某企业实施方案参考案例1.docx
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某企业实施方案参考案例1
产业扶贫示范项目实施方案
根据辽宁省扶贫开发领导小组办公室、辽宁省财政厅“辽扶贫办发[2014]18号”关于《辽宁省产业扶贫示范项目建设指导意见》的文件精神,结合昌图实际,特制定“XX县柞蚕养殖基地扶贫示范项目”实施方案如下:
一、项目概况
(一)项目内容
XX县全县现有蚕农5000户和相关产业户3000户,我公司直接带动蚕农3000户以上,相关产业户2000户左右,其中基地带动紧密型(有合同、有保护价、企业提供优质蚕种和技术服务、帮助改造蚕场)养蚕户349户。
2014年我公司将扩大柞蚕产业基地扶贫示范项目建设,在原有基地带动紧密型349户的基础上,新增1015户。
将原来2700户松散型带动养蚕户中1015户转变为紧密型带动养蚕户,纳入2014年基地建设之中,基地带动紧密型养蚕户达到1364户,占全县蚕农总数的27.3%,公司计划到2016年底紧密型带动养蚕户达到3000户以上,占全县蚕农总数的60%。
柞蚕产业基地重点设在XX县“建档立卡确定贫困农户”较多的XX镇、XX镇、XX镇、XX乡、XX乡、XX乡等6个乡(镇)51个村、97个自然屯1346户蚕农中,开展柞蚕产业扶贫示范项目基地建设(其中“建档立卡确定贫困农户”的蚕农占780户以上)。
计划巩固提高8.12万亩(1015把)柞蚕场生产条件,充分利用蚕场的空闲地,补植、补种304500株柞树苗,每户平均补植300株,发放树种4000公斤、复合肥50吨、蚕药6吨、每户发放蚕种4.5斤、培育和推广柞蚕“青一、青二、黄安东、方山黄等新品种4个,推广率达到100%,培训柞蚕养殖技术人员60名,举办柞蚕养殖培训班10期,培训时间20天,培训蚕农1000人以上、发放科技资料、光盘5000余件(份)。
计划分别在XX镇、XX镇、XX乡、XX镇、XX乡、XX乡建设和改造“一化性蚕区柞林蚕场”和“二化性蚕区柞林场”。
具体如下表所示:
1、XX镇、XX镇、XX乡
一化性蚕区柞林蚕场标准
项目
待改造柞林场
改造后柞林场
柞
树
墩株数/亩根刈/中刈
100~200 / 100~150
250以上 / 200以上
缺株率
5%~25%
1%以下
郁闭度(轮伐前)
0.5~0.7
0.9以上
林相
明显
明显
草灌植物
覆被率
60%~80%
90%以上
生物量
中
多
土壤肥力
残落物层(厘米)
1~1.5
2~3
有机质
1.0%~1.5%
2.5%以上
土层
中等
深厚
树势
一般
旺盛
产叶量(公斤/亩)
150左右
250以上
产茧量(公斤/亩)
4左右
6.5以上
2、XX镇、XX乡、XX乡
二化性蚕区柞林蚕场标准
项目
待改造柞林场
改造后柞林场
柞
树
墩株数/亩根刈 /中刈
100~150 / 70~100
200以上 / 150以上
缺株率
5%~25%
1%以下
郁闭度(轮伐前)
0.5~0.7
0.9以上
林相
明显
明显
草灌植物
覆被率
60%~80%
90%以上
生物量
中
多
土壤肥力
残落物层(厘米)
1~2
3~4
有机质
1.0%~3.0%
3.5%以上
土层
中等
深厚
树势
一般
旺盛
产叶量(公斤/亩)
250左右
450以上
产茧量(公斤/亩)
5左右
10以上
(二)投资规模及实施进度安排
1、投资规模
计划总投资XX万元,在XX县XX镇、XX镇、XX镇、XX乡、XX乡、XX乡、等6个乡(镇)51个村、97个自然屯1015户蚕农中,开展柞蚕产业扶贫示范项目基地建设。
其中企业自筹资金XX万元,申请国家扶持资金XX万元(包括蚕茧生产基地、蚕场改造等建设项目XX万元,生产技术攻关等项目资金XX万元)。
(详见投资估算明细)。
2、实施进度安排
2014.4—6月:
举办柞蚕科学养殖培训班,与蚕农签订单合同,采购树种,培育柞树苗,补植、补种,建设新蚕场。
2014.7—8月:
向蚕农发放复合肥、蚕药、强化养殖管理,开展技术咨询,技术攻关,病虫害防治工作。
2014.9—10月:
指导蚕茧收储,完成蚕茧回收、补贴等相关工作。
。
2014.11—12月:
填报2014年度产量收入统计表,进行养殖总结。
2014.12月:
总结自查,验收基地建设项目各项工作。
通过本项目的实施可推动蚕农脱贫致富,促进蚕农增产增收,同时,“柞蚕养殖基地”建设保证了企业优质原料来源,为企业开发和研制生产新产品提供了条件。
籍此壮大了支柱产业,使XX县柞蚕养殖业链条不断拉长,生产规模不断扩大,经济效益不断提高,带动了运输业,包装制造业,蚕蛹经营业不断发展壮大,增加了就业渠道。
二、产业优势
辽宁省是世界野生柞蚕主要产地,更是辽宁省独特产业,柞蚕丝年产量占全国和世界80%和70%,约7000吨左右。
历年来是辽宁省30万户蚕农赖以生存的产业。
柞蚕丝具有其它纤维无可比拟的“冬暖夏凉”特性,被赞誉为“保健纤维”。
柞蚕丝还具有珍珠般的光泽、良好的强伸度、无静电、阻燃等诸多优点,其织物华贵典雅、舒适挺括,因此,已成为人们崇尚自然,追求健康绿色环保生活的首选产品。
(一)企业概述
XX有限公司,成立于XX年,是一家依托珍稀野蚕茧资源,由原来的XX,发展成为今天集“科研、生产、贸易、旅游观光”于一体的野生柞蚕精加工企业。
下属子公司XX有限公司XX有限公司。
注册资金XX万元,总资产XX亿元。
占地面积XX万平方米,建筑面积XX万平方米,员工XX人,有绢纺、家纺、保健品三条生产线。
公司先后与天津工业大学、大连工业大学、辽宁省丝绸研究院、苏州大学、辽宁生物研究所、吉林省蚕业科学研究所、世界野蚕协会等单位建立产、学、研联盟,成立省级科技研发中心,省级企业技术中心,研制与开发出中国名牌“柞蚕丝被”及可水洗柞蚕丝绒毯、蚕丝被、保暖衣、保暖裤、地毯、挂毯和柞蚕营养保健食品“柞蚕蛹虫草”“柞蚕蛹虫草饮片”、“柞蚕蛹油软胶囊”、“柞蚕参蛾胶囊”、“柞蚕蛹虫草参蛾养生酒”等系列终端和高端柞蚕丝制品和健康营养保健食品两大系列100多个品种。
公司现为“国家扶贫龙头企业”,并荣获农业部认定的“全国农产品加工示范企业”、“国家高新技术企业”、“辽宁省农业产业化先进龙头企业”、“辽宁省最佳诚信企业”、“辽宁省科技创新示范企业”、“铁岭市百强纳税企业”。
现拥有自主研发的国家级发明专利2项,国家级实用新型专利13项。
起草制定国家柞蚕丝绸行业管理标准2项。
荣获省科技成果奖2项,省级技术进步奖1项,优秀新产品奖1项,市科技进步奖1项。
以专利技术生产的“美麟”牌野蚕丝系列产品获准国家“生态纤维”和“高档丝绸”标志使用权,是唯一获得“中国名牌”,“中国驰名商标”双荣誉的企业。
(二)项目单位实施该项目的优势
公司从XX年起,多渠道筹集资金,分别在XX县XX镇、XX镇、XX乡等乡镇以公司+合作社+基地+农户的柞蚕产业经营发展模式开展“柞蚕养殖基地”建设,在柞蚕产业基地建设方面具有丰富的经验,有多年从事指导蚕农科学养蚕的专家团队,为蚕农科学养蚕提供了技术保证。
同时建立健全了“基地建设”的各项制度体系,为“基地”建设和蚕农增产增收创造了条件,并有成熟的制度保证体系。
公司XX年来共改造二化性蚕场XX亩,补种补植XX亩;帮助三个乡镇七个村的XX户蚕农,建小蚕共育室XX个,合计三千平方米;补助蚕业物资合计XX万元;在柞蚕制种、检疫等用具及设备改造投资XX万元,XX年累计投入资金XX万元。
改造后柞林每亩达260株以上,缺株率在1%以下,郁闭度0.9%以上,林相明显,覆盖率达90%,生物量多,残落物层4~5厘米,有机质4%以上,土层深厚,树势旺盛,产叶量每亩达500公斤以上,比改造前增加30%,产茧量7公斤左右,比改造前增加22%。
基地蚕农每把蚕场平均收获柞蚕茧1719斤,较改造前增产133.3斤,平均每把增加收入1866.2元。
实施柞蚕场改造建设项目,使蚕场空闲地增加了株数,扩大了植被覆盖率,一定程度上使生态环境得到了改善,对于固土防沙,防止水土流失,建设绿色生态屏障起到了积极作用。
XX县全县现有蚕农XX户和相关产业户XX户,本公司直接带动蚕农XX户以上,相关产业户XX户左右,其中紧密型(有合同、有保护价、企业提供优质蚕种和技术服务、帮助改造蚕场)带动养蚕户XX户;本项目的实施可以将原有松散型带动养蚕户1015户转变为紧密型带动养蚕户,达到XX户,占全县蚕农总数的XX%,公司计划到XX年底紧密型带动养蚕户达到XX户以上,占全县蚕农总数的XX%。
三、扶贫措施及方法步骤
(一)扶贫措施
2014年XX“柞蚕养殖基地”建设,拟采取物资补贴和现金补贴两种方式进行。
物资补贴是以给蚕农统一发放蚕种、树苗、蚕药、复合肥等方式进行;现金补贴是以设专项回收蚕茧调节保护金的方式进行。
一般蚕农户以当年每斤高于市场价0.5元的回收蚕茧价格补贴;“建档立卡确定贫困农户”以当年每斤高于市场价1.5元的回收蚕茧价格补贴。
(一)物质补贴及培训措施
1、产前:
向蚕农发放蚕场补植树苗XX株;蚕种XX公斤;复合肥XX吨;蚕药XX吨。
2、产中:
向蚕农提供技术服务,聘请专家、学者组织开展科学养殖培训班,并向蚕农提供技术扶持。
3、产后:
与蚕农签订收购合同(订单)、实施并落实市场保护调节资金的使用,确保蚕农的权益、利益落实到位。
(二)组织措施
1、成立柞蚕养殖合作社。
分别在XX镇、XX镇、XX镇、XX乡、XX乡、XX乡、等6个乡(镇),以乡(镇)农科站(吸纳蚕农代表参加)为依托成立柞蚕养殖合作社。
以合作社为单位负责乡镇柞蚕养殖的相关工作和开展本乡镇“基地”建设项目的统一管理工作。
例如补贴物资发放、组织蚕家培训及技术指导等项相关工作。
2、公司会同承担“基地”建设的各乡镇成立“柞蚕养殖基地”建设领导小组,统一领导、组织、协调XX县“柞蚕养殖基地”建设相关工作,检查、督促“基地”建设的开展和进展情况,以保证XX县“柞蚕养殖基地”建设工作有序进行和健康开展。
3、建立健全各项“基地”建设规章制度,设“基地”建设专项管理账目,并由财务指派专人管理。
确保补贴蚕农的物资和现金及时、准确、无误地发放到蚕农手中。
(三)方法步骤
1、定期和不定期地召开合作社和由蚕农代表参加的“基地”建设工作会议。
及时听取合作社和蚕农代表对“基地”建设的意见和建议,以便及时调整工作中存在的问题。
2、实行养蚕科技下乡活动。
利用我县电视台,各乡镇农科站、林业站、广播站,宣“柞蚕产业扶贫示范项目基地建设”的宗旨和目的,组织专家深入到XX县个乡(镇)51个村、97个自然屯XX户蚕农中,开展蚕民科学放养蚕技术培训班,在养蚕期进行现场技术指导,使蚕农在秋柞蚕放养,柞蚕病虫害防治等方面蚕业技术得到普及和提高,解决了蚕农在养蚕过程中的实防难疑。
四、项目投资预算
(一)总投入XX万元,其中企业自筹资金XX万元,申请扶持资金XX万元(包括在XX户蚕农开展柞蚕产业扶贫示范项目基地建设中改善柞蚕场生产条件,补植、补种柞树苗、发放树种、复合肥、农药、培育和推广柞蚕“青一、青二、黄安东、方山黄等新品种、培训柞蚕养殖技术人员、举办柞蚕养殖培训班、发放科技资料、光盘等。
蚕场改造项目总投资估算表
项目
单位
单价(元)
耗用量
总价(万元)
备注
柞树苗
株
XX
XX
XX
复合肥
吨
XX
XX
XX
蚕药
吨
XX
XX
XX
蚕种
斤
XX补)
XX
XX
其他
XX
合计
XX
其中每把蚕场改造估算表如下:
每把蚕场改造投资估算表
单位
单价
(元)
耗用量
总价
(元)
备注:
总计1015把
柞树苗
株
XX
XX
XX
XX
复合肥
吨
XX
XX
XX
XX
蚕药
吨
XX
XX
XX
XX
蚕种
斤
XX
XX
XX
XX
其他
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
合计
XX
XX
XX
XX
(二)项目具体预算支出
1、补植柞树苗XX户,XX×XX元=XX元(其中一般蚕农户XX株—XX株,“建档立卡确定贫困农户”蚕农户XX株);
2、蚕种每户XX斤×XX元=XX元,即XX户×XX元=XX元(“建档立卡确定贫困农户”蚕农户XX斤)
3、蚕药XX吨×XX=XX元;
4、复合肥XX吨×XX=XX元;
5、柞蚕茧皮回收价格补贴调节费XX户×XX斤(每把)×XX元=XX元(其中“建档立卡确定贫困农户”蚕农户回收价格补贴调节费为每斤XX元);
6、技术指导人员(专家)工资XX人×XX元×XX个月=1XX元;
7、培训、教育、宣传支出XX万元;
8、与安家沟柞蚕种场实施配套设备改造项目XX万元。
9、其它支出XX万元。
项目具体发放物资补贴规划预算支出:
投入
类别
数量
单价
金额
一般户
(700户)
贫困户
(315户)
数量
金额
均户额
数量
金额
均户额
柞树苗
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
复合肥
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
蚕药
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
蚕种
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
其他
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
合计
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
六、经济效益与社会分析
(一)经济效益
1、蚕农增收。
通过本项目建设,平均每户蚕农增产大茧XX斤,按每斤售价XX元,平均每户蚕农增收XX元(其中“建档立卡确定贫困农户”蚕农户每户可增收XX元以上)。
2、企业增效。
公司建设养殖基地保证了优质原料来源,由于加大对基地的柞蚕养殖的投资,柞蚕场管理达到新的水平,柞蚕品种好,病虫害少,生长迅速,结茧率高,蚕茧一等品率高,永发公司以其为原料生产的蚕丝被、蚕丝毯柔软性好,回弹率高,在市场上倍受欢迎。
3、促进县域经济发展,通过基地建设拉动柞蚕养殖业发展,可新增产值一个亿。
(二)社会效益
1、推动“建档立卡确定贫困农户”的蚕农户脱贫致富。
通过“基地”建设蚕农增收,使XX户蚕农的普遍增收,更重要的是能让“建档立卡确定贫困农户”蚕农户脱贫致富,脱贫人口XX余人。
2、壮大了支柱产业,基地建设项目的开展,使XX县柞蚕养殖业链条不断拉长,生产规模不断扩大,经济效益不断提高,带动了运输业,包装制造业,蚕蛹经营业不断发展壮大,拉动的总人口为XX人,使“建档立卡确定贫困农户”增加了就业门路,有了稳定的收入,从此脱贫致富。
3、促进了生态建设,“基地”建设项目,使蚕场空地增加了株数,扩大了植被覆盖率,一定程度上使生态环境得到了改善,对于固土防沙,防止水土流失,建设绿色生态屏障起到了积极作用。
(三)扶贫效益
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