改通知单及时建立台帐及并更改签字齐全。
3、工艺记录检查记录有但检查记录太笼统。
(-2分)
4、磷化酸洗房有刺鼻性气味,需增加排风扇。
(-2分)
5、车间东废品区及时清理、整理。
(-2分)
六、质量检查部
1、工序检查员未按《岗位简明守则》要求建立所负责车间的废品台帐。
(-2分)
七、安全动力部
1、安全动力管理部部长
1.1未提供各体系上半年内部审核计划及审核资料。
(-4分)
1.2新增设备已制定安全操作规程,未制作牌板上墙。
(-2分)
1.3内蒙古钢丝网骨架生产线项目,未提供先进性、可靠性、经济性和实用性资料。
1.4未提供水电暖整体管理同行业前列标准。
(-3.6分)
1.5节能减排目标未分解到月度。
(-2分)
1.6在每月的安全大检查中发现的问题,没有到期整改完成情况的检查记录,未提供检查记录。
(-2分)
1.7应急准备文件未规定现场第一发现人的应急处理流程。
(-2分)
2、设备管理员
2.1未坚持每天设备巡检。
(-2分)
2.2无巡检记录。
(-2分)
2.3查出设备隐患有处理方案,但无预防措施。
(-2分)
2.4发现设备员有失职、失察现象,但无指导意见(书面)。
(-2分)
2.5无设备日常维护和定期维护检查记录。
(-2分)
3、安全管理员
3.1机构调整后,各种体系未下更改通知单修改。
(-2分)
3.2未按职业健康安全管理体系要求每天安全巡检。
(-2分)
3.3发现安全员有失职、失察现象未提出指导意见。
(-2分)
3.4内蒙古钢丝网管项目已查出问题,但无整改结果。
(-5分)
3.5公司内危险固废物的处置和主要污染物排放,委托市环保局检测,每年一次(10月份检测)。
3.6应急准备文件未规定现场第一发现人的处理流程。
(-2分)
八、供应部
1、供应部部长
1.1有许多采购项目未签订合同、评审。
(-6分)
1.2有新增供方,但无合格供方评定资料。
(-6分)
1.3供货拖期的单位已处罚(如:
莱芜朝田和济南风机)。
1.4有质量问题的毛坯和材料已退货,质量损失已转嫁。
2、采购员
2.1未提供采购兑现率及准确率达到90%以上数据(-2分)
2.2发生二次质量问题的供方,未提供留用申请。
(-5分)
2.3不合格材料有检验质量记录,无记录台账。
(-2分)
2.4材料技术资料不对外。
3、外协员
3.1不支付加工费的外委加工件无评审和合同。
(-6分)
3.2外委加工件无有效监控措施(如偷换材质等)。
(-2分)
3.3先加工后交检毛坯的无法控制。
(-2分)
3.4不合格外委件有质量检验记录,无记录台账。
(-2分)
3.5合格供方有新的客户,但无评审资料。
(-6分)
3.6有技术资料收回台账。
九、市场营销综合部
1、市场营销综合部部长
1.1无生产进度考核办法。
(-5分)
1.2生产过程中有问题已协调,有处罚额未处罚。
(-2分)
1.3督促回款力度不够,月度回款较差。
(-2分)
1.4口头合同有法律条款,但无评审。
(-2分)
2、市场营销综合部计划员
2.1班产量、计划完成率未考核。
(-4分)
2.2对销售人员及时撤换临时出门证督促无力。
(-2分)
2.3合同录入中仍存在配件一批无明细的情况。
(-6分)
3、市场营销综合部统计员
3.1回款计划未按合同约定和应收货款情况编制。
(-2分)
3.2未登记、录入全公司的回款(只有销售员的)。
(-6分)
十、考核总结
一)存在的主要问题
1.个别单位对公司标准体系的运行尚未引起足够的重视;
2.部分岗位员工质量意识仍较淡薄,责任心较差;
3.已加工件的锈蚀问题仍较明显;
4.焊接件与铸造件的质量问题仍较明显;
5.部分机关部室工作不细致、不到位。
二)今后工作重点
1.加强工作责任心和质量意识、牢固树立下工序是上工序质量监督者的观念仍需继续不断加强。
2.各相关职能部门或相关人员应严把质量关,及时反馈和处理所出现的质量问题。
3.机关部室工作人员应加强责任心,严格按照公司相关标准和文件要求做好做细本职工作。
4.各单位应将所发生的问题立即整改,未及时整改和类似问题重复发生的下次考核时将加倍处罚。
企业标准体系运行奖罚明细表
被考核单位
扣分
总得分
奖励(元)
处罚(元)
齿轮绞车事业部
齿轮、热处理
28
72
300
锻造车间
16
84
0
一机加车间
12
88
300
洗选事业部
第一铆焊车间
22
78
300
二机加车间
14
86
300
烧结事业部
第二铆焊车间
28
72
300
破碎机事业部
破碎机公司
22
78
300
铸造车间
20
80
0
自动化事业部
自动化公司
6
94
600
机关部室
质量检查部
8
92
600
供应部
53
47
1000
安全动力部
38.6
61.4
600
市场营销综合部
31
69
600
合计
1800
3400
检查人:
王树志、史晓晖、李振山、王百昌、侯颂、楼寿盛、刘云明、李敦峰、佟传强、李圣波、鲁世栋、苏爱凤、秦超、李新民、刘圣敏、刘博、张文瑜、王书博、亓玉。
莱煤机公司企业标准体系运行考核领导小组
莱煤机公司企业标准体系运行考核办公室
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