新民市新民市规划和国土资源局部门决算.docx
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新民市新民市规划和国土资源局部门决算
新民市新民市规划和国土资源局部门决算
(含三公经费决算)
(2017年)
目录
第一部分新民规划和国土资源局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分新民规划和国土资源局2017年部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算收入支出决算表
九、财政专户管理资金收入支出决算表
一十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分新民规划和国土资源局2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分新民市规划和国土资源局概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关城市规划、国土资源和测绘管理的方针、政策和法律、法规,拟定本市地方性城市规划、国土资源和测绘管理工作的规范性文件。
(二)组织编制市域规划、城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划并组织实施。
负责需要国家、省、市审批的城市总体规划及其他专项规划的审查报批工作。
(三)负责建设项目的选址定点和建设工程规划设计审批,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》;进行规划建设项目的验收,发放验收合格证;负责全市城市雕塑设计管理工作。
(四)组织编制市域国土规划、土地利用总体规划、矿产资源的保护和合理利用规划并组织实施。
(五)负责全市勘察测绘行业、规划设计行业与矿产资源行业的行政管理。
(六)统一管理全市土地资产。
负责编制和下达土地利用年度计划和土地开发年度供应计划;统一办理建设用地的审批;依法办理土地使用权的划拨、出让、转让和出租等土地资产处置,培育规范土地市场。
负责统一管理城乡地籍,依法进行土地登记,核发土地证书;负责集体土地流转的管理工作。
(七)统一管理全市土地资源,负责编制、下达全市基本农田保护规划、土地开发复垦计划和占用耕地控制指标,制止乱占滥用耕地。
(八)负责组织制定基准地价和全市的地价评估管理。
(九)统一管理全市矿产资源。
负责矿产资源开发、审批管理及统计、评估、核算;负责采矿登记发证;负责编制地质环境保护、监测及地质灾害防治规划。
(十)负责规划和国土资源的监察管理,查处全市违法用地及违反矿产资源管理有关法律、法规的行为。
(十一)负责市规划委员会的日常工作。
(十二)承办市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新民市规划和国土资源局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.新民市规划和国土资源局本级
2.新民市新民市国土区划办公室
3.新民市规划和国土资源所
4.新民市矿产资源管理办公室
第二部分新民市规划和国土资源局部门决算公开表
2017年度收入支出决算总表
公开01表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2572.89
一、一般公共服务支出
17
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
1607.05
八、社会保障和就业支出
18
11.18
二、上级补助收入
3
九、医疗卫生与计划生育支出
19
49.46
三、事业收入
4
十一、城乡社区支出
20
1614.13
四、经营收入
5
十八、国土海洋气象等支出
21
828.65
五、附属单位上缴收入
6
十九、住房保障支出
22
69.47
六、其他收入
7
……
23
8
24
本年收入合计
9
2572.89
本年支出合计
25
2572.89
用事业基金弥补收支差额
10
结余分配
26
年初结转和结余
11
其中:
提取职工福利基金
27
其中:
项目支出结转和结余
12
转入事业基金
28
13
年末结转和结余
29
14
其中:
项目支出结转和结余
30
15
31
总计
16
2572.89
总计
32
2572.89
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入决算表
公开02表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2572.89
2572.89
208
社会保障和就业支出
11.18
11.18
208
05
行政事业单位离退休
11.18
11.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.18
11.18
210
医疗卫生与计划生育支出
49.46
49.46
210
11
行政事业单位医疗
49.46
49.46
210
11
01
行政单位医疗
7.06
7.06
210
11
02
事业单位医疗
42.40
42.40
212
城乡社区支出
1614.13
1614.13
212
03
城乡社区公共设施
7.08
7.08
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
7.08
7.08
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1314.57
1314.57
212
08
02
土地开发支出
1314.57
1314.57
212
10
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
292.48
292.48
212
10
02
土地开发支出
292.48
292.48
220
国土海洋气象等支出
828.65
828.65
220
01
国土资源事务
828.65
828.65
220
01
01
行政运行
176.03
176.03
220
01
04
国土资源规划及管理
585.96
585.96
220
01
14
地质矿产资源利用与保护
6.04
6.04
220
01
99
其他国土资源事务支出
60.62
60.62
221
住房保障支出
69.47
69.47
221
02
住房改革支出
69.47
69.47
221
02
01
住房公积金
69.47
69.47
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
公开03表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2572.89
892.11
1680.79
208
社会保障和就业支出
11.18
11.18
208
05
行政事业单位离退休
11.18
11.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.18
11.18
210
医疗卫生与计划生育支出
49.46
49.46
210
11
行政事业单位医疗
49.46
49.46
210
11
01
行政单位医疗
7.06
7.06
210
11
02
事业单位医疗
42.40
42.40
212
城乡社区支出
1614.13
1614.13
212
03
城乡社区公共设施
7.08
7.08
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
7.08
7.08
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1314.57
1314.57
212
08
02
土地开发支出
1314.57
1314.57
212
10
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
292.48
292.48
212
10
02
土地开发支出
292.48
292.48
220
国土海洋气象等支出
828.65
761.99
66.66
220
01
国土资源事务
828.65
761.99
66.66
220
01
01
行政运行
176.03
176.03
220
01
04
国土资源规划及管理
585.96
585.96
220
01
14
地质矿产资源利用与保护
6.04
6.04
220
01
99
其他国土资源事务支出
60.62
60.62
221
住房保障支出
69.47
69.47
221
02
住房改革支出
69.47
69.47
221
02
01
住房公积金
69.47
69.47
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
968.84
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
1607.05
八、社会保障和就业支出
16
11.18
11.18
3
九、医疗卫生与计划生育支出
17
49.46
49.46
4
十一、城乡社区支出
18
1614.13
7.08
1607.05
5
十八、国土海洋气象等支出
19
828.65
828.65
6
十九、住房保障支出
20
69.47
69.47
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
2572.89
本年支出合计
23
2572.89
968.84
1607.05
年初结转和结余
10
年末结转和结余
24
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
2572.89
合计
28
2572.89
968.84
1607.05
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
965.85
892.11
73.74
965.85
892.11
73.74
208
社会保障和就业支出
11.18
11.18
11.18
11.18
208
05
行政事业单位离退休
11.18
11.18
11.18
11.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
11.18
11.18
11.18
11.18
210
医疗卫生与计划生育支出
49.46
49.46
49.46
49.46
210
11
行政事业单位医疗
49.46
49.46
49.46
49.46
210
11
01
行政单位医疗
7.06
7.06
7.06
7.06
210
11
02
事业单位医疗
42.40
42.40
42.40
42.40
212
城乡社区支出
7.08
7.08
7.08
7.08
212
03
城乡社区公共设施
7.08
7.08
7.08
7.08
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
7.08
7.08
7.08
7.08
220
国土海洋气象等支出
828.65
761.99
66.66
828.65
761.99
66.66
220
01
国土资源事务
828.65
66.66
828.65
66.66
220
01
01
行政运行
176.03
176.03
176.03
176.03
220
01
04
国土资源规划及管理
585.96
585.96
585.96
585.96
220
01
14
地质矿产资源利用与保护
6.04
6.04
6.04
6.04
220
01
99
其他国土资源事务支出
60.62
60.62
60.62
60.62
221
住房保障支出
69.47
69.47
69.47
69.47
221
02
住房改革支出
69.47
69.47
69.47
69.47
221
02
01
住房公积金
69.47
69.47
69.47
69.47
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
经济分类科目编码
科目名称
公用经费
栏次
1
2
3
合计
892.11
846.88
45.22
301
工资福利支出
621.52
621.51
01
基本工资
322.17
322.17
02
津贴补贴
205.15
205.15
03
奖金
22.99
22.99
04
其他社会保障缴费
49.46
49.46
08
机关事业单位基本养老保险缴费
21.75
21.75
302
商品和服务支出
41.69
41.69
01
办公费
6.65
6.65
11
差旅费
1.69
1.69
31
公务用车运行维护费
26.04
26.04
39
其他交通费用
7.31
7.31
303
个人和家庭的补助
225.37
225.37
02
退休费
135.55
135.55
05
生活补助
0.94
0.94
09
奖励金
0.3
0.3
11
住房公积金
69.47
69.47
14
采暖补贴
19.11
19.11
310
其他资本性支出
3.53
3.53
02
办公设备购置
3.53
3.53
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
1607.05
1607.05
1607.05
1607.05
212
城乡社区支出
1607.05
1607.05
1607.05
1607.05
212
08
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
1314.57
1314.57
1314.57
1314.57
212
08
02
土地开发支出
1314.57
1314.57
1314.57
1314.57
212
10
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
292.48
292.48
292.48
292.48
212
10
02
土地开发支出
292.48
292.48
292.48
292.48
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2017年度国有资本经营预算收入支出决算表
公开08表
单位:
万元
预算科目
决算数
预算科目
决算数
国有资本经营预算收入
国有资本经营预算支出
利润收入
资源勘探电力信息等事务
投资服务企业利润收入
其他国有资本经营预算支出
产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
其他国有资本经营预算收入
加:
上年结余收入
加:
年终结余
调出资金
收入总计
支出总计
注:
新民市规划和国土资源局没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
公开09表
部门:
新民市规划和国土资源局
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本
支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
注:
本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
注:
新民市规划和国土资源局没有财政专户管理资金收入支出,故本表无数据。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开10表
部门名称:
新民市规划和国土
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