度如皋吴庄烈士陵园管理处部门预算情况说明.docx
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度如皋吴庄烈士陵园管理处部门预算情况说明
2017年度如皋市吴庄烈士陵园管理处部门预算情况说明
第一部分部门概况
一、主要职能
二、2017年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
1、主要职能。
如皋市吴庄烈士陵园管理处是市民政局下属全额拨款事业单位,其主要职责是:
烈士纪念建筑物维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士纪念活动组织等。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
(一)2017年度主要工作任务。
2017年如皋市吴庄烈士陵园管理处的总体工作思路是以抓品牌打造为龙头,促进日常各项工作全面到位。
一是要促进规定制度全面落实,硬件软件管理全面到位;二是要促进加强对所属人员的学习教育,使政治思想、业务能力、服务水平、敬业精神全面提升;三是要促进安全工作常抓不懈,安全责任全面落实;四要促进内务管理工作常态化,保持良好的窗口形象;五是要促进宣传信息工作到位,数量质量不断提升。
努力为我市民政工作开创新局面作出积极的贡献。
(二)2017年度主要目标。
一是瞄准一个品牌。
近期我们召开了全体人员会议,统一了思想认识,大家认为:
吴庄烈士陵园经过近几年的打基础,2017年应定为“品牌打造年”。
经过集思广益,初步确定打造品牌的名称是“红色经典,褒扬育人”。
我们认为:
吴庄烈士陵园设定这一品牌予以打造,一方面经过近几年的基础设施建设,硬件上了台阶,环境有了改善,管理上了水平,利用有了基础;另一方面如皋是革命老区,如皋西部革命斗争业绩可歌可泣,展馆所展现史料详实,革命烈士等级高,慰烈工程全面到位,具有鲜活的乡土教材;再就是陵园的主业和功能就是传播正能量,已成为南通、如皋党校培训基地,成为如皋廉政教育基地,成为部分党政机关和西部中小学生的爱国主义教育基地,应旗帜鲜明地打造属于吴庄陵园传播西部红色文化,提升育人功能的品牌,扩大影响力。
二是开展三个活动。
在继续做好已有馆校对接工作,开展系列活动的基础上,围绕打造“红色经典,褒扬育人”这一品牌,从实际需要出发,实施联手教育“三活动”。
即联手党政部门开展“讲英烈事迹、颂身边好人、唱西部好歌,立敬业誓言”活动;联手学校开展“西部风云,七彩人生”主题班会;联手企事业单位开设“高扬英烈精神,奉献正能量”红色讲武堂。
三是推进五项工作。
打造“红色经典,褒扬育人”品牌,计划重点推进以下工作:
一是制订品牌打造计划,设计品牌标识,编写品牌主题歌曲。
二是专聘结合,建立起高质量的讲解员队伍。
三是从实际需要出发,编写一套富有西部特色,且适合各类人员教育的宣传讲稿和流动宣讲专题片。
四是实施“双20”联手共教工程,即主动对接市内、市外党政机关、企业事业单位各20个,采取“走出去”、“请进来”的方式方法,扩大红色教育面。
五是建好陵园网上纪念馆、用好如皋发布和老乡会平台,广泛传播西部革命风云史。
3、部门机构设置和所属单位情况。
如皋市吴庄烈士陵园管理处是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位,经市机构编制委员会核定,人员编制数为3人。
4、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年部门预算,依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求,紧紧围绕市委市政府的决策部署,结合我处2017年度工作目标和任务,坚持量力而行,从严从紧编制2017年度部门预算。
基本支出预算编制:
人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制;商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。
专项业务支出预算编制:
根据市部门预算编制方案,结合我处2017年度工作重点统筹安排。
继续规范整合专项业务费,在保障正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项业务费。
2017年皋市吴庄烈士陵园管理处财政拨款收入预算总计53.01万元,其中:
一般公共预算收入预算53.01万元。
支出总计53.01万元,其中:
基本支出预算数为47.33万元,项目支出预算数为5.68万元。
第二部分 如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度部门预算表
见附件:
2017年度如皋市吴庄烈士陵园管理处部门预算表
第三部分如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度收入、支出预算总计53.01万元,与上年38.77万元相比收、支预算总计各增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
其中:
(一)收入预算总计53.01万元。
包括:
1.财政拨款收入预算总计53.01万元。
(1)一般公共预算收入预算53.01万元,与上年38.77万元相比增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。
2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.其他资金收入预算总计0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.上年结转资金预算数为0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
(二)支出预算总计53.01万元。
包括:
1.社会保障和就业(类)支出53.01万元,主要用于事业运行方面费用。
与上年相比增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
2.结转下年资金预算数为0万元。
此外,基本支出预算数为47.33万元。
与上年34.79万元相比增加12.54万元,增长36.04%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
项目支出预算数为5.68万元。
与上年3.98万元相比增加1.7万元,增长42.71%。
主要原因是“绿化及维护”项目预算增加,取消上年“在职在编人员误餐补助”项目。
二、收入预算情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处本年收入预算合计53.01万元,其中:
一般公共预算收入53.01万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
财政专户管理资金0万元,占0%;
其他资金0万元,占0%;
上年结转资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处本年支出预算合计53.01万元,其中:
基本支出47.33万元,占89.29%;
项目支出5.68万元,占10.71%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度财政拨款收、支总预算53.01万元。
与上年38.77万元相比,财政拨款收、支总计各增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
五、财政拨款支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年财政拨款预算支出53.01万元,占本年支出合计的100%。
与上年38.77万元相比,财政拨款支出增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.社会福利(款)优抚事业单位支出(项)支出53.01万元,与上年38.77万元相比增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度财政拨款基本支出预算47.33万元,其中:
(一)人员经费39.18万元。
主要包括:
基本工资7万元、津贴补贴9.19万元、奖金6.3万元、社会保障缴费2.05万元、绩效工资5.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元、职业年金缴费1.57万元、住房公积金2.35万元、提租补贴0.36万元、购房补贴1.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
(二)公用经费8.15万元。
主要包括:
办公费0.76万元、会议费0.5万元、培训费0.15万元、公务接待费0.81万元、工会经费0.24万元、福利费0.37万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出4.13万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年无政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比增加0万元,增长0%。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年一般公共预算财政拨款支出预算53.01万元,与上年38.77万元相比增加14.24万元,增长36.73%。
主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算47.33万元,其中:
(一)人员经费39.18万元。
主要包括:
基本工资7万元、津贴补贴9.19万元、奖金6.3万元、社会保障缴费2.05万元、绩效工资5.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.92万元、职业年金缴费1.57万元、住房公积金2.35万元、提租补贴0.36万元、购房补贴1.22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
(二)公用经费8.15万元。
主要包括:
办公费0.76万元、会议费0.5万元、培训费0.15万元、公务接待费0.81万元、工会经费0.24万元、福利费0.37万元、其他交通费用1.19万元、其他商品和服务支出4.13万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年如皋市吴庄烈士陵园管理处一般公共预算机关运行经费预算支出8.15万元,比2016年3.23万元增加4.92万元,增长152.32%。
主要原因是:
核定定额费用增加(如误餐补助、差旅费包干补助)、公车改革交通补贴增加、经济分类改革调整等。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.81万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元。
3.公务接待费预算支出0.81万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神,进一步加强公务接待管理,压减公务接待支出。
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变动导致定额会议费用无增加。
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.15万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是人员无变动导致定额培训费用无增加。
十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明
如皋市吴庄烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出18.6万元。
分项为:
(1)货物类:
打印复印机0.8万元、LED屏1.2万元、办公桌椅3万元、绿化用品用具3万元;
(2)工程类:
修缮工程2万元;
(3)服务类:
职工体检0.5万元、印刷服务1万元、维修和保养服务1万元、商务服务1万元、信息技术服务(网上纪念馆)2万元、物业管理服务3.1万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:
包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:
包括人员经费、商品和服务支出(定额)。
其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
七、“三公”经费:
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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