评审确认重大危险源环境因素及控制计划清单.docx

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评审确认重大危险源环境因素及控制计划清单

二O一一年

重要环境因素及控制计划

重大危险源及控制计划

清

单

张家口华纬电力建设咨询有限公司

目录

1、重要环境因素、重大危险源评审确认报告----P3--4

2、重要环境因素及控制计划清单---------P5—8

3、重大危险源及控制计划清单------------P9--12

二O一一年

重要环境因素、重大危险源评审确认报告

根据公司管理体系《管理手册》、《程序文件》要求和2011年工程特点及公司职业健康安全管理体系运转情况，公司管理体系管理者代表、公司副总经理倪志明组织公司部分部门负责人、专家，对运营管理处处汇总编制的《环境因素识别评价清单》、《危险源辨识评价清单》、《重要环境因素及控制计划清单》、《重要危险源及控制计划清单》进行了评审。

本次评审仍然采用直接判断法。

结合相关法律法规及要求、以往经验、现有控制效果、公司经营特点、经营状况、控制能力等，公司确认“重要环境因素及控制计划清单”26条（其中监理自身6条，工程监理过程中需对施工单位施加影响的20条），“重要危险源及控制计划清单”15条（其中监理自身5条，工程监理过程中需对施工单位进行控制的10条）。

（以下简称总要清单）

会议认为：

《辨识评价清单》和《重要清单》辨识、评价的“范围和方法”是合理、适宜、正确、科学的，与“监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点相一致，与相关环境和职业健康安全“法律法规及要求”相符合，与公司环境和职业健康安全“方针、目标”相吻合，并为以后“持续改进”环境与职业健康安全绩效的动态管理打下良好基础工作。

各部门和各工程项目监理部要按《程序文件》要求，结合本部门、本项目监理部特点，根据《重要清单》中监理自身不可接受环境因素、危险源控制计划清单，自行编制一个或多个用于实现目标指标的管理方案，报公司备案。

同时加强日常监理自身管理，杜绝或减少安全健康环境事故的发生。

各工程项目监理部要结合本项目监理部特点，根据《重要清单》中涉及本工程的施工单位（相关方）不可接受环境因素和不可接受危险源清单，编制或完善工程项目监理部《监理规划（安全部分）》、《安全监理实施细则》,在日常监理安全监控活动中应重点监控，以实现工程项目安全健康环境目标。

只有控制了不可接受的环境因素、危险源,才能最终实现安全健康环境目标。

《辨识评价清单》和《不可接受清单》应作为监理开展意识、能力培训教育的教材之一。

环境因素、危险源随着国家相关法律、法规、标准及其他要求的变化、公司活动、产品、服务的内容、特点及控制效果变化而随之不断完善。

期待在实践过程中不断充实、完善、提高、持续改进，以提高公司整体管理水平。

特此报告

参加评审人员（签名）：

二O一O年十二月

重要环境因素及控制计划清单

序

号

不可接受环境因素（污

染因子/组分/物质）

环境影响

管理计划

目标

控制/应急

1

监理办公/生活/服务

活动中：

废旧电池/涂改液/硒

鼓/墨盒等固体废弃物

污染土地

/水源

加强有毒有害

废旧办公用品

管理，集中回

收处理率100%

保持现有措施:

设立专用垃圾箱;专人回收、处理;加强日常检查.

2

监理办公/生活/服务

活动中：

污水排放/清洁水浪费

水体污染

资源损耗

杜绝长流水现

象/污水排入

指定管网或经

处理后达标

排放。

保持现有措施:

加强环保意识教育;节约用水;生活污水达标排放;加强日常检查.

3

监理办公/生活/服务

活动中：

用电设备电能浪费

能源浪费

/火灾

加强用电设备

管理/杜绝火

灾/节约用电。

保持现有措施:

使用合格/节能电器产品；制冷设备调高一度/制热设备调低一度;随手关闭电器开关;加强日常检查

4

监理办公/生活/服务

活动中：

用电/煤气潜在火灾

能源损失

环境污染

财产损失

加强用电/煤

气管理，电

气/煤气火灾

事故为零。

保持现有措施:

远离易燃物；使用合格电器/煤气产品；加强检查/通风；随手关闭开关；应急措施。

5

车辆使用中:

油料损耗/废气排放

能源消耗/大气污染

加强管理/严

禁带病车上路

；百公里油耗

达标。

保持现有措施:

加强车辆保养/保证车况完好;控制车速，减少空驶。

6

监理办公/生活/服务

活动中：

办公用纸消耗

资源损耗

固废排放

加强管理/减

少浪费。

现有

使用量基础上

节约10%。

保持现有措施:

提倡无纸化办公；稿纸尽量双面使用；废纸集中回收；加强日常检查考核

MR-7.2-02-02办公/生活/服务活动（第一部分）

重要环境因素及控制计划清单

序

号

不可接受环境因素（污

染因子/组分/物质）

环境影响

管理计划

目标

控制/应急

7

场地机械平整中

裸露地表/建筑物拆除

扬尘

污染环境

减少/减轻扬

尘对环境污染

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

地表遮盖/洒水;禁止大风天气建筑物拆除,建筑物拆除时洒水.

8

桩机作业中

噪声/污水/泥浆排放

污染土壤

/水体

监控桩机作业

过程中噪声/

污水达标排放

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

保持机况完好，禁止夜间作业，污水经沉淀排放

9

土方开挖运输中

渣土抛撒/裸土/路面

扬尘

污染空气

减少/减轻扬

尘对环境污染

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

密闭运输，遮盖，洒水清扫，出厂车轮净化,渣土定点排放.

10

钢筋作业中

钢筋机械漏油

污染土壤

提高机械完好

率，杜绝/减

轻土壤污染

1.加强对施工单位机械管理监控。

2.督促施工单位加强机械日常维护保养,保证机况完好.

11

模板作业中

装拆模板噪声/废料

/粉尘排放

噪声/土壤

/水体/大

气污染

控制噪声/废

料/粉尘排放

不超标

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

督促施工单位轻拿轻放,严禁抛掷，废弃物分类回收，及时清理。

12

混凝土作业中

泵送/振捣噪声排放

养护覆盖物潜在火灾

污染空气

控制噪声达标

排放/不发生

火灾事故

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

加强机械日常维护保养,严格遵守操作规程;制定应急预案,严防火灾发生.

13

现场照明长明灯

电能消耗

/光污染

节约电能

减少污染

1.督促施工单位专人管理

2.合理布置,定时关闭

MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）

重要环境因素及控制计划清单

MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）

序

号

不可接受环境因素（污

染因子/组分/物质））

环境影响

管理计划

目标

控制/应急

14

搅拌机/站

粉尘/污水/废渣排放

污染

空气/水体

/土壤

控制污染

物排放

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

水泥/砂石密闭/遮盖，污水经沉淀排放，废渣综合利用.

15

砌筑抹灰作业中

污水/粉尘/砌筑废料

排放

污染

水体/空气

/土壤

控制污染

物排放

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

节约用水，控制落地灰，砌筑废料综合利用后排入指定地点，脚手架上杂物及时清理,严禁抛洒

16

防水装修作业中

噪音/垃圾排放

/潜在火灾

污染空气

/土壤

控制噪音/

垃圾排放，

不发生火

灾事故

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

使用合格机具，减少噪声，节约用料，垃圾分类清理，严格火源管理不发生火灾.

17

给/排/暖通作业中

水压/冲洗水排放

水资源

损耗/水

体污染

节约用水/

无污染排

放

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

不发生跑水事故;污水排放到指定污水管网.

18

组塔/钢结构制作安装

作业中

除锈噪声/粉尘排放

污染空气

和声环境

减少污染

源,控制噪

声/粉尘

达标排放

1.严格审查措施

2．加强监控。

重点：

使用合格设备，配备合格劳保用品;作业场所封闭.

19

线路架设作业中

垃圾废料废弃/土壤

植被破坏/潜在火灾

污染土壤

污染环境

节约资源，

保护环境

无害处理

1.严格审查措施及应急预案

2．加强监控。

重点：

节约用地/用料/保护植被，垃圾分类回收，严格火源管理,

20

变电安装作业中

变压器油泄漏

/潜在火灾

污染土壤

/水体

污染环境

不发生油

泄露和火

灾事故

1.严格审查措施及应急预案

2．加强监控。

重点：

滤油机械/储油设备/连接管路完好;事故油池完善;应急机制完备\资源充足

重要环境因素及控制计划清单

序

号

不可接受环境因素（污

染因子/组分/物质））

环境影响

管理计划

目标

控制/应急

21

电焊切割作业中

紫外线/烟粉尘/废料头

排放/潜在火灾

光/空气/

土壤污染

控制/减少

污染源

1.严格审查作业措施

2．加强监控。

重点：

使用

合格劳动防护用品及焊条

作业场所空气流通;废料

及时清理,分类回收.

22

金属试验/探伤作业中

射线源辐射

环境污染

杜绝射线

源辐射污

染事故发

生

1.严格审查作业措施

2．加强监控。

重点：

射线

源备案/运输/保管/使用

制度;劳动保护用品;警戒/

隔离设施.应急准备

23

保温砌筑作业中

保温原材料粉尘及

废料、废弃物排放

空气污染

土壤污染

减少有害粉

尘/废弃物

排放,避免

职业病和污

染事故

1.严格审查作业措施

2．加强监控。

重点：

正确

使用劳保用品和环保材料;

节约用料;垃圾分类;及时

湿式清理。

24

汽机/锅炉/管道安装中

水压试验和酸洗时污水

排放

水资源浪

费/污染

水体

节约用水/

无污染排

放

1.严格审查作业措施

2．加强监控。

重点：

通水

前系统检查,防止跑冒滴

漏;废水经处理后按方案

排入污水管网.

25

点火/吹管/安全门整

定过程中：

噪声及SO2/烟尘/污水

/废渣/废气排放

污染声环

境/大气

/土壤/

水体

减少/减轻

对环境污

染和人体

健康影响

1.严格审查作业措施

2．加强监控.重点:

安民告

示;现场人员配带减噪耳塞;

使用消音器;投入使用环保

设施,减少污染物排放;优

化方案/减少次数/时间.

26

试运行中

油系统、电缆、电气设

备等易燃易爆部位潜在

火灾

资源浪费

环境污染

杜绝火灾/

爆炸事故

1.严格审查试运措施及应

急预案

2．加强监控。

重点：

运行

单位职责落实和操作规程;

应急资源配置;易燃物品

及火源清理/分类回收;

MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）

重大危险源及控制计划清单

序

号

不可接受

危险源

危害影响

管理计划

目标

控制/应急

1

车辆驾驶中:

人员身体不适/疲劳驾驶,车况/气候/路况不好

人员伤害

车辆损坏

加强监理驾驶人员

及车辆管理,杜绝

重特大交通事故，

不发生负主要责任

的一般交通事故，

减少轻微事故,

保持现有控制措施及应急预案：

1.驾驶员持证上岗,遵守交通法规2.身体健康,睡眠充足,精力充沛3.保证车况完好

4.加强学习,提高安全意识和能力

2

监理人员：

没有穿戴相适应的劳动保护用品进入高处/高温/坑井/隧道/深沟/室内/容器内及粉尘/有毒/放射性物质作业区域

物体打击

高处坠落

机械伤害

灼烫中毒

等伤害

杜绝监理人员违

章进入现场而引

发的人身伤害事

故

保持现有控制措施及应急预案：

1.严格遵守施工现场纪律；

2.所有监理人员100%接受安全健康管理知识培训和体检合格。

3.督促施工单位完善安全防护设施

4.为员工100%投意外伤害保险

3

食堂炊管人

员未经体检

合格,食品采

购/加工不卫

生

传染病

食物中毒

加强监理食堂炊

管人员和食品采

购/加工管理，杜

绝传染病和食物

中毒事故。

保持现有控制措施及应急预案：

1.严格遵守《食品卫生法》不采购/加工腐烂/变质/过期食品

2．炊管人员持健康证上岗等

3.完善管理制度,加强安全教育.

4

办公/宿舍场

所使用明火,

电气产品老

化/短路引发

火灾

火灾触电

财产损失

加强监理办公/

宿舍场所消防安

全管理,杜绝火灾

/触电事故.

保持现有控制措施及应急预案：

1严格遵守公司管理制度

2.加强员工安全教育

3.定期检查维护

5

工作时间/工作

场所突发高血

压/心脏病/高

原病等疾病

伤/残/

死亡

杜绝监理人员在

工作时间因突发

高血压/心脏病

等疾病而造成的

伤残/死亡事件

保持现有控制措施及应急预案：

1.加强入厂员工体检档案管理

2.配置必要急救药品和器材

3.加强班前身体检查,严禁带病上岗

4．针对高原地区作业，制定专项管理方案及应急救援措施

MR-7.2-02-04办公/生活/服务活动（第一部分）

重大危险源及控制计划清单

序号

不可接受

危险源

危害影响

管理计划

目标

控制/应急

6

安全防护设施

缺陷：

如临边无栏

杆,孔洞无盖板/安

全网,高处存放/吊

挂或工器具无防坠

落措施等

高处坠落

物体打击

加强施工安全设

施标准化监控，

不发生因安全设

施缺陷引发的高

处坠落、物体打

击事故。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位安全措施;

加强对施工安全设施监控及整改措施验证管理.

督促施工单位加强管理.

7

脚手架或跨越架

搭/拆无方案或不

按方案执行,使用

不合格材料,验收

维护不到位

脚手架或

跨越架跨

塌引起高

处坠落/触

电或电网

大面积停电

加强脚手架或跨

越架搭/拆方案的

审批和搭/拆过程

监控，杜绝不合格

架子投入使用,保

证施工安全。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位安全措施、应急方案;

加强对施工作业人员资质/原材料/作业方法现场监控;督促施工单位及时整改。

8

起重/吊装使用不

合格机械/工器具,

无方案或不按方案

执行

机械伤害

起重伤害

加强起重/吊装

方案的审批及起

重吊装机械/工

器具监控，保证

施工安全。

保持现有控制措施,加强

工程监督检查：

严格审查施工单位报审机具

/方案/人员资质;

加强对施工现场监控；

督促施工单位加强维护、保

养，及时整改。

9

临时供电不按规定

配置三级供电/两

级保护和三相五

线,使用中缺少维

护,用电设备不按

规定接地

触电/火灾

加强临时供电用电设施的监控，确保工程用电安全。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位临时供用

电方案、制度、人员及应急

预案;加强对施工现场监控;

督促施工单位及时维护整改。

10

在高处/容器内/

易燃易爆附近电

焊/切割时未设监

护人,未采取防

护安全措施

火灾/触电

/爆炸伤害

加强特殊环境电

焊/切割作业监控，确保工程焊接切割作业安全。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位安全措施、应急预案;加强施工现场监控;督促及时整改。

MR-7.2-02-04相关方（施工单位）施工活动第二部分

重大危险源及控制计划清单

MR-7.2-02-04相关方（施工单位）施工活动第二部分

序

号

不可接受

危险源

危害影响

管理计划

目标

控制/应急

11

深基坑开挖不按

方案放坡或护坡

坍塌伤害

加强深基坑开挖

方案审批及现场

监控，杜绝工程

坍塌事故发生。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位深基坑开挖方案;

加强对施工现场监控;

督促施工单位及时整改。

12

射线源不按规定

报审/保管/运输

/使用引起辐射

职业放射

性伤害

加强射线源管理的监控，杜绝

工程保管/运输/

使用中发生事故。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位射线源管理制度、人员、资质、应急预案;加强对施工现场防护措施监控;督促施工单位加强监护、及时整改。

13

爆破器材不按规

定报审/保管/运

输/使用引起意外

爆炸/放炮

伤害

加强爆破器材管理的监控，杜绝工程保管/运输/使用中发生事故。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查施工单位爆破管理制度、人员、资质、应急预案、施工方案；

加强对施工现场监控；

督促施工单位及时整改。

14

试运行中未执行

试运（带电）措施

或执行不严格

触电/灼烫/火灾/爆炸

等伤害

严格试运（带电）措施的审批，加强措施落实的监控，杜绝工程人员伤害、财产损失事故发生。

保持现有控制措施,加强工程监督检查：

严格审查试运（带电）方案、应急预案;加强对试运（带电）措施落实的监控;督促并协调相关单位加强检查,及时整改。

15

高原缺氧、

高原辐射、

高原冰冻、

高原病等

可能给

作业人员、

施工机械、

施工工艺、

施工方法等

带来风险

杜绝特殊环境、气候条件下施工人员、财产损失

作业前通过调查、分析、评估等手段，制定相应控制措施及应急预案。

作业中严格按措施方案监控。