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制度1汇总
工程试验管理制度
1、工程试验是质量管理和质量保证体系的重要组成部分,是对工程质量进行预控制及检验的必要技术手段,在节约原材料、降低工程成本、加快工程进度、推广新技术和新材料等方面,必须以工程试验的结论为依据。
2、试验室应建立健全各项管理制度。
主要包括:
岗位责任制、试验工作日志制度、委托试验管理制度、测试数据检验制度、原始记录及数据处理程序、检测报告审批制度、检测工作质量保证制度、试验资料管理制度、试验仪器设备管理制度。
3、试验室应根据理论配合比控制施工过程施工质量。
负责对原材料取样送检,检查工地材料质量。
4、参加有关试验成果的推广和应用工作,负责试验有关的原始资料的及时积累、整理和保管,并及时提出试验报告。
5、对混凝土、砂浆检查试件,定期向主管部门提出报告。
6、制作各种试件,进行养护并规定填写委托申请单送样测试。
7、必须建立试验工作日志制度,必须每天坚持记录。
试验日志内容包括:
每天主要工作、工作中遇到的问题和解决处理办法及结果,重大事情的汇报记录等。
8、试验室对来样实行取样见证人签名负责制,来样的真实性和代表性由取样人和取样见证人负责。
9、检验中必须做好原始记录,原始记录要求完整无缺,字迹清楚,不允许使用铅笔,不得涂改和抄整。
10、试验室用表及试验报告表,按南京南站站前工程建设指挥部下发的竣工文件及过程控制编制办法、部颂相关铁路施工规范及检验标准规定的表式执行。
工程质量验收制度
为规范工程质量验收的程序,确保南环线工程质量处于全程可控状态,特制定本制度。
工程质量验收的原则:
工程质量验收的依据是《铁路轨道工程质量检验及评定标准》和《铁路桥涵工程质量检验及评定标准》等颁布现行规范,除此之外,均不得作为验收依据。
按图施工是施工的原则,勘察设计文件是施工的依据,施工中不得随意改变勘察设计文件,如必须变更时,应按程序进行设计变更,工程质量也应符合变更后的勘察设计文件。
参加工程质量验收的人员,应具有相应的资格。
各施工队对隐蔽工程在施工完成后应先行检查,符合要求后及时通知监理单位验收,执行报检程序,验收合格后方可进行下道工序。
工程质量验收程序:
工程施工质量验收时按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。
检验批验收是工程施工质量验收的基本单元,是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。
分项工程、分部工程和单位工程质量验收是在检验批验收合格的基础上进行的。
对工程质量的验收先由各级质量检查部门及专职质量检查员进行自检,在自检合格的基础上,把各种验收记录表(表格样式由工程部统一制定后下发)填好,由工程技术负责人、工程负责人审核签认后,向监理单位提出验收申请。
对《验标》规定的需监理进行旁站的施工项目,必须及时通知监理单位进行旁站。
检验批的验收:
检验批质量验收主要是对主控项目和一般项目的检查验收。
检验批合格质量的规定:
主控项目的质量经抽样检验合格,要特别注意的是主控项目中有允许偏差的抽检点,其实测值必须在允许偏差范围内,不允许超差;一般项目的质量经抽样检验合格,当采用计数检验时,除有专门要求外,对于一般项目中有允许偏差的抽样点,合格点率应达到80%及以上,且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。
对检验批的质量验收内容分为实物检查和资料检查两个方面。
实物检查:
(1)对原材料、构配件和设备等的进场验收
(2)对施工过程中较为重要的如混凝土强度的检验,应按现行国家和行业标准进行检查(3)对工程实体以计数检验的项点按《验标》规定的方案进行检查,并按抽查总点数的合格率进行判定。
资料检查:
内容包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件,施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检测报告。
分项工程的验收:
分项工程质量验收合格的规定:
分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定;分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
分项工程质量验收是对其所含检验批质量的统计汇总,主要是检查核对检验批是否覆盖了分项工程范围、检验批验收记录的内容及签字是否齐全正确。
检验批质量验收不合格,不能进行分项工程的质量验收。
分部工程的验收:
分部工程质量合格的规定:
分部工程所含分项工程的质量均为合格;质量控制资料应完整;有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。
分部工程质量验收的内容:
(1)分部工程所含分项工程质量均应验收合格,应注意核对有无遗漏的分项工程,各分项工程的验收是否正确等。
(2)质量控制资料应完整,主要是检查检验批的验收资料、施工操作依据、质量记录是否完整配套,是否全面反映了质量情况。
(3)有关结构安全及使用功能的检验和抽样检测项目是否有缺漏,检测记录是否符合要求,检测结果是否符合《验标》的规定和设计要求。
分项工程质量验收不合格,不能进行分部工程的质量验收。
单位工程的验收:
单位工程质量验收合格的规定:
单位工程所含分部工程的质量均应验收合格;质量控制资料完整;所含分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料完整;主要功能的抽查结果符合有关标准规范的规定;观感质量验收符合要求。
单位工程质量验收的内容:
(1)单位工程所含分部工程的质量均应验收合格,主要检查分部工程验收是否正确,有无遗漏。
(2)质量控制资料完整,应严格按照“单位工程质量控制资料核查表”进行核查,做到项目全、资料全、数据全。
(3)对分部工程有关结构安全和使用功能的检测资料进行核对、确认。
(4)对分部工程主要功能进行检测。
(5)实地对工程质量进行一次全面的观感质量检查,重点是不要出现影响结构安全和使用功能的项目。
工程质量自查签认制度
为确保南环铺架工程质量创精品,单位工程一次合格率达到100%,特制定工程质量自查签认制度。
一、质量自查安排
1、队部采取定期和不定期相结合的质量自查方式,每月进行一次。
质量检查由质量管理领导小组组长组织,小组成员及各班组负责人、技术主管参加。
2、各项目班组每旬进行一次,由领工员、现场技术负责人、工班长、技术人员参加。
3、队部设专职质量检查工程师,项目班组设专职质量检查员,对施工过程中的质量实施过程控制,做好隐蔽工程的自检、专检工作。
分级进行分项、分部和单位工程的质量评定。
二、质量自查签认
1、队部和班组每次进行质量自查后,应及时召开质量自查例会,对存在的质量问题一一列出,并提出整改意见,由相关责任部门或单位签字接收。
2、对存在的质量问题应限期整改,并将整改结果报相关部门,相关部门组织人员再次对存在的质量问题进行检查,检查合格后办理签字确认手续。
3、对质量自查记录及整改结果应建立台帐,妥善保管。
三、质量自查内容
质量自查分内业检查、外业检查。
外业检查对照部颁验标对工程中线、水平及工程结构尺寸和检测项目进行实地量测;内业检查按各相关部门对口检查各项资料、记录、台帐、报表、签证、质保书、设备状况等是否清楚、齐全、完整、符合标准。
1、施工前开工检查,目的是检查是否具备开工条件,开工后能否连续正常施工,是否保证工程质量。
2、施工测量及放线要准确,精密度要符合要求,要按施工图纸施工,操作方法要正确,质量要达到要求。
施工原始记录要填写完备,记录要真实,有关保证工程质量的措施要制定和落实。
4、材料(包括大堆料)、成品、半产品、设备等按规定要求进行检验、试验,经检验、试验合格方可使用。
5、混凝土、沙浆检查试件,按规定要求进行试验,组数要符合要求。
6、作业工序检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,在自检互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查。
7、隐蔽工程检查,凡是隐蔽工程均应检查认证后方能掩盖,在施工过程中必须根据工程施工的特点,分析对隐蔽工程,全程进行质量监督,贯彻验收制度。
8、检验批、分项、分部工程完工后,应检查认可,签写验收记录后,才许进行下一个工程项目的施工。
9、停工后复工前的检查,因处理质量问题或某种原因停工后需复工时亦应经检查认可后,方能复工。
10、产品保护检查,检查产品有无保护措施或保护措施是否可靠。
四、奖惩措施
凡一次检查合格率不足100%,且现场管理混乱的工地,提出黄牌警告,并在队部内通报批评;连续两次检查合格率不足100%的工地,追究其施工负责人和技术负责人的相关责任;对一次检查合格率达100%,且现场管理有序的单位,给予奖励,并通报表扬。
技术资料管理制度
技术资料管理范围:
设计文件、施工图、通用(定型)图、规范(验评)、定额、科技书籍、会议纪要、上级发文、检查记录、文书等技术台帐、编制中的竣工文件。
技术资料分“书面文本”及“电子文本”两种。
工程部作为技术资料管理的主要职责部门,负责本部门技术资料管理及对各队技术室文件管理的检查指导,做好收发、保管建档、借阅登记、报废销毁制度,严防错发错用,不允许个人保管各类技术文件。
1.队部、班组技术室设兼职的文件﹑资料管理人员,对所有技术资料、文件建立收发﹑保管﹑借阅制度,建立专门的登记本,进行归类﹑编号管理。
2.技术人员应养成良好的习惯,所有技术文件、资料使用后均放入文件柜中并上锁,钥匙由资料管理人员和主管两人保管,资料管理人员应定期检查整理。
不得给无关人员复印资料,需要时必须经过主管同意。
3.对受控文件台帐,并说明其受控状态及修订状态,对设计文件及规范的有效性要进行标识。
4.电脑上的各类技术资料也应分类管理,定期整理,强调电子文件的公用性,所有新建文件及文件夹必须准确命名,一目了然,不允许随意命名。
所有人员均应爱惜电脑、打字机等办公设施,不得在电脑上玩游戏,注意网络安全,定期杀毒,对电脑进行维护。
5.做好重要技术(经济)资料的保密工作,电脑内关键(重要)资料应保密设置,其他人员不得随意使用电脑阅读、拷贝文件,不得翻阅技术资料。
7、重要文件要进行备份,防止意外发生,避免数据丢失。
开工报告审批制度
为了加强工程管理,建立良好的施工持续,贯彻落南环线工程铁路建设指挥部对本工程项目建设管理的有关规定,结合本标段实际情况,特制定本制度。
工程开工应具备下列条件:
设计文件、施工图纸已经经过核查,能满足施工需要。
施工复测及技术交底工作均已完成。
材料、机械设备、劳动力准备能满足开工需要。
铺架基地、存砟场等大小临时设施已完成,达到生产能力,能满足开工需要。
5、实施性施工组织设计已报监理、建指审核并批准。
开工报告审批权限划分:
本标段铺架工程为重点工程,开工报告报监理审批后再报指挥部审批。
单项或单位工程开工报告报监理审批并报指挥部备案。
开工报告审批程序:
本标段铺架工程开工报告由工程部于开工前10天报监理组同意,经指挥部审核后由分管领导审批。
单项或单位工程在条件具备后,由工程部于开工前7天报监理站总监审批,并报指挥部工程部备案。
附件:
工程开工/复工报审表(TA2)
进场施工机械、设备报验单(TA4)
主要进场人员报审表(TA5)
进场材料/构配件/设备报验单(TA6)
施工复测/测量放样报验单(TA7)
南环枢纽线及相关工程
TA2工程开工/复工申请表
工程项目名称:
施工合同段:
编号:
工程名称(单位、分部)
里程/部位
申请开工/复工日期
计划工期
致___________________(项目监理机构):
我方承担的工程,已完成各项准备工作,具备了开工/复工条件,特此申请施工,请核查并签发开工/复工指令。
附件:
1.开工/复工报告
2.证明文件
承包单位(章)_________________
项目经理_________________
日期_________________
审查意见:
项目监理机构(章)______________
总监理工程师______________
日期______________
建设单位意见:
公章______________
负责人______________
日期______________
注:
本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份。
TA4进场施工机械、设备报验表
工程项目名称:
施工合同段:
编号:
致___________________(项目监理机构):
下列施工机械、设备按合同约定已进场,并经我方检查,能满足工程施工需要,请审查签证并准予使用。
承包单位(章)_________________
技术负责人_________________
日期_________________
序号
机械设备名称
规格及型号
数量
技术状况
进场日期
使用工点
备注
监理审验意见
审验结论:
专业监理工程师_________________
日期_________________
注:
1.对性能、数量不符合要求需要更换或补充的原因另附说明;
2.本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份。
TA5主要进场人员报审表
工程项目名称:
施工合同段:
编号:
致___________________(项目监理机构):
下列人员已进场,并满足合同约定,请予以审查。
附:
人员资格证明复印件。
承包单位(章)_________________
项目经理_________________
日期_________________
序号
姓名
性别
出生年月
职务
学历
专业
专业年限
备注
监理审查意见
审查结论:
总监理工程师_________________
日期_________________
注:
本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份。
TA6进场厂家资质报验表
工程项目名称:
新建铁路合肥铁路枢纽南环线工程施工合同段:
编号:
致___________________(项目监理机构):
下列原材料/构配件/设备经自检符合技术规范要求,报请验证并准予在指定的部位使用。
附件:
1.出厂质量保证书(产品合格证);
2.出厂检验报告;
3.自检试验报告。
承包单位(章)_________________
技术负责人_________________
日期_________________
名称
规格及型号
本批数量
供货单位
到达时间
合格证
来源或产地
使用工点及部位
自验情况
取样地点及日期
检验人及检验日期
检验结果
使用日期
监理检验意见
审查结论:
专业监理工程师_________________
日期_________________
注:
本表一式4份,承包单位2份,监理单位、建设单位各1份。
TA7施工测量放样报验表
工程项目名称:
施工合同段:
编号:
致___________________(项目监理机构):
根据合同要求,我单位已完成________________________________________的施工测量放样工作,清单如下,请予以核验。
附件:
测量及放样资料。
工程地点
放样内容
备注
测量人________审核人__________技术负责人________日期__________
审核结论:
专业监理工程师_________________
日期_________________
注:
本表一式3份,承包单位2份,监理单位1份。
重大事项请示报告制度
为了进一步加强和规范紧急重大事项的管理工作,确保主管领导及时准确地掌握并妥善处置紧急重大事项,避免工作失误,特建立重大事项报告制度,使人人明确责任,保证安全、和谐、全面地发展。
一、报告内容
1、上级领导、部门交办的重要事项及完成情况;
2、总经理交办的重要工作任务完成情况;
3、下级请示、报告的重要事项;
4、突发性事件、事故、问题;
5、每月主要工作安排及完成情况;
6、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况;
7、需要报告的其他重大事项。
二、重大事项报告程序和要求
1、全体员工要做到事前有请示,事后有报告,保证领导对工作进展情况做到心中有数;
2、实行逐级报告制度。
请示报告要坚持分级负责,逐级报告的原则,凡属职权范围的工作,要各负其责,认真落实,凡重大问题本级无权决定的,要逐级报告,不得超越权限;
3、凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告,能事前报告的事宜要事前报告,事前无法报告的,事后应及时报告;
4、重大突发事件或事故应紧急报告,无论什么时间,必须在第一时间(1小时内)报告主管领导,一般事故要及时(4小时内)报告;可先用电话口头报告,然后再补报文字报告,来不及报送详细情况的,可先进行初报,然后根据事态进展和处理情况,随时进行续报;
5、凡领导交办的事情,都必须坚决执行,认真落实,不打折扣,确实遇到困难应及时报告,不能有抵触行为;
6、报告事项由受理人审批或请示有关领导后审批。
急事及时批复,其它事项三天内批复。
特殊情况或按规定需要上报事项由总经理会议研究确定。
三、纪律与监督
1、上级负责人对下级报告的重要事项,属自身职责范围的要及时答复或处理,自身难以决断的,要及时上报,因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的,造成后果必须追究当事人责任。
2、报告人必须及时如实报告,并严格按批复意见办理,办结后将办理情况向受理人写出书面汇报或口头汇报。
未按要求报告或未按批复意见办理的,视情节轻重给予纪律处分。
3、对一些影响全局的突发事件,本部门或当事人无论什么原因,没有及时上报而造成严重后果的,必须追究当事人和部门负责人的责任。
设计文件审核制度
施工设计文件核对是施工程序中的重要环节;工程技术人员必须认真组织核对,了解设计意图、设计标准,熟悉设计内容,结合施工实际对施工设计文件提出意见,使其更加完善合理;由项目经理部总工程师负责组织工程技术人员共同对施工图进行现场核对;对核对发现的问题,应汇总并形成书面资料,配合项目经理部有关部门同业主、监理、设计院联系共同研究解决,未得到书面答复前,不得自行施工及变更。
搞好施工图内部审核,首先要求参加核对的人员熟悉设计文件。
各专业技术人员在领到施工图后先必须认真地全面了解设计文件,搞清设计意图、规范及技术标准规定要求,还要熟悉工艺流程和结构特点等重要环节,之后应去现场,根据设计提供的资料,进行详细的水文、地质核对,结构物设计是否合理等。
必要时可请勘察设计人员一道参加以确保设计与实际相符。
一、设计文件核对步骤:
⑴、初审:
初审指在熟悉设计文件的基础上,在本专业内部组织有关人员对本专业施工图的所有细节进行审查。
⑵、内部会审:
是指项目部内部各专业工种间对施工图的会同审查,其任务是对各专业、各工种间相关的交接部分如设计标文、尺寸、施工程序配合,交接有无矛盾;施工中协作配合作业等事宜作仔细会审。
⑶、综合会审:
是指在内部会审的基础上,由建设单位、设计单位、监理单位会同施工单位,共同对施工图进行全面审查;并由设计单位进行技术交底。
二、施工图现场内部审核的主要内容
⑴、施工图是否符合国家现行的有关标准,经济政策的有关规定。
⑵、对各专业设计文件进行综合分析研究,核对土建设计文件与各专业设计文件间的一致性,包括尺寸、管线、结构等的配合是否正确和一致。
⑶、设计图与其设计说明的内容是否一致。
⑷、设计图各组成部分之间、平剖面之间有无矛盾和差错,标注有无遗漏。
⑸、对设计设计文件和文件不明确的地方,提出澄清或补充的要求。
⑹、钢筋及相应构造是否表示清楚。
⑺、测量、定位、放线有无数据资料,是否有误。
⑻、现场地形、地质及结构物位置与设计设计文件是否一致。
⑼、设计文件中的结构物设计是否能满足现场实际施工要求,是否存在不能施工、不便施工或难于施工的技术问题。
⑽、地质勘探资料是否齐全,深度是否满足施工开挖要求。
⑾、基础设计是否与现场实际工程地质条件相一致,地基处理方法是否合理。
⑿、设计是否存在容易导致质量和安全问题,以及增加费用问题。
⒀、对设计文件上所要求的材料来源能否保证或代换,有无难以提供的材料或设备。
⒁、关键部位有无特殊措施、特殊要求,施工能否保证。
⒂、施工质量有无特殊要求和施工保证。
⒃、各专业之间、各子项之间的配合是否协调。
⒄、施工的技术设备条件是否满足设计要求;当采取特殊的施工技术措施时,现有的技术力量及现场条件有无困难,能否保证施工质量和安全施工的要求。
⒅、有关特殊技术或新材料的要求,其品种、规格、数量能否满足设计工艺规定要求。
⒆、设计文件的份数及说明是否齐全、清楚、明确,设计文件上标注的尺寸、坐标、标高及地下地上工程和道路交会点等有无遗漏和矛盾。
⑶、施工核对的记录与处理
施工图经现场核对后,项目经理部将核对中提出的有关设计问题,需及时提出解决的建议,作好详细的记录,并上报给监理单位、设计单位、建设单位;对会审核对提出的问题,凡是设计单位变更修整的,应在会审核对记录“解决意见”栏内填写清楚;并尽快的请设计部门发“设计变更通知单”施工单位按“设计变更通知单”执行。
施工测量复核制度
合肥南环线铺架的测量工作主要为线路交接复测以及上碴整道测量工作,尤其桥梁(特大桥、曲线桥)、各站的交接复测以及上碴整道测量工作要作为本线施工测量的重点,必须强调线路交接过程中施工复测以及上碴整道测量工作的重要性,提高技术人员对此项工作的认识。
本项工作以测量组为主,工程部、各班组配合实施,分为内业资料交接、外业施工测量。
一、测量工作应按时﹑正确的完成,满足施工需要,测量方法及误差要符合测量规范的规定。
二、测量的内﹑外作业执行复核及核算制度,测量记录要齐全,规范化,复核签字手续完整,满足可追溯性。
测量记录要用铅笔填写,记录要清晰。
测量记录要记清参加人员、设备、日期、地点等事项。
三、测量原始资料由测量组负责保存,并将资料上报工程部,由工程部整理成有关表格资料存档,工程部定期对测量组工作进行检查指导。
四、特大桥、车站等重点工程的交接复测以及上碴整道测量工作前,工程部依据设计文件及测量规范下发《指导性施工复测方案》,组织参与测量技术人员进行学习。
五、铺架前的交接工作由工程部组织,与监理单位联系,测量组具体实施,交接结束后必须形成交接纪要,根据情况可分为初验和复验,对交接中出现的问题双方应签认,凡是没有交接纪要的视为没有办理交接,不予进行铺架。
交接结束后,测量组应将纪要和存在的问题报工程部保存。
六、测量组设专人负责测量仪器的使用、维修、保管等工作,工程部计量人员按照《计量设备管理规定》的周期对仪器进行定
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