河北省工商业联合会部门预算信息公开.docx
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河北省工商业联合会部门预算信息公开
河北省工商业联合会2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省工商业联合会2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
根据《中国工商业联合会章程》及省编委办关于省工商联职能配置、内设机构和人员编制等规定,河北省工商业联合会的主要职责是:
参政议政,非公人士教育引导,社会服务,组织建设等。
我单位为正厅级单位,内设机构包括办公室,人事处(省非公经济商协会党委),经济联络处,会员处,宣传教育处,机关党委;下设河北省民营经济发展促进中心(为相当正处级事业单位)。
省工商联机关行政编制控制数为43名,2017年7月在职人员47人,离休1人,退休16人,退职1人。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
河北省工商业联合会
行政
正厅级
财政拨款
河北省民营经济发展促进中心
事业
正处级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
河北省工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入2686.8万元,其中:
一般公共预算收入2686.8万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算2686.8万元,其中基本支出1399.8万元,包括人员经费1064.34万元和日常公用经费335.46万元;项目支出1287万元,主要为“网上工商联信息平台建设(河北省民营经济发展信息化服务平台)”、“服务民营经济发展经费”、“民营企业家素质提升教育工作经费”等六项内容。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排2686.8万元,较2017年预算增加1363.88万元,其中:
基本支出增加298.88万元,主要为增加一个事业单位及人员经费支出;项目支出增加1065万元,主要为增加“网上工商联信息平台建设(河北省民营经济发展信息化服务平台)”及“服务民营经济发展经费”项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2018年,我机关运行经费共计安排543.45万元,主要用于为保障行政单位(包括事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年,我机关财政拨款“三公”经费预算安排57.11万元,其中因公出国(境)费28万元;公务用车购置及运维费24.48万元(其中:
公务用车购置费为0万元,公务用车运维费24.48万元);公务接待费4.63万元。
与2017年相比增加20万元,增加的主要原因是:
为进一步加强与国(境)外工商社团联系交流,引导服务民营企业“走出去”及参与“一带一路”建设,增加了因公出国(境)经费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2018年,我会的职责分类绩效目标:
(1)参政议政。
深入基层调研,反映社情民意,积极向省政协提交大会发言、提案,为我省经济社会发展建言献策。
提交省政协大会发言、提案8件,提交调研报告4篇,报送社情民意信息5篇。
(2)组织建设。
指导县级工商联、商会组织做好领导班子、思想政治、服务会员、教育培训等工作,加强县级工商
联和商会组织建设。
举办系列培训班,提高民营企业家综合素质。
组织培训6-8期(次),培训企业家4000人次。
(3)工商联综合事务管理。
做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和
后勤保障等工作,保障机关日常工作正常运转。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
714河北省工商业联合会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、参政议政
1143.50
参政议政、社会服务等事项
增强组织凝聚力和社会影响力,提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动,助力河北经济发展。
参政议政
58.50
组织开展调研,向省政协提交大会发言和集体提案,反映社情民意,与省政府对口单位紧密联系。
开展各种活动及相关会议
提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。
提交调研报告数量
≥4
3
2
<2
提交省政协大会集体提案
≥6
5
4
<4
社情民意信息报送
≥5
4
3
<3
不驻会主、副主席提案数量
≥3
2
1
0
编辑出版《河北民营经济研究》
≥6
5
4
<4
反映社情民意、意见建议采用率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
社会服务
1085.00
积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企入冀活动及法律维权、科技进民企活动。
加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。
组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
助力三地民营经济协同发展及三地工商联工作协同化,引导会员积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业,加强与海外社团沟通交流,发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,助力河北经济发展
结对帮扶贫困户任务完成率
100%
≥90%
≥80%
<80%
银企对接会次数
≥3
2
1
0
开展科技进民企活动次数
≥1
0
0
0
法律维权服务次数
≥4
3
2
<2
合作与交流次数
≥4
3
2
<2
组织招商引资活动次数
≥4
3
2
<2
服务对象满意度
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
二、组织建设
143.50
组织建设及宣传教育、培训等事项
发展工商联会员、指导基层工商联组织建设;组织培训、思想政治教育,对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。
组织建设及宣传教育、培训
143.50
贯彻全国工商联组织建设工作方针,指导全省各级组织的建设,维护会员合法权益,组织换届、培训、思想教育和基层建设工作,对非公有制经济优秀事迹进行宣传。
指导全省各级组织建设。
提升民营企业家素质,推进民营企业文化建设,提升工商联工作影响力。
省直基层组织活动率
100%
≥90%
≥80%
<80%
新会员培训率
100%
≥90%
≥80%
<80%
活动参与者满意度
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
新会员培训合格率
≥95%
≥90%
≥80%
<80%
培训人次
≥4000
≥3500
≥3000
<3000
三、工商联事务管理
综合性事务管理等事项
保障工商联各项工作顺利开展
综合事务管理
档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
保证工商联日常工作正常运转
综合事务工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年,我单位安排政府采购预算5.78万元。
具体内容见下表。
714河北省工商业联合会
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
5.78
5.78
5.78
河北省工商业联合会
小计
5.78
5.78
5.78
日常公用经费
327.23
计算机设备
A020101
台
4.00
0.60
2.40
2.40
2.40
日常公用经费
327.23
计算机设备
A020101
台
1.00
0.50
0.50
0.50
0.50
日常公用经费
327.23
打印设备
A02010601
台
2.00
0.20
0.40
0.40
0.40
日常公用经费
327.23
照相机及器材
A020205
台
1.00
1.50
1.50
1.50
1.50
日常公用经费
327.23
家具用具
A06
组
2.00
0.40
0.80
0.80
0.80
日常公用经费
327.23
销毁设备
A020211
个
2.00
0.09
0.18
0.18
0.18
七、国有资产信息
河北省工商业联合会上年末固定资产金额为415.69万元(详见下表),本年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为5.78万元,主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门:
河北省工商业联合会
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
415.69
1、房屋(平方米)
其中:
办公用房(平方米)
2、车辆(台、辆)
5
112.39
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
303.3
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:
纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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