质量管理规定.docx
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质量管理规定
江苏和弘建设有限公司
质
量
管
理
规
定
二〇一五年
一、质量管理目标
1、单位工程合格率100%;顾客满意度≥85%,每年稳定提高0.5%。
2、全面贯彻建筑法、质量管理条例、现行施工规范和行业标准,做到管理不留死角。
二、质量保证体系
1、公司层面:
由公司领导分管,下设质安部等职能部门。
2、项目部层面:
由项目经理为第一责任人,技术主管协助项目经理,做好项目工程的技术、质量、进度计划管理工作,设有测量、计划、计量、质检、试验检测、资料等技术质量工作岗位。
3、施工队班组层面:
施工队长、班组长、生产骨干等。
三、质量工作管理原则及办法
1、质量管理原则
项目部工程质量管理原则:
“全过程”“全范围”“全体人员”的三全原则;
2、质量工作办法
PDCA法:
计划、实施、检查、调整。
四、技术质量工作流程
1、技术方案报审流程
技术主管主编方案→项目经理初审→(专项方案专家论证)→报公司技术负责人审批→监理审批→技术交底→编制作业指导书→班前作业安全技术措施和质量标准交底
2、质量控制流程
按照施工的事前、事中、事后不同阶段,进行施工质量的预防、控制、处理;
1)材料质量控制流程:
原材料抽检→合同签订→(材料检测方案)→监理批准→材料计划与采购→现场验收(含实验)入库→领料验货出库
2)工序质量控制流程:
劳务合同→岗前培训→技术交底→关键点(停建报检点)设置→施工生产(跟踪指导)→班组自检→整改复查→监理报验→进入下道工序
3)质量事故(隐患)报告处理流程:
质量事故(隐患)发现→报告上级→项目部质量事故(隐患)调查→确定其性质→(重大质量问题报公司并专家论证)→制定弥补措施方案或返工→事故教育→责任处理
五、项目部技术质量工作程序内容
(1)项目部技术质量组织构架和人员分工
(2)图纸会审(仔细研究图纸,发现问题要求设计院解答)
(3)施工组织设计、方案编写与报审(含专家论证)
(4)技术工作准备(测量、实验、计划等)
(5)两级技术交底
(6)工序施工技术检查指导
(7)工序施工质量自检、整改复查与监理报验(含报验资料)
(8)实体质量检查
(9)计划、计量(含洽商签证)和各类报表
(10)竣工资料(含竣工图和竣工决算编制)
(11)竣工验收.
六、技术质量管理办法
(一)项目技术质量管理责任规定
项目经理进行项目施工组织与生产管理,为工程质量第一责任人,对进度、质量、安全等全面负责。
技术主管,在项目经理领导下,主要负责项目部的技术质量进度计划资料信息等管理工作。
技术人员在项目部经理领导管理下,在技术主管业务指导检查监督下,完成各自工作任务,履行岗位职责。
公司相关职能部门对项目部技术质量管理工作进行指导、检查、考核。
(二)技术质量管理工作表彰奖励规定
公司及项目部管理人员及各级技术人员在省市刊物上发表有价值的技术论文,每篇奖励600元(市级)、1000元(省级);在国家技术刊物上发表论文,每篇奖励3000元;并记录个人技术考评档案。
项目工程获市优的奖励5万元,获省优的奖励10万元;或项目承建合同有奖励条件的(如劳动竞赛奖),按合同奖励额的50%(视情况可适当调整比例)奖励给项目部,由项目经理部提出分配方案,报公司审批(不累加);并记录业绩档案。
在平时技术质量管理考核中,因工作业绩突出(如发现事故苗头采取办法避免损失等)受到上级管理单位表彰的,将记录业绩诚信档案,并另行奖励通报。
上述表彰诚信记录,将作为本人在公司晋级晋职的重要依据。
(三)专项方案报审及实施规定
项目工程施工技术方案,由技术人员编制细化后,技术主管主编审核,报项目经理审定报审,按南京市相关管理规定需要专家论证的,必须请专家库中的专家进行论证;
经公司相关部门会审通过后签字审批,上报项目工程监理工程师审核通过。
项目部必须按审批的施工技术方案执行。
擅自更改方案的,质安部发现后可责令停工改正,项目部自行承担擅自更改方案的全部责任。
如确需进行方案变更的,必须按原程序重新进行论证审批。
(四)工程质量事故及隐患报告管理规定
项目部任何人员,在整个施工管理过程中,在项目工程施工现场范围发现的任何施工质量事故、事故隐患、材料质量等问题,都有责任向上级报告。
项目经理按照质量事故报告处理流程进行处理;对重大质量事故或隐患,项目部必须同时报告公司质安部及公司领导会审解决方案。
对重大质量事故或隐患,质检员等项目管理人员有责任、权力与义务同时越级报告公司,项目经理必须支持,不得阻拦。
重大质量事故或隐患,凡是涉及结构承载力、结构安全、对后续施工构成重大影响、对工程质量使用功能及寿命造成重大隐患的工序施工质量、材料等,均为重大质量事故或隐患。
(五)项目部材料进场检查验收制度
(六)项目部工序质量检查验收制度
(七)项目部岗位职责考核制度
(八)项目部资料档案管理制度
(九)项目部项目管理工作会议制度
技术、质量、进度与资源供应、现场管理协调会议,项目部必须定期召开,时间为每周例会和每月例会,会议纪要有会议的议题、结论意见和参会人员签到表(含主持人、记录人等信息)
七、项目经理技术质量主要管理工作
①在劳务分包合同、大宗材料或设备采购合同有质量管理和相应奖罚规定;
②项目管理规划应有对项目管理岗位、施工班组的质量职责及考核奖罚规定;
③项目工程技术质量各项目管理工作必须实行痕迹考核管理;
方案有报批审核、两级交底有记录、技术质量工作有资料、管理工作有台账、工序施工交接有手续、图纸会审有记录、考核奖罚有依据等;
跟踪检查技术人员工作台账记录,抽查技术人员的施工照片、书面文件、施工检查记录等各种报表资料,重点检查进度计量、质量报表等;
④及时做好各项与质量有关的结算、考核奖惩工作,警钟长鸣常抓不懈。
⑤首件施工控制:
项目经理、主管等全程跟踪保障,并小结指导后续施工;
⑥中间工序施工管理:
确保现场施工的指导检查验收,有序有效进行,对出现的工序质量问题及时整改,并跟踪检查落实;
⑦事故、隐患报告处理
项目经理(技术主管)应在事故第一时间,向公司质安部报告,质安部将参与相关调查、分析和处理的整改过程。
对质检员(技术员等)发现上报的质量问题,项目经理会同技术主管,检查确定性质,研究整改措施方案;对重大质量事故(隐患)同时向公司质安部报告,质安部与项目部共同进行技术质量鉴定、会审整改措施(必须时请专家论证);项目经理负责落实。
由公司、项目部两级组织,同时对相关责任人进行教育及处理。
八、技术质量管理奖罚细则
公司对项目部技术质量管理工作进行检查,如发现工程质量问题、施工技术及技术管理问题,按下述考核奖惩细则,对项目部(责任主体:
项目经理)进行考核及处罚;项目部内部人员的考核及处罚由项目经理自行处理。
1、质安部对施工现场采取巡查办法,每到一地对前一道工序的质量进行抽查,发现不合格的,查询现场技术人员及相关资料,如没有有效工作凭证、资料、视同不作为,发出工作整改单,追究项目经理和技术主管的责任。
2、事故造成工序返工必须报公司总经理,班组返工造成的损失赔偿,由项目经理按照项目管理规定和协议进行处理;项目部有关人员的经济责任和考核由项目经理自行处理;公司对项目部给予其损失50%内的处罚,项目经理直接承担20%内的经济损失(从履约保证金中扣除)。
同时,公司对技术主管等业务工作警告一次,记录业绩诚信档案;如其对返工的工序能够提供相应有效整改通知单等质检资料证明的可以相应免责。
3、发现一次质量事故隐瞒不报的,除按第7、8条执行处罚以外,对项目经理加倍处罚,公司对技术主管如上处理,并加大对项目部的巡查频率。
4、技术主管没有做好相关技术管理工作,被监理、质安部及公司领导查出问题的,即使实体质量问题未出现,将对技术主管口头警告一次;由监理(质安部)现场发出书面整改通知单,要求项目经理强制进行限期整改,限期整改不到位的对项目经理罚款,金额为100-300元。
技术主管及技术员责任,由项目经理处理,罚款金额为50-200元。
公司对技术主管警告一次;出现实体质量问题的,赔偿金额适用于第7条。
5、无相应报审手续(如施工组织设计、施工方案、开工报告等报审)的项目工程,重要工序不得开工,质安部负责督查;强行开工的,总工办将开出工作整改单;要求停工整改,对项目经理处罚500元,补办相关报审手续后,方可复工,拒不整改的,加倍处罚,并报总经理。
6、项目部检查考核中,没有台账,资料,或经两次整改仍不完善的,除了业务考察记录,对项目部的技术管理工作罚款100元-300元,相关技术人员按岗位责任由项目经理自行处理,公司对相关人员警告一次。
7、发生实体质量问题,返修费用由项目部承担50%(同上述第2条),对班组长及劳务承包单位经济赔偿,由项目部按劳务合同中相关质量条款执行。
8、项目部未进行工序检查或未发整改通知的,产生质量问题,造成不利影响但未返工,公司对项目经理处罚1000元/次;(技术主管、施工负责处罚由项目经理处理,额度为500-1000元/次,技术人员罚款100-300元/次)
①试块不合格的(除可以证明商品砼确有问题的),发现一组。
②实体28天强度或按相关质量规定回弹不合格的,发现一个构件;或现场路基弯沉不合格的质量问题。
③外观尺寸偏差超允许偏差2倍以上,发现一处。
④结构或路基中线等偏位超允许偏差2倍以上,发现一处。
⑤工程实体外观明显缺陷、影响观感,但未影响结构功能的,发现一处。
9、工序施工检查过程中,对于已发整改通知单而未整改,产生上述(第7、8条)质量问题的,技术主管责任减半(如发出停工通知未得到执行免全责);质检员或直接责任技术员同上原则处理;项目经理承担全责,班组长、施工队长责任加倍。
10、质安部在巡查中,发现工程主要材料数量,隐蔽工程结构尺寸等与设计图偏差超出施工技术规范要求,质安部发整改通知单,要求项目部进行整改,或填写工序返工单报质安部部长审批后发出,返工造成损失,由施工班组承担100%,另外项目经理承担40%(误工损失),从履约保证金中扣除。
11、质安部在巡查中发现不按方案施工的,有权要求整改,发出返工单(抄送总经理),损失赔偿参见第一条。
12、技术主管如有多处工地,第3条管理工作不到位或工序施工产生质量问题,由项目经理按主责(100%)和连带责任(50-60%)进行处罚并进行考核。
13对于技术质量管理活动的行为检查考核中,有下列行为的,发现一项,项目经理罚款300元可累罚;(项目经理对其他责任人按200元内处理)
1现场重点部位或关键工序的生产正在进行,技术员不在岗,或擅自离岗。
2技术员对现场生产相关的技术质量要求及数据,一问三不知。
3仪器设备,不按相关要求领用,保管的,或造成人为损坏,除了按价格赔偿外,还要按本项罚款。
4项目部技术质量活动管理中,技术主管没有进行行为检查考核,没有施工笔记的。
5应签证项目,没有及时办理相关签证手续的。
6分包管理中,没有履行管理责任的,现场技术质量管理混乱的。
14、因技术质量管理缺位,业主或监理下发停工通知或造成恶劣影响的,对项目经理处罚500-1000元;如属技术主管责任,公司对技术主管业务警告一次。
15、项目经理(技术主管)严重违反国家法律,工程施工技术规范、强制性标准等,造成严重质量事故和损失,公司将解除其项目工程承建(聘用)资格,并承担个人法律责任。
16、对项目技术管理人员的岗位履职业绩及能力,公司进行考察管理;如技术主管等当年技术业务工作,被公司警告处分累计三次的降级使用;影响恶劣的公司将直接解除其聘用资格。
17、工程质量整改通知单、技术管理工作整改通知单,公司质安部直接下发项目部,并进行工作考核记录,同时抄报公司领导和公司相关职能部门。
18、所有根据规定开出的罚单,报经质安部部长批准后交财务部执行,同时抄报项目部和公司相关职能部门。
附件:
1、整改通知单
2、罚款单
3、项目部技术质量工作考核表
4、项目部技术质量管理考核标准表
现场技术质量问题整改通知单
(项目部留存)NO.:
项目部:
你项目部:
于年月日,在
存在质量隐患,对此质安部发出整改通知单,希望你项目部接到通知后日内完成整改,项目部复查合格后报质安部复核。
在以后的施工中杜绝此类问题出现,否则将对项目部进行重罚。
通知人:
年月日
签收人:
年月日
现场技术质量问题整改通知单
(质安部留存)NO.:
项目部:
你项目部:
于年月日,在
存在质量隐患,对此质安部发出整改通知单,希望你项目部接到通知后日内完成整改,项目部复查合格后报质安部复核。
在以后的施工中杜绝此类问题出现,否则将对项目部进行重罚。
通知人:
年月日
签收人:
年月日
处罚单
编号:
公司名称
工程名称
项目部名称
被处罚单位(人)
处罚原由
处罚金额
人民币(大写):
(小写:
¥)
检查人
质安部部长意见
本单据一式三联,被处罚人、质安部、财务部各一联。
处罚单
编号:
公司名称
工程名称
项目部名称
被处罚单位(人)
处罚原由
处罚金额
人民币(大写):
(小写:
¥)
检查人
质安部部长意见
本单据一式三联,被处罚人、质安部、财务部各一联。
处罚单
编号:
公司名称
工程名称
项目部名称
被处罚单位(人)
处罚原由
处罚金额
人民币(大写):
(小写:
¥)
检查人
质安部部长意见
本单据一式三联,被处罚人、质安部、财务部各一联。
项目部技术质量工作考核表
项目部工程名称
工程地点
开工时间
计划工期
考核项目
标准分值
扣减分
实得分
技术管理体系建立
技术工作考核制度
方案交底材料验收
40%
单月
双月
单月
双月
质量管理奖罚制度
质量检查程序执行
工序施工质量管理
40%
实体工程质量
隐蔽工程验收
外观质量检查
20%
被考核人
考核人
考核时间
本期考评意见:
本期考核分:
项目经理
考评人
考评时间
说明:
1、技术质量月考由质安部每月2日前完成,质量关键项不合格,一票否决零分计考;(如有混凝土强度、钢筋强度、承载力等);
2、整改不力加重考核并另行处罚。
项目部技术质量管理考核标准表
考核项目
分值
100
考核标准
考核指标
技术工作
40
技术质量保证体系(岗位、职责、考核制度等),图纸会审、专项方案、技术交底现场检查指导及技术协调,变更洽商、技术竣工资料等台账档案、项目信息管理,技术综合指导协调会议及技术工作月报等
每缺失不到位一项扣2-4分;整改不力加重扣分。
质量管理
40
现场工序质量检查指导、整改验收,工序检查记录台账等资料,结构强度、承载、材料等检测质量保证资料,隐蔽工程验收等资料,质量管理考核奖罚制度执行。
每缺失不到位一项扣2-4分;整改不力加重扣分。
实体工程质量
20
结构位置、尺寸、边线面角、错台、平整度、直顺度、垂直度、强度。
每出现缺陷一项扣2-4分;整改不力加重扣分。
说明:
未涉及内容详见公司技术质量管理办法及细则或行业技术质量规范标准。
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