第三层文件.docx
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第三层文件
SJ2013-C2
泰安德盛建材有限公司有限公司
第三层文件
编制:
辛娟
审核:
刘青
批准:
武向晖
控制状态:
受控
分发号:
发布日期:
2013/1/10实施日期:
2013/1/10
目录
序号
文件名称
1
岗位入职要求
2
质量体系文件编写导则
3
产品标识规范
4
采购标准
5
标识牌管理规定
6
合同的管理办法
7
技术文件资料的发放规定
8
生产现场管理办法
9
生产设备的维护、保养、润滑规程
10
技术工件资料管理规定
12
生产计划的管理办法
12
顾客反馈信息处理办法
13
生产岗位操作规程
14
原材料及产品检验规程
15
特殊过程的确认准则
16
特殊/关键过程确认记录
岗位入职要求SJ/C1-01
1、目的
对岗位的入职条件做出必要的限制,使该岗位人员具备一定先决条件能够胜任其工作。
2、使用范围
使用于工厂的所有岗位。
3、职责
办公室是岗位人员配置的归口管理部门。
4、具体要求
4.1领导层:
a.中专或相于中专以上学历;
b.年龄30---50岁之间,有高尚的思想道德素质;
c.有5年以上工作经验和先进的管理水平,能够顺应当今时代潮流的发展,致力为工厂牺牲个人的一切。
4.2中层管理人员:
a.初中以上学历;
b.年龄25—40岁之间,具备3年以上工作经验;
c.具备较高的专业技能及先进的管理水平。
4.3质检员:
a.高中或中专以上学历;
b.责任心强、办事公正、精通工厂产品性能;
c.在本岗位工作1年以上;
d.培训合格。
4.4技术员:
a.高中以上学历,具备一项以上专业技能;
b.办事认真、细心、精通本专业
c.培训合格
4.5车间统计员:
a.初中以上学历,责任心强
b.具备一定的统计技能;
c.培训合格
4.6营销业务员:
a.初中以上学历;
b.有强烈的上进心;
c.年龄25—40岁之间;
版号
A
共3页第1页
修改状态
d.具备很强的业务技能并培训合格
4.7仓库保管员:
a.年龄23—50岁之间;
b.2年以上工作经验;
c.工作细心,责任心强
4.8电工:
a.责任心强,独立操作力强;
b.初中以上学历;
c.专业技能强,经培训合格获得资格许可;
d.半年以上工作经验
4.9车间操作工:
a.责任心强,独立操作力强;
b.初中以上学历;
c.经过培训合格
4.10财务人员:
a.高中以上学历;
b.专业技能强;
c.经过严格培训
5办公室负责根据岗位的入职条件对人员进行合理配置
版号
A
共3页第3页
修改状态
质量体系文件编写导则SJ/C1-02
1、目的
使质量体系文件编写规范化
2、适用范围
适用于公司质量体系文件的编写。
3、编写要求
3.1、编写内容和格式
3.1.1质量手册
a.封面(见图1)
b.内容格式(见图2)
编号:
SJ-00
修改状态:
0
第页共页
1、范围
2、引用标准
3、术语和定义
4、质量管理体系
编号:
2013-A
质量手册
编制:
审核:
批准:
受控状态:
分发号:
发布日期2013-1-10实施日期2013-1-10
发
图1图2
3.1.2程序文件
a.封面(见图3)
b.内容格式(见图4)
3.2文件编号
3.2.1质量手册编号由三部分组成
SJ/A—2013
年代号
质量手册代号
企业代号
版号
A
共2页第1页
修改状态
3.2.2程序文件编号由四部分组成
SJ/B—XX—XX
文件顺序号
章节号
程序文件代号
企业代号
3.2.3第三层文件编号由四部分组成
SJ/C—XX—XX
文件顺序号
部门编码
第三层文件代号
企业代号
3.2.4文件编写示例
a.质量手册编写示例:
SJ/A—2013
表示:
泰安德盛建材有限公司有限公司,质量手册,2013年编制
b.程序文件编号示例
SJ/B—4.2.3
表示:
泰安德盛建材有限公司有限公司,程序文件,是4.2.3
c.作业指导书编号示例:
SJ/C1—04
表示:
泰安德盛建材有限公司有限公司第三层次文件中的第4个文件
d.质量记录编号示例:
SJ/C2--02
表示:
泰安德盛建材有限公司有限公司生产部的第2个质量记录
版号
A
共2页第2页
修改状态
产品标识规范SJ/C1-03
1.目的
对产品进行适当的标识,防止混用或错用,必要时实现追溯
2.适用范围
适用于产品从接收、生产到交付的全过程的标识
3.职责
生产部制定《产品标识规范》,并实施检查
供销部负责原材料的标识及维护
车间负责半成品、成品(入库前)的标识及维护
营销公司负责成品入库标识维护
各相关部门负责各自范围内产品检验和试验状态、标识的管理和维护
4、体要求
4.1原材料的标识
a.原材料进厂,存放在待检区域,在材料正前方位置挂牌,注明产品名称,规格,型号,数量,供方等项目
b.生产部对进厂原材料检验后,仓库按产品类别,分类隔离存放,并加挂合格标识版
4.2半成品的标识
车间工序的半成品按区域或使用周转车分类存放,并在明显位置挂标识牌,标明相应的检验和试验状态
4.3车间成品的标识
;车间在全部生产工序完成后,将产品按区域使用周转车分类存放,加待检标识牌,标明产品名称、规格型号、生产数量、生产日期、生产班组等项目
4.4成品包装箱的标识
a.产品经检验合格后应填写入库单办理入库手续并贴上产品合格证及产品标牌,产品标牌上应写名产品名称、型号、规格、日期及有关技术要求等
b.包装箱上的标识
.包装箱上标注内容包括:
公司名称、公司电话、公司地址、产品名称、产品型号、商标、产品数量、纸箱规格(长*高*宽)整箱重量、执行标准、制造日期或生产批号
4.5零配件的标识
仓库按零配件类别,分类隔离存放,在明显位置挂标签,标明零配件的名称、规格型号、数量、生产厂家等
版号
A
共1页第1页
采购标准SJ/C1-04
1、目的
规范采购标准,确保采购产品满足的质量要求
2、适用范围
适用于原材料的采购
3、职责
3.1生产部负责定《采购标准》
3.2供销部负责采购的实施
4、具体要求
4.1主要原材料应从合格供方处购进
4.1.1供销部应向合格供方提供采购资料,如图纸、标准、技术要求、标样等
4.1.2采购进厂的原材料要清楚写明产品名称、规格型号、数量、供方名称,并提供行产品检验合格证或检验报告
4.1.3原材料进厂按《检验规程》由质检员检验或验证合格后方可办理入库手续
4.2采购资料
4.2.1原材料按照国家或行业标准规定
4.2.2辅助材料无国家或行业标准时,可采取车间试用验证的办法,确定是否满足质量要求
4.2.3采购产品虽有标准,但无检验试验能力,由供方出具上级技术监督部门的检测报告,作为我方验证依据
4.3采购资料的控制
4.3.1供销部向合格供方提供的采购资料,按《文件和资料的控制程序》进行控制
4.3.2因本厂原因,采购资料停用、作废或更改时,供销部负责向供方追回原采购资料,再将变更后采购资料提交给供方
4.4采购合同
4.4.1采购合同由采购员拟制,部长审核批准后签订
4.4.2采购合同的要求
a.采购合同只能与合格供方签订
b.合同中应规定技术要求和验收管理条件
c.采购产品有特殊要求时,供销部在合同中应明确要求,供货时供方需提供有关检验或试验资料
d.根据原材料的不同情况,合同中应对标识运输方式、交货方式等内容做出规定
e.对一次性采购或采购量小的原材料,可由采购员按《采购标准》的要求直接购买
4.4.3采购合同由供销部负责建档保存
4.5采购产品的验证
4.5.1在供方处验证
a.生产部提出验证要求时,供销部应在合同中做出验证的规定
版号
A
共2页第1页
修改状态
b.需进行验证时,供销部负责与供方联系,由供销部、生产部、生产部组织人员到供方处进行验证并做好记录
4.5.2顾客对供方的验证
a.销售合同有顾客验证要求时,由营销公司与顾客联系,实施顾客对供方产品的验证
b.如顾客需要到供方处验证时,由供销部负责与供方联系,顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任
标识牌管理规定SJ/C1-05
1.目的
为了更好的规范标识的使用和管理,有效的识别接收、生产到支付各阶段的产品类别及试验状态,防止有不挂牌行为,造成错用、误用
2.适用范围
适用于产品从接收、生产到支付的过程
3.职责
3.1供销部负责原材料的标识及标识牌维护、管理
3.2车间负责半成品、成品及库前的标识及标识牌的维护、管理
生产部负责产成品的标识及标识牌的维护、管理
4、具体要求
4.1材料进厂经检验合格后,应用红油漆作出“合格”标识,并尽量保留原制造厂标识
4.2不能单独标识的应将同一种产品集中放在一起挂上标识牌
4.3尚未使用的标识牌应在各工序的固定位置分别存放不能混放,更不能有乱扔、乱放的现象
4.4合格品、待检品、废品三种均为用金属做成的标识牌,其中白底红字用油漆标明
版号
A
共1页第1页
修改状态
合同的管理办法SJ/C1-06
1、目的
规范合同管理,确保满足顾客的各项要求
2、适用范围
适用于顾客签订的每份合同、订单及项目标书进行分类管理
3、职责
营销公司负责合同的管理工作
4、具体要求
4.1合同的管理
a.由营销公司合同管理员负责,对每份销售合同、订单、标书进行分类管理
b.合同可以是书面合同、订单、标书或口头、电话、传真等形式。
合同管理员应在《口头、电话订单记录表》中详细记录内容、要求,并在记录上签字,由业务员核实内容并签字
c.合同分为一般合同和特殊合同。
一般合同是指定型产品而产品无特殊要求的、正常生产的又有库存的产品销售合同,特殊合同是指从未生产过的产品或技术要求高于现有水平的,交货期短、批量大、超正常生产能力合同
d.合同管理员要判定一般合同还是特殊合同,在《口头、电话订单记录表》上注明并将记录传递给营销经理。
一般合同由业务员评审;特殊合同由营销公司组织生产部、技术部、生产部、供销部进行评审。
经评审的合同要登记在《合同评审记录》上;合同评审要有结论,特殊合同评审要会签。
4.2合同的借阅
a.需借阅合同时,借阅人必须填写《合同借阅申请表》,经营销经理批准后,合同管理员负责合同的借阅,并记录在《合同借阅申请表》上;限期归还。
b.任何人不得在合同上进行涂改或更改。
合同若确需更改时,要填写《合同(订单)更改申请表》,经销售经理批准后,按《合同评审控制程序》重新进行合同评审,并记录。
《合同(订单)更改通知单》要及时下发有关部门。
4.3合同的丢失
合同丢失后,由丢失人书面写出原因,交营销经理处理。
合同若无存档的,由分管业务员通过各种方式向顾客索取合同复印件或传真件。
4.4合同编号表的规定
合同编号表是按合同签定时间的先后顺序进行编号(如2000年4月3日发生的第二笔业务,合同编号为:
销2000-04-03
(2)。
版号
A
共1页第1页
修改状态
技术文件资料的发放规定SJ/C1-07
1、目的
对技术文件音乐家资料规范化管理,保证技术文件资料的效性。
2、适用范围
适用于技术文件资料、生产工艺卡片、作业指导书、成套图纸和零图、产品标准。
3、职责
生产部负责技术文件资料的发放管理工作。
各相关部门负责使用的技术文件资料的维护管理。
4、具体要求
4.1生产工艺卡片发放到生产部、生产部、生产车间。
4.2作业指导书发放到生产部、生产部、生产车间、9000办。
4.3图纸发放到生产部、生产部。
4.4产品标准发放到生产部,采购产品标准发放到供销部。
4.5关键工序作业指导书发放到生产部、9000办生产部、关键工序
4.6技术文件资料发放到相关部门
4.7技术文件资料的发放要记录登记
版号
A
共1页第1页
修改状态
生产现场管理办法SJ/C1-08
1、目的
规范现场管理,促进文明生产。
2、适用范围
适用于生产车间和厂区的现场管理。
3、职责
生产部具体负责生产现场的规划管理。
生产车间负责生产现场规划的具体实施。
4、具体要求
4.1道路畅通
生产场区要规定出人行道,人行道上不得有存放任何物品及车辆。
4.2设备、产品、工具、原材料摆放整齐
设备安装位置科学合理,半成品、成品、生产工具、原材料得寸等整齐的存放在各自规定的区域,不得乱放、混放。
4.3设备的标识与管理
设备必须擦拭干净,工件现场保持地面整洁,操作人员必须穿戴好劳保防护用品方可上岗。
4.4确保生产现场使用的文件、技术资料是有效版本。
由车间统计员(兼资料员)负责文件资
料的发放和使用,生产部定期或不定期进行检查。
版号
A
共1页第1页
修改状态
生产设备的维护、保养规程SJ/C1-09
1、目的
确保设备的正常使用状态,处长使用寿命,保证设备正常运行。
2、适用范围
适用于各种生产设备的维护、保养、润滑。
3、职责
生产部是维护、保养、润滑的归口管理部门,车间是设备维护、保养、润滑工作的实施部门。
4、具体要求
4.1为确保设备正常运转,操作员必须做到三好,即“管好、用好、保养好”。
4.2操作员对设备必须四会,即“会使用、会检查、会保养、会排除一般故障”。
4.3对设备保养润滑实行五定,即“定点、定质、定量、定期、定人”。
4.4操作员在开机前应检查设备,按操作规程进行操作
4.5如发现设备在运转中有异常声音,应立即停机待找出事故原因并排除故障后,方能重新开机使用
4.6重要设备的维护、保养暂做如下规定:
车床
开始工件前先低速运转数分钟是否正常,并按照各润滑点的要求加油,床头箱应根据季节变化和箱内润滑油情况及时添加或更换润滑油。
工作后应及时将设备打扫干净,导轨面涂上润滑油。
剪板机
本机采用单独给油润滑方式,开动机器前应向各润滑点按要求加油。
压料架滑道可在开车前加适当的机油润滑。
钻床
1、工作场地应整齐、清洁。
2、工作前先将各润滑点按要求加润滑油
3、点动机床听各部位转动声音是否正常,转动是否灵活。
4、工作时禁止超负荷使用钻床。
5、工作后将钻床擦拭干净,周围场地清扫干净工件摆放整齐。
磨床
1、开车前应先检查砂轮防护罩是否完好齐全
2、观察主轴箱油位是否正常。
3、开车点动设备油压、润滑油是否正常
4、以上几项正常后,方可进行工作
5、工作后应有及时将设备清扫干净
焊接炉
1、使用前应检查电流调节装置是否方便灵活,各连接点是否正确。
2、工作时应根据工件和工艺要求选择合适的电流进行焊接。
3、工作后应及时切断电源把子线盘绕整齐工件摆放整齐,卫生打扫干净。
版号
A
共1页第1页
修改状态
技术工件资料管理规定SJ/C1-10
1、目的
确保企业内部的技术资料的规范管理。
2、适用范围
适用于各种文件资料、工艺卡、作业指导书、外来文件、客户提供的图纸资料及图样、国标、行标、企标、磁盘等。
3、职责
生产部是技术文件资料的编制工作,由分管经理审批。
4、具体要求
4.1生产部是技术文件资料的编制工作,由分管经理审批。
其中,外来文件在使用前必须由生产部组织审查,合格后方可使用。
4.2技术文件资料编号
4.2.1工艺文件编号
工艺文件编号由三部分组成
----01----XXX
顺序号
工艺卡代号
产品代号
4.2.2图纸的编号
图纸编号由三部分组成
----XX----XXX
零部件号
产品顺序号
产品代号
4.3技术文件资料的发放范围与登记
相关的技术文件资料有:
《采购标准》、《包装技术标准》、《生产工艺卡片》、《产品标识规范》。
技术文件资料按规定发放到有关部门并填写到《文件和资料发放回收记录》
修改状态
生产计划的管理办法SJ/C1-12
1、目的
合理安排生产,保证销售合同的实施。
2、适用范围
适用于生产计划的编制活动过程。
3、职责
生产计划由生产部负责编制,分管经理批准后实施。
4、具体要求
4.1生产计划有年度计划和月度计划两种。
生产计划由生产部根据设备生产能力、市场营销信息、销售合同订单以及企业库存情况编制出生产计划。
4.2生产计划由生产部编制,经生产部长审核,分管生产的经理批准后分发到生产车间、生产部、供销部、9000办。
生产部做好分发记录并存档,月份计划在每月25日前制定。
4.3生产计划变更时,要下达《生产计划变更通知单》。
4.4生产计划变更,超出计划时,由生产部下发《追加计划》。
《追加计划》由生产部长审核,分管生产经理批准后,下发车间。
4.5每月底、年底由生产统计员对生产情况汇总,报生产部长和分管经理,分析研究计划完成情况。
修改状态
顾客反馈信息处理办法SJ/C1-12
1、目的
对顾客反馈住处信息进行有效处理,以确保信息在公司保职能部门之及时传递,保证服务工作的顺利实施。
2、适用范围
适用于营销公司顾客反馈信息的处理。
3、职责
营销公司是顾客反馈信息的归口管理部门。
4、具体要求
4.1营销公司业务员对《用户意见征求表》及《质量查询单》涉及的反馈信息整理,做好记录并报营销经理。
5.2营销经理对获得的有效信息汇集、分类,及时传递给相关职能部门。
4.2.1涉及市场需求或技术开发的信息,营销经理要及时传递到生产部,生产部根据反馈信息,进行可行性分析、调研,将结论报知经理
4.2.2产品质量信息,营销经理要填写《质量信息反馈单》通知生产部、生产车间,同时提供涉及到质量信息的原始资料的复印件、传真件等。
由生产部部长拿出处理意见。
4.2.3对涉及到原辅材料的供求信息,营销公司要及时传递到供销部,并尽可能提供产地、厂商、联系地址、联系电话等。
4.2.4涉及到服务的信息,由营销公司总结、研究制定计划或纠正和预防措施。
4.3营销经理负责将顾客反馈信息处理意见归档管理,并据其制定《走访用户计划》。
修改状态
下料生产作业指导书SJ/C1-13
1、目的
对工序主要技术指标进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2、适用范围
锯床下料工序。
3、职责
3.1由生产部编制《生产作业指导书》。
3.2锯床操作工按作业指导书操作。
3.3生产部负责质量检查。
4、具体要求
4.1认真阅读图纸及有关技术文件,明确各件材质、规格及其他技术要求。
4.2如图纸要求与原材料不符时,必须通知生产部,由生产部办理材料借用手续,经生产部技术组确认后,方可进行下料。
4.3一般加工件长度方向加工余量按下表确定。
mm
直径
单边加工余量
两端加工余量
备注
30c以下
2
3
31~60
2
4
61~95
3
6
96~165
4
6
166~200
5
7
201~284
6
10
修改状态
原材料检验规程SJ/C1-14
1、目的
对外购产品质量进行控制,确保产品质量符合规定要求。
2、运用范围
与产品关的所有原材料及外协件。
3、职责
3.1质检科配备专职质检员负责对影响或与产品质量有关的外购产品,包括原材料、外协外购件、标准件等的检验和相关活动。
3.2质检科严格管理,确保各项检验活动顺利开展和各项检验结果的真实有效,对出具的外购产品的质量检验结果负责,确保不合格品不接收。
3.3公司各相关部门协助质检科做好对外购产品的检测,服从质量判定,采取措施处理相关质量结果。
4、1检验依据
4.1.1对每批数量少于10件的实行全检,大于等于10件的实行抽检,对涉及安全性能的原材料外购件进行全检。
4.1.2依据所进物品的产品图纸、图样、技术要求及相应标准进行检验。
4、2检验实施
4.2.1外购物品进入公司后,首先存放库房待检区,采购人员通知检验人员进行检验。
4.2.2检验人员凭采购人员提供的《采购到货通知单》进行检验。
4.2.3检验人员依据规定的检验项目开展检验,填写检验记录单。
4.2.4检验后作出判定,作出结论。
4.2.5检验合格的货物,检验员在检验单上签字盖章,并证明结论合格。
仓库凭其办理入库手续,财务凭其办理结论手续。
4.2.6检验不合格的货物,检验人员在检验单上签字或盖章,证明不合格,通知仓库拒收。
4.3检验特性及要求。
4.3.1原材料检验
产品名称
检验项目及要求
标准牌号
质保单
外观质量
尺寸
齐全
有
好
产品标准
齐全
有
好
产品标准
4.3.2外协外购件检验
版号
A
共2页第1页
修改状态
产品检验规程;
目的;
明确产品质量规范、检验内容、作业方法、职责和权限,确保产品质量持续满足于客户要求。
2、范围
本文是用于进货检验、工序检验、最终检验。
3、参考文件
无
4、职责
4.1生技部(质检)主管负责制定《采购物资技术标准》,《产品检验规范》,《一次抽样方案》。
4.2生技部(质检)检检员负责进货物资的检验,工序产品质量的巡检,最终产品质量的抽检。
浸胶质检员负责成品外观质量检验。
4.3岗位操作工负责工序产品质量的自检、互检,工序产品外观质量的全检。
5、工作内容
5.1我公司产品质量的检验和试验强调人人把关的原则,以岗位自检为主,执行内部顾客规定,下工序操作工确认上工序的质量,防止缺陷发生。
5.2进货检验
5.1.1进货检验和试验由生技部(质检)独自作业完成。
5.1.2过程方法(见附表1)
5.1.3原材料的抽样方法要采用一次抽样方案(见附表)。
5.1.5进货检验要在两小时之内完成,形成检验报告要一式四份,分别传递到生产部、仓库和采购。
编织袋和纸芯检验合格后由检验员
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