份生产经营分析.docx
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份生产经营分析
生产经营分析
一、生产任务完成情况分析:
(一)区队方面:
(1)6月份我队在1307上顺槽中上段计划掘进50m,在1307改造上顺掘进20m,共计掘进70m,现在矿领导商议后,调整为计划掘进45m,实际我队在1307地区共计掘进45.2m,完成计划的100.4%。
总的进尺来看,掘进进尺计划45m,实际完成45.2m,完成计划任务。
(2)煤一队自从推广实施内部市场化以量计分的考核办法来考核工人的工作量、工程质量,多劳多得,多节多得,体现了同劳不同酬的工资分配办法,大大的激励了工人的工作热情。
实行以量定分、奖罚明确的三级核算工资以来,工人的工作积极性被调动起来了,高标准,严要求,干满勤,出满点,保质保量的超额完成了上级交给的任务。
(3)6月份是2013年的第二个季度最后一个月,同时也是2季度主要工作时间,是国家的安全生产月,这就要求安全生产管理力度要加强提高,因此许多员工搞好安全的同时牺牲了高生产效率。
为力保安全生产,又因为现在的生产任务紧张,为此队长合理分布任务,跟班队长及班长抓好现场管理,对出现的问题及时解决,保证了生产顺利进行。
但是因为6月份矿给我队安排的主要生产任务是1307改上顺掘进,又根据我矿生产方针要求1307改上顺部分地区安全贯通,由于时间紧、任务重,为达到矿生产要求的掘进任务,我队跟班干部更一马当先、跟班到点完成生产任务。
另外我队干部保持每班下井查隐患,对存在隐患的地方及时整改,责任落实到人,杜绝事故的发生和对生产的影响。
(4)6月份煤一队根据矿安排进行1307改上顺掘进和开展了1307外上顺的掘进工作,获得优良品工程好成绩,因为要保证安全生产和做好迎检准备,所以生产效率不算高,实际进尺比计划多0.4%,属于正常掘进。
(5)为保证1307改上顺掘进任务的顺利完成生产任务,经队委会研究决定,特制定了以下保勤措施:
①、6月份出勤全月定为25个班。
②、6月份病假一天一批,由当天值班批,住院者必须有乡级以上住院证明。
③、6月份旷工一天罚款50元,请假实行压金制度,每请一天假压金20元,按时返回上班,则退压金,不按时返回上班冲销压金并按旷工处理。
④、6月份休班严禁他人代、销假。
⑤、班长、验收员休班必须有队长、支书同意,否则每休一天交现金100元。
⑥、岗位工休班由班长派人,造成空岗者,罚款扣5分。
(6)由于工作面上瓦斯检测系数出现红线数据,影响生产,派专人观看风机运转,保证新鲜风流吹进窝头,并及时向班长及跟班队长汇报瓦斯情况,杜绝瓦斯超限作业,确保安全生产。
(7)检修班对机电设备检查更加仔细,对坏损的机电设备及时更换,井下机电设备出现故障,机电班维修工争分夺秒,及时处理,争取缩短影响时间,保证了生产班的正常运行。
(8)工程质量:
本月我队在1307工作面做到了无片帮、空顶,支架前倾后仰现象,运输机做到了“三直一平”,机头、机尾压柱牢固、可靠。
单体支柱全部达到初撑力,柱牌整洁清晰。
抬棚整齐划一无“丁”字棚,上下顺槽地面全部硬化达到了巷道文明卫生标准化。
经矿验收达到质量标准化“矿级”标准,工作面全月为“优良品”,并申报为公司级质量标准化标杆工程。
(9)安全情况
6月份安全隐患:
本月共查找隐患126条,其中:
公司级领导查隐患29条,矿领导查隐患31条,矿科室查隐患36条,区队查隐患30条。
对本月所有查出的隐患,全部进行整改,在整改过程中,特制订整改措施,保证整改成功。
其中整改次数多,并整改效果好的由吴磊、张同连、李廷新等区队管理人员,员工整改效果好的李金峰、牛东林等,区队在三班班前会上进行表扬,希望继续努力。
并许诺,如果下个月的隐患整效果好,整改一条隐患,将给与奖励0.5元—1元。
(10)各项成本指标完成情况:
项目
计划
调整
市场支出
节+超-
奖罚(+、-)
材料费
65147
1390
62057.22
1700
850
配件费
5880
2273
2370
1237
618.5
修理费
383
-3
800
-414
-414
设备
7659
-1637
9307
-11
-11
矿车
8887
-10700
16430
3157
1578.5
电费
14780
5236
9668.28
-124.28
-124.28
隐患
8000
0
8400
-400
-400
1成本指标完成超节情况分析:
材料费:
市场化收入63757元,市场支出62057元,节约1700元,奖850元。
分析:
本月我队进行正常掘进,按照材料费用结算规律,只要正常掘进就能节约,所以材料费节约21700元。
在正常掘进管理时使用了坑木节约了1190多元,而像雷管用了2018发、炸药用了412kg就超支了2529元,正常掘进用的支护类和土产类消耗品都节约了,总体来说节约了1700元,奖850元。
配件费收入3607元,支出2370元,节约了1237元,奖619元。
分析:
本月配件费用属于是正常消耗,如果加强检修管理,节约配件费用会更多。
电费收入954元,支出9668元,超支了124元,罚款124元。
可控费用收入12589元,实际支出34937元,节约了2332元,市场办对我单位奖励了753.5元,其中修理费处罚414元,矿车费用奖励1579元,租赁费处罚11元,隐患买卖处罚400元。
分析我队在可控费用管理中,1307改上顺进入大坡度的碎煤矸阶段,设备不好管理,修理费所以超支,处罚了414元,但矿车费是正常消耗和使用,因为增下设备,为保证生产任务完成,进行统筹管理矿车使用,所以节约了3157元,被奖励1579元,隐患买卖属于是安全生产方面原因,被处罚了400元。
以上被处罚的项目,会查清原因,把这项工作改正。
2区队材料使用明细
材料节超原因分析:
2.1、火工品
本月火工品计划9174元,实际费用11704元,实际比计划超支2529.9元。
其中所用的炸药412kg、雷管2018发。
原因:
出现了扩修牛鼻子的三心拱棚,无法放炮,只能用风镐,所以会超支。
2.2、支护类
本月计划支护品17797元,实际费用13560元,实际比计划节约4236元,其中为金属网、塑料网节约了750元。
原因:
扩修后,旧网有的重新使用,所以会节约。
2.3、土产类
本月土产品计划费22324元,实际费用23463元,实际比计划节约1138元。
原因:
本月掘进的是改上顺,特别是在1307地区,坡度大,用的锚杆类支护较多,还要进行喷浆加固支架所以土产品超支。
2.4、其它
本月计划其它费用14461元,实际费用12994元,实际比计划节约1467元。
原因:
本月在正常生产过程中,进行正常生产,所以费用节约了1467元。
2.5追加费用
本月追加费用336元。
(11)环比分析
5月份我队掘进进尺58.4m,6月份掘进45.2m,6月份掘进进尺是5月份掘进进尺的77.39%。
原因分析:
6月份主要是进行大坡度掘进,并且出现了安全生产月,停产整顿12天,其他的生产任务都正常,5月份的主要任务是在1307改上顺掘进,所以任务较好,发挥出来较高的生产效率,完成掘进任务。
(二)班组方面:
1.6月份矿下达生产掘进任务为60m,根据矿实际情况,计划调整为45m,实际掘进45.2m,完成计划的100.4%。
1班原计划掘进24m,实际完成掘进任务17.2m,完成计划71.6%。
原因分析:
属于正常掘进,没有任何影响生产的原因,所以完成任务较好。
环比分析:
5月份掘进21.9m,6月份是5月份的78.53%,处于下降状态,原因分析是因为6月份安全生产月,停产整顿12天,所以生产任务处于下降趋势。
2班原计划掘进22m,实际完成掘进任务15.5m,完成计划85.45%。
原因分析:
由于受到搞好三化管理的影响,大量生产时间进行三化管理,所以完成生产任务一般。
环比分析:
5月份掘进17.7m,6月份是5月份的87.57%,处于下降状态,原因分析是因为5月份正常掘进,6月份只18天正常掘进,所以生产任务处于下降趋势。
3班原计划掘进24m,实际完成掘进任务17m,完成计划70.8%。
原因分析:
由于受到生产条件变化的影响,大量生产时间进行三化管理的准备工作,所以没有完成生产任务,但是相对生产2班,3班完成任务较好,生产1班最好。
环比分析:
5月份掘进18.8m,6月份是5月份的90.42%,处于下降状态,原因分析是因为5月份正常掘进,4月份有1个条件较差的工作面,所以生产任务处于下降趋势。
2.班组评比
本月在回棚过程中,根据使用材料费用情况判断生产2班较好,生产1班一般,生产2班最差。
评定原因,生产2班上的4点班,生产的同时,负责迎接检查工作,而上8点的生产1班,同样迎接检查,但是完成任务的比率还要数生产1班好,所以说生产1班定量最好;生产1班的掘进进尺最多,但是生产2班进尺少,材料费使用比1班还多,所以说生产2班最差。
3.1人工费用方面
生产3班完成的各项任务较多,出勤高所以人工费最多,生产2班因班组长管理效率低,出勤人员一般,所以工效一般,生产1班进尺不少,但是完成的其他任务少,所以较差。
最后评比对照,生产1班的生产工效最高。
3.2材料费方面
3.2.1班组材料明细
班组项目
产量
类别
火工类
支护类
土产类
其它类
追加费用
生产1班
收入
12.7
2301
3580
1831
1653
7380
支出
4151
7164
3984
1066
节超
-1850
-3584
-2153
586
7380
生产2班
收入
15.5
2812
4375
2237
2020
7380
支出
3915
11142
1648
1735
节超
-1102
-6766
589
285
7380
生产3班
收入
17.0
3068
4773
2441
2204
7380
支出
3639
11659
3038
1130
节超
-571
-6886
-597
1073
7380
3.2.2材料费分析
各班组材料费用属于正常使用材料费,并没有太大的差距,只有生产2班,参与正常掘进次数较少,但是材料费用使用较多,这是该班组自身管理原因,以后要求加以改正。
其他方面正常,没有出现材料浪费现象。
例如支护类,3班使用12739元最少,1班使用16557元最多和2班使用16417元的材料使用比率是正常使用。
相比来说,生产1班材料使用最好,3班较好,2班最差。
3.3电费方面
各班组电费均没有出现浪费现象,除了生产2班参与正常检修,耗费电量比生产1班多出157度,其他班组均严格按照电费管理方法进行电量使用管理。
3.4配件费用方面
配件费用全部由机电班负责,主要用于机电设备检修和设备配件更换。
3.5租赁费用方面
租赁费用全部按照平均分配,机电班不承担该项费用。
3.6修理费
修理费主要由机电班负责,主要是因为设备修理由机电班负责,设备的好坏与维护,出现修理费用则由机电班负责,这样做可以提供机电班的生产效率。
3.7矿车费
矿车费用由生产1.2.3班平均承担。
3.9隐患买卖
隐患买卖按照双基考核办法进行。
四、亮点工程
我队在6月份生产中,较好的地方有以下1点。
搞好安全生产,6月份我队在1307改下顺槽,沿线巷道已经达到“精品路线”的标准,投入的人力物力,保证安全生产和文明质量标准化,保证完成了上级交给的工作任务。
五、存在的问题并有针对性整改措施
6月份生产中,我队存在有工作交接不清不全,生产条件变化没有及时通报的问题。
整改措施:
1.重新修改制定交接班制度,保证每项任务的完成情况及可能发生的情况都能交接清楚。
2.及时与相关业务科室联系,把生产条件的变化情况及时汇报,本月因为生产条件的变化,造成材料费和放炮费用超支,是很大的失误。
以后不能再出现类似错误。
六、下一步工作安排
在下一步工作中,在下月的工作中,我们首先要控制的是放炮费用,因为我们在放炮费用超支的情况比较严重,并不应发生,所以说在计划或实际使用过程中,做到统筹安排有计划,保证好正常的生产进尺和各项生产任务的完成。
还有就是在市场化工作中,班组核算员做好核算工作,防止出现计分失误现象,保证好安全质量问题,防止本月的仲裁类似现象发生。
在下月市场化工作,防止出现不利于市场化工作发生,如果能够想出有利于市场化工作发展的情况,及时向上级汇报,以推进我队及我矿市场化工作的开展,给大家谋福利、创效益!
以市场化工作为契机,准备2013年的工程质量验收工作中取得好成绩。
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